| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 7467 5 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 7467 5 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 3734.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO, 6911 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 2321.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO, 6912 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPÍO DE PASSAGEM JUNTO A SEC DE ESTADO DA PARAÍBA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 300.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2015 | 724.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. SAÚDE "DISK SAUDE" DESTINAQDO MAO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVIÇOS COBRADOS DE TARIFA BANCARIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 559.16 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A GOIÂNIA GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 469.52 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 1461.39 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 115879; 115880; 115881 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 4463.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 19896 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 906.68 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPRA DE UMA BOMBA DESTINADA ARETROESCAVADEIRA CARTEPILHA 416E DOADO PELO PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NF 10514 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 75.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AGRICULTURA EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 951 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE FINANÇAS EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 948 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 3000.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 54745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 874 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 125.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 950 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. 20258 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 949 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 969.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AO ESTOQUE DA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 11797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 8253.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 11798 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 5001.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO E UMA LATA DE COLA PARA TACHÃO DESTINADO A SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NF 26996 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CONSULTA A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 600.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E DESAMASSAMENTO EM VEÍCULO FIAT-PLACA OEU-0774, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 82 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 157.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2015 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, ELABORAÇÃO/PREECHIMENTO/ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, ELABORAÇÃO DOS SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PERTECENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM - PB, RELATIVOS AO MÊS DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 440.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO.65662 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2015 | 4621.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PARC53, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 166.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 19940 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000035 | 08/01/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 10 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUN. DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NFS 7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000034 | 09/01/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS, AVENIDAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0000040 | 09/01/2015 | 15000.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS - JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DABANDA FORRÓ DO DAM COM SONORIZAÇÃO NA FESTA DE RÉVEILLON DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2014 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 100 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 120.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 10 2EFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE TURISMO DO MUN. DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NFS 6 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 59611.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILDADE, CONFIRME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 5425.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PARC53, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 101.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 120.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 12 2EFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE FINANÇAS DO MUN. DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NFS 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 150.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 15 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN. DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NFS 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 100.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 10 2EFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE GABINETE DO MUN. DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NFS 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 400.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR,PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM CONSULTA A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 600.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 60 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NFS 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 2700.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 270 REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PSF, NASF E SAMU DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, NFS 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2015 | 719.83 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2015 | 300.00 | 13053443000192 | MARIA BERVANIA MARINHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM SOLDA E TORNEAGEM DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 465 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM. CONFORME NFS 90 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 858 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2015 | 0.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 3394.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 43752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 116618 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 116724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 450.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 07, 18, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 08, 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2015 | 600.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 04, 05, 10, 17 E 26 19 DE DEZEMBRO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 12, 16, 18, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2014 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2015 | 650.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A TREZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 09, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014 E A JOÃO PESSOANOS DIAS 28 DE NOVEMBRO DE 2014 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2015 | 500.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 09, 14, 15, 18 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 04, 12 E 22 DE DEZEMBRO DE 2014 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES, SENDO UMA PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA OFY 3584, UMA PARA VEÍCULO DE PLACA OGA 5784 E DUAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, TODOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/01/2015 | 1054.00 | 00000803025483 | AGNINA CANICRA LUCIANO DE LIMA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE MATINÊ PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIOS NO CIRCO SÃO JOÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE UMA ÁREA DE 1 HECTARE PARA CONSTRUÇÃO DE 32 CASAS OPULARES E UMA ESCOLA, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM PB, CONFORME NFS 9 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 13/01/2015, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 57072 9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 163.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO.734 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL CRAS, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 8 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 17 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 12 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/01/2015 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 283 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2015 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. 20261 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2015 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 20 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 18 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2015 | 400.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3243 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 19 19EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2015 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 21 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2015 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - REALIZADOS EM CONSULTA A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 113.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - CIRUGICA SHALOM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COMO TERMOMETRO CAPELA DIGITAL E TERMOMETRO MAX E MIN DIGITAL, CONFORME NF 646 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2015 | 260.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 20264 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712 CONFORME NFS 1298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2015 | 30.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 1299 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saneamento | Vigilância Sanitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construçao ou Reforma do Matadouro Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 13500.00 | 09437087000133 | JB CONSTRUÇOES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DESCREVE A NFS 1 EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2015 | 550.00 | 00092730841415 | ANTONIO DE PÁDUA MORAIS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM ANTENAS LOCAIS DA REPETIDORA DE TV CANAL 12, NESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 1100.00 | 00000884178404 | GILVANALDO ALENCAR DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "GIL LIMA" NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME NFS 30 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP, JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 244.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 7468 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 4.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 12878 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2015 | 1464.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PARC60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 1871.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS Nº 224.623;223.277; 224.132; 224.840; 223.276; 223.276; 512.155; 512.890; 512.865; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 88.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - pag salário créd conta, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - pag salário créd conta, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 351.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESTABELECIMENTOS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECOMO O CENTRI DE SAÚDE E OUTROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DOMUNICÍPIO, CONFORME FATURAS Nº 223.274; 223.272; 512.156; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 2400.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 20093 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 227.10 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPÍO REFERENTE A COMPRA DE TERMÔMETROS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPÍO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 473.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU NA CIDADE DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.769 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 1600.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS ELETROLUX DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 417 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2015 | 260.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 26 REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE PASSAGEM PB, POR SETE DIAS EM JANEIRO DE 2015. CONFORME NFS 32 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2015 | 1878.08 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.995193; 995195; 995194; 995192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 117665 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2015 | 500.00 | 20793763000144 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIEMNTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE 50 REFEIÇÕES AO PESSOAL DO PSF, NASF E SAMU DO MUNICÍPIO, POR SETE DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NFS 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2015 | 500.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2015 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 35 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2015 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9º PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 34 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 57072 9 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2015 | 380.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1002135 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 117769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2015 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PRÓSTATA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2015 | 800.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO PREFEITO NA CAPITALDO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2015 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O VELÓRIO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 224.772 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2015 | 158.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 882.248 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2015 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06/01/2015 , CONFORME NOTA FISCAL 1024083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2015 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 223.275 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2015 | 7676.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTIANDA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE TODO O MUNICÍPIO. CONFORME NFS 939 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2015 | 51.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 225.034 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2015 | 30.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5893, CONFORME NFS 336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2015 | 769.00 | 12383333000126 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASTILHAS FREIO TRAS. E DIANTEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQG 2502, CONFORME NF 2345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2015 | 100.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO DE PLACA NQG 2502, CONFORME NFS 1260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2015 | 20.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: AMBULÂNCIA NQG 2502 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2015 | 1078.45 | 10529805000180 | SEDUC PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2015 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 224.619; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2015 | 92.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSITENCIA DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 2224.723 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2015 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA, CONFORME FATURA Nº 223.711 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2015 | 32.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 224.072; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2015 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURAS Nº 225.172; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2015 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 223.269; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Indústria | Propriedade Industrial | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Incentivo a instalação de Industria e Comérc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2015 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.622 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2015 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURAS Nº 223.273; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2015 | 50.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA PINGA FOGO (ZONA RURAL), CONFORME FATURAS Nº 223.250; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2015 | 53.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 224.075 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2015 | 750.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: RETROESCAVADEIRA, ENXEDEIRA CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2015 | 361.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 224.268 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2015 | 29.79 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRITOS EM NF 2732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2015 | 974.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 118113; 118114 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2015 | 3320.00 | 35584515000160 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA - COLÉGIO SANTO EXPEDITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOVE BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NOS SEGUINTES CURSOS MINISTRADOS PELO COLÉGIO SANTO EXPEDITO: CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; CURSO TÉNICO EM FARMÁCIA; CURSOS TÉNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS; CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL; CURSO TÉCNICO EM EFERMAGEM; AMBOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2015 | 1028.00 | 10369768000190 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NOS SEGUINTES CURSOS MINISTRADOS PELO INSTITUTO TECNOLÓGICO DA PARAÍBA LTDA: CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS; CURSO TÉNICO EM ENFERMAGEM; CURSOTÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, AMBOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2015 | 860.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NOS SEGUINTES CURSOS MINISTRADOS PELAS FIP: CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL; AMBOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2015 | 860.00 | 35584515000160 | COMPLEXO EDUCACIONAL PATOENSE LTDA - COLÉGIO SANTO EXPEDITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NOS SEGUINTES CURSOS MINISTRADOS PELO COLÉGIO SANTO EXPEDITO: CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; CURSO TÉNICO EM ELÉTRO ELETRÔNICA; AMBOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2015 | 2282.18 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 12878 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2015 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. 277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2015 | 800.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NFS 36 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2015 | 1040.00 | 09534867000100 | CENTRAL DOS DVDS E ACESSORIOS -PEDRO SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK CCE COREI3 2GB 500GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 940 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2015 | 1966.74 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES LIGADAS A SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 91 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2015 | 6086.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENDIMENTO ODONTOLÓGIO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 653 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2015 | 380.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A DE UA CADEIRA DE BANHO DESTINADO A DOAÇÃO AO SR GUSTAVO DA SILVA, PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2015 | 720.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A DE UA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO AO SRA ELIANDRE BRAZ DO NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDQ PELO MUNICÍPIO E PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 895 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2015 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2015 | 505.75 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 90 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2015 | 2360.63 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 93 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2015 | 780.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, PAC 2 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 38 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2015 | 780.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2015 | 724.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NFS 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2015 | 150.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO - exame eletro encefalograma, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2015 | 450.00 | 05964623000106 | MAXIMO`S IDEIAS E EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE NATALINA ENTRE 10/12/2014 A 10/01/2015,EM PROGRAMA CIDADE VERDADE, CONFORME NFS 7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2015 | 2521.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 1086.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 1538.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 1509.68 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO NO PERÍODO DE 19/01 A 31/01 DE 2015.CONFORME NFS 553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2015 | 2020.15 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2015 | 1130.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EM PARCELA ÚNICA A BENEFICIÁRIA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS SOARES, CONFORME PROCESSO Nº 0007798-71.2005.815.0251 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 3886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 1585.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 223.268 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 1002669 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 2592.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 2197.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFERIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 5506.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 3046.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 2802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 7994.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 8301.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 37958.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 59702.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 14548.72 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 2311.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, farmácia pública, ação social, licitação, portal do servidor, patrimônio e arrecadação de tributos e protocolo, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 1002668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 1506.68 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA: HWL-9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO NO PERÍODO DE 19/01 A 31/01 DE 2015.CONFORME NFS 551 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 2348.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 9008.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 23802.95 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 970 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMAPASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 118362 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 5462.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 1895.68 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕESO LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 4700.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 7334.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETVA, ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 3690.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 2209.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 6638.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 7174.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODA A CIDADE DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 1.176.914 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 1383.87 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO NO PERÍODO DE 19/01 A 31/01 DE 2015.CONFORME NFS 554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ,NA FUNÇÃO DE ARTÍFICE LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 3836.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 11993.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 21058.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 251.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMICIONADO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2015 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE julho e agosto de 2015 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEM GOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 13418 X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 27/01/2015 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 1024626 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 3019.35 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO NO PERÍODO DE 19/01 A 31/01 DE 2015.CONFORME NFS 566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 521.78 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A GOIÂNIA GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 2848; 2849 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO COSEMS/PB E REUNIÃO DA CIB-E-SES/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 3200.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BEBEL SILVA, NA FESTA REVEILLON NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB.CONFORME NFS 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00021923639404 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ZÉLIO DOS TECLADOS" NA FESTA DE REVEILLON DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2014, NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000227 | 02/02/2015 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 500.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENH REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM REBUBINAMENTO DO MOTOR E 10 CV TRIFASICO II POLO, MARCA WEG E UMA BOMBA DRAGA, CONFORME NFS 655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2015. NFS 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA PARA 2015 E ENTREGA E MOTOCICLETAS PARA AS GERÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO, NO SALÃO NOBRE - PALÁCIO DA REDENÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2015 | 2600.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DE DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. NFS 46 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 43 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2015 | 3956.40 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 18 VENTILADORES ARGE 60CM DESTINADO AS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 982. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2015 | 5246.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZESSETE BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NOS SEGUINTES CURSOS MINISTRADOS PELO COLÉGIO SANTO EXPEDITO: CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; CURSO TÉCNICO EM ELÉTRO ELETRÔNICA; AMBOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2015 | 5043.74 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2015 | 373.09 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOP FGTS DAS COMPETENCIAS 01 E 04/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2015 | 200.00 | 00064579760425 | AMARAL GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS-FOPAG SEC.EDUC. | DESPESA UE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000499889.2013.815.1251 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. AMARAL GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2015, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 212 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2015 | 349.83 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2852 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA DISTRIBUIDA NO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO 15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2015 | 470.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000253 | 05/02/2015 | 757.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 2860 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000254 | 05/02/2015 | 1824.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 2859 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000255 | 05/02/2015 | 340.13 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 2858 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000256 | 05/02/2015 | 1543.37 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 2857 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2015 | 650.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2015 | 449.38 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2846 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2015 | 850.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2843 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2015 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2015 | 487.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2844 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000507 | 05/02/2015 | 538.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EVENTO SAÚDE DO IDOSO, CONFORME NF 2842 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000508 | 05/02/2015 | 350.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2847 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000511 | 05/02/2015 | 1050.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2015 | 850.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 2856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000506 | 05/02/2015 | 1436.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NF 2841 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000509 | 05/02/2015 | 1049.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2850 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000510 | 05/02/2015 | 1035.17 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS, CONFORME NF 2851 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2015 | 349.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2015 | 281.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2848 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2015 | 319.81 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2849 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA CORRESPONDENTE AS OBRAS ESPECIFICADAS NA GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2015 | 156.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO STRADA DE PLACA NQC 8452 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2015 | 8933.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 DE PLACA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 E MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, CONFORME NF 5003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2015 | 4810.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URNANISMO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA MODELO B11OB, CONFORME NF 5000 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2015 | 503.23 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE D20 LUXE DE PLACA MNF 3190, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO NO PERÍODO DE 19/01 A 31/01 DE 2015.CONFORME NFS 570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2015 | 171.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4998 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2015 | 7706.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO MILLER DE PLACA OFY 3584; FIAT UNO MILLER DE PLACA OGA 5784; FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, CONFORME NF 4993 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2015 | 452.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT DOBRO ADVENTURE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2015 | 2584.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 -SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4994 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2015 | 879.84 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654 E VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA OGO 0244 (ENDEMIAS) -SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5002 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2015 | 720.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A DOAÇÃO AO SRO GERALDO GOMES, PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 903 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2015 | 1601.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 5001 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2015 | 3500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NPX 9964, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO NO PERÍODO DE 01/01 A 15/01 DE 2015.CONFORME NFS 569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2015 | 442.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMILNONETA TOYATA HILUX DE PLACA QFC 1588, CONFORME NF 4997 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2015 | 265.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/02/2015 | 75.46 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2015 | 719.83 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. CONFORME NFS 232 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2015 | 55570.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2015 | 1477.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2015 | 5870.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVA A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 53 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 58 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2015 | 1980.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDE/ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. NFS 49 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2015 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO - EXAME ESIROMETRIA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2015 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS (RNM CRÂNIO COM CONTRASTE) REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 2906. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JENIRO DE 2015, CONFORME NFS 52 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2015 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 2905 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 57EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2015 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 54 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 55 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NFS 51 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2015 | 2530.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA E INCETIVO DO DESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2015 | 152.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 736 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2015 | 135.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO.5979 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2015 | 220.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO EXODONTIA E RADIOGRAFIA PERIAPICAL DO PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 13418 X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2015 | 445.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO.6975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2015 | 1800.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE GASES R22 E R410 NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 7467-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2015 | 50.00 | 00073933872472 | JOSE DIVONALDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDO A MOTORISTA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM 20 DE JANEIRO DE 2015,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTES DE PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2015 | 1855.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, COM RECARGAS DE GÁS E R410 NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT DO MUNICÍPIO E SENDORES DE DEGELO, CONFORME NFS 299 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2015 | 550.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A ONZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,05,09,12,14,20,21 E 26 DE JANEIRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS13, 25, 29 DE JANEIRO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2015 | 300.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS02 E 13 DE JANEIRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 22, 28 E 30 DE JANEIRO DE 2015COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2015 | 560.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 910 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2015 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES, SENDO UMA PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA OFY 3584, UMA PARA VEÍCULO DE PLACA OEU 0774 E UMA PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, TODOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 61 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2015 | 2676.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENNTE A VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR (NEOCATE LCP 400G), CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2015 | 1227.90 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.996857;996858;996859 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 119320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXECUTIVA E COM A ASSESSORIA JURÍDICA DO COSEMS - PB COM A SEGUINTE PAUTA: APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO III CONGRESSO NORTE NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/02/2015 | 153.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL AUTORIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA ATRAVÉS DA COMARCA DE PATOS NO MÊS DE FEVEREIRO.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 13418 X | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2015 | 228.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA ACERCA DO PROGRAMA PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2015 | 1607.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, CONFORME FATURA Nº 223.803 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP, FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2015 | 767.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL AUTORIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA ATRAVÉS DA COMARCA DE PATOS NO MÊS DE FEVEREIRO.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2015 | 763.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POSTOS DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD, CONFORME FATURAS Nº 306.287; 225.258; 223.798; 224.217 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2015 | 300.00 | 00033797854404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE ASSISTIDO DE PELO MUNICIPIO, POR NECESSIDADES DE TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142013 | 0000341 | 19/02/2015 | 9000.00 | 15555612000118 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - HEINRICH HERTZ BER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 PROTESES DENTÁRIAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 41 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLÓGICA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 307 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2015 | 697.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2015 | 1127.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2015 | 244.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 7467 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 521 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712 CONFORME NFS 1313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2015 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 RECARGA DE CARTUCHO LASERJET PRETO HP85A - SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 1314 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2015 | 3000.00 | 00006564707479 | ANASTÁCIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECALIZADO PARA MINISTRAR CURSO PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ENFOQUE NA MODALIDADE PREGÃO, NOS DIAS 17 (TARDE), 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 64 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2015 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 223.799 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2015 | 0.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2015 | 450.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2015 | 23.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PAG SALÁRIO CRÉD CONTA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 13418 X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2015 | 490.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636; UMA LAVAGEM EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158 E UMA LAVAGEM EM MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650; UMA LAVAGEM EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2015 | 52.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 225.521 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLÓGICA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 308 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2015 | 221.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSITENCIA DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 225.214 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DEJAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2015 | 140.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - UMA LAVAGEM DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E UMA LAVAGEM DE VEÍCULO MOTONIVELADORA, CONFORME NFS 63 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2015 | 326.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 224.753 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2015 | 40.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8276 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2015 | 136.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2015 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2015 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURAS Nº 223.797; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2015 | 40.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2015 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 223.793; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2015 | 88.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2015 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 225.104; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2015 | 433.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO ATENDIMENTOS EM POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 45 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2015 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURA 223.796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2015 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8268 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2015 | 1200.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPARDO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NA IDADE CERTA, COM DURAÇÃO DE TRÊS DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2015 | 600.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIA CONCEDIDA A ORIETADORA EDUCACIONAL EFETIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPARDO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NA IDADE CERTA, COM DURAÇÃO DE TRÊS DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2015 | 600.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPARDO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA NA IDADE CERTA, COM DURAÇÃO DE TRÊS DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2015 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2015 | 1940.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT FANTOCHES DE INCLUSÃO SOCIAL, MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, P CONFORME NF 265 EM ANEXO; | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2015 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8267 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2015 | 128.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2015 | 149.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 814.540 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2015 | 112.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 8273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2015 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE VELÓRIO MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 225.261 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2015 | 1486.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 223.792 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2015 | 36.44 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BACARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 167667-3 QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2015 | 818.60 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 996872; 996871; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2015 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 225.107 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2015 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS Nº 225.661; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2015 | 6959.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 181.122; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2015 | 52.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 224.568 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2015 | 20.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURAS Nº 225.335; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2015 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 224.565; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2015 | 652.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA COMICIONADA EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELO TCE - PB SOBRE O GEO-PB E SOBRE O SISTEMA DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE CONCURSOS PÚBLICOS, COM DURAÇÃO DE DOIS DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2015 | 89.00 | 09269393000108 | PHARMAPELE PATOS - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2015 | 80.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PALMILHA DE COMPENSAÇÃO E COMPENSAÇÃO NO CALÇADO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2015 | 148.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 64609 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 12878-3 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONSTA 7467 5 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONSTA 12878 3 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2015 | 1551.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2015 | 150.00 | 70095211000130 | SOLTELECOM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CABOS PARA ACESSO A INTERNET, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, farmácia pública, ação social, licitação, portal do servidor, patrimônio e arrecadação de tributos e protocolo, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro DE 2015, CONFORME NFS 1002839 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONSTA 13418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2015 | 1836.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2015 | 854.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000400 | 26/02/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NFS 1002840 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2015 | 500.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMULÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) 2015, CONFORME NFS 1147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2015 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 986 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2015 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, ELABORAÇÃO/PREECHIMENTO/ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, ELABORAÇÃO DOS SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PERTECENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM - PB, RELATIVOS AO MÊS JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2015 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, ELABORAÇÃO/PREECHIMENTO/ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, ELABORAÇÃO DOS SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PERTECENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM - PB, RELATIVOS AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. NFS 70 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2015 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA INCLUINDO SUPORTE ANESTÉSICO E RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1000011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2015 | 215.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO CABROBRO PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 32791; 329792; 329793 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 75 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 76 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 1956.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕESO LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2015 | 7153.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS78 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 82 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 3690.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 2361.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETVA, ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2015 | 4696.25 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 5697.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4134 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 228.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 1210.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1175 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 73 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME NFS 85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DE CAFÉ DO EVNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 87 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 23297.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 9265.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2015 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 2348.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 2025.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 326.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 3000.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOCK COM MOCHILA E MIDIA DE INSTALAÇÃO DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 15773 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 3886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 90 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NFS 904 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. 291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000451 | 27/02/2015 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE setembro e outubro de 2014 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEMGOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 5506.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2015 | 1932.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFERIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 3445.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2015 | 729.90 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGO E OVOS PARA A MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE , CONFORME NF 106389 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2015 | 198.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO A MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 106404 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2015 | 1900.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA A MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 106449 EMA NEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2015 | 632.40 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS VERDURAS A MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 106440 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 71 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 74 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 79 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 555.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E TROCA DE REPAROS DO SOM AMBIENTE LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 56 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 91 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 E NFS 92 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,C ONFORME NFS 93 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000447 | 27/02/2015 | 421.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA EMEF ODILON GOMES PEREIRA , CONFORME NF 1171 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000448 | 27/02/2015 | 996.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA , CONFORME NF 1172 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000449 | 27/02/2015 | 920.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 1173 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000450 | 27/02/2015 | 513.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO , CONFORME NF 1174 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 69092.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE fevereiro 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 14458.63 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 38735.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 8251.92 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 10343.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 2493.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 2805.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 3607.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 7880.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 2666.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMICIONADO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DE SECRETAR LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 4689.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000412 | 27/02/2015 | 453.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 003/2014 - DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE ACRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS- CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 11168 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 702.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 003/2014 - DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 406.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 003/2014 - DESTINADO AO IGD SUAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1169 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000415 | 27/02/2015 | 358.57 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADO AO IGD SUAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 746.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADO AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1166 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 698.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1165 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. NFS 80 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 72 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, PAC 2 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 83 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 788.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 84 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 86 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2015 | 5720.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 77 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 89 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 20823.49 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2015 | 12128.63 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2015 | 4722.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NFS 587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NFS 237 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NPX 9964, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2015.CONFORME NFS 583583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NFS 585 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA: HWL-9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NFS 586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2015 | 2429.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO, 7237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2015 | 407.50 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO DO TRASNPORTEESCOLAR ESTADUAL NA SECRETARIA DE ESTADO DA ESDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000517 | 02/03/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE fevereiro DE 2015.CONFORME NFS 590 EM ANEXO. PP 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2015 | 75.46 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2015 | 1.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONSTA NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2015 | 200.00 | 00064579760425 | AMARAL GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS-FOPAG SEC.EDUC. | DESPESA UE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000499889.2013.815.1251 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. AMARAL GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA Nº 02/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2015 | 1587.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS COBRADOS NA JUSTIÇA FEDERAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 00007372320044058201 (PROTOCOLO Nº 20150000561723) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLÓGICA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 313 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2015 | 228.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2015 A CIDADE DE CAMPINA SOUSA PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS - PB NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2015 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 996 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/03/2015 | 30.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONES PRÉ PAGOS, DESTINADO AOS MOTORISTAS DO "DISK SAÚDE" EM CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2015 | 370.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40005 NF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2015 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2015 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO - EXAME ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 999 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2015 | 50.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO - EXAME ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1000 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2015 | 60.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2015 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 1064 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2015 | 6532.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 1065 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2015 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 35 GARRAFÕES 20L DE ÁGUA MINERAL - ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 , CONFORME NF 1063 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2015 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 30 GARRAFÕES 20L DE ÁGUA MINERAL - ALMOXARIFADO PARA POSTEIOR DISTRIBUIÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 , CONFORME NF 1066 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2015 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB REFERENTE AS QUESTÕES DO PACTO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2015 | 3328.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZESSETE BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NOS SEGUINTES CURSOS MINISTRADOS POR DIVERSOS ENTIDADES DE ENSINO: CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; CURSO TÉCNICO EM ELÉTRO ELETRÔNICA;CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL; CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM; CURSO TÉCNICO EM ANALISES CLÍNICAS; CURSO TÉCNICO EM FARMÁCIA; AMBOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000548 | 05/03/2015 | 343.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -GASOLINA COMUM A VEICULO STRADA SIMPLES 1.4 DE PLACA NQC 8452 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 47 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2015 | 175.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS OGC 5839 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000807 | 05/03/2015 | 13816.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 49 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000551 | 05/03/2015 | 1040.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588, CONFORME NF 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2015 | 499.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 64605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000552 | 05/03/2015 | 499.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000550 | 05/03/2015 | 592.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 46 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000611 | 05/03/2015 | 9942.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA OFY 3584; FIAT UNO MILLER DE PLACA OGA 5784; FIAT UNO DE PLACA OEU 0774 E AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000612 | 05/03/2015 | 873.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO FIAT DUBRO ADVENTURE DE PLACA HWL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 43 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2015 | 45.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 371 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000549 | 05/03/2015 | 1084.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 44431 EM ANEXO. TP 8/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000553 | 05/03/2015 | 1220.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 44432 EM ANEXO. TP 8/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000556 | 05/03/2015 | 1618.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 44434 EM ANEXO. TP 9/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000613 | 05/03/2015 | 549.12 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654 E VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA OGO 0244 (ENDEMIAS) -SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 50 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2015 | 74.00 | 09269393000108 | PHARMAPELE PATOS - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE MEDICAÇÃO "MANIPULADA" DE USO CONTÍNUO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2015 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000554 | 05/03/2015 | 1310.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 44433 EM ANEXO. TP 8/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2015 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1000283 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000547 | 05/03/2015 | 4420.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM PARA RETRO ESCAVADEIRA MODELO B 11OB DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 48 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000555 | 05/03/2015 | 15170.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTAR 6X6 DE PLACA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 E MOTOCICLETA POP 100DE PLACA NQG 4452, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 51 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2015 | 700.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: RETROESCAVADEIRA, ENXEDEIRA CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2015 | 426.49 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE VEÍCULO MOTOCICLETA POP 2013/2013 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2015 | 303.71 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PIPA 2014/2014 DE PLACA NQH 5352 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIO POR OCASIÃO DA SECA E OUTRAS DEMANDAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2015 | 240.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000559 | 06/03/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2015 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM JUNTO AOS MINISTERIOS, SEC. ESTADUAIS, CEF, FUNASA, ETC, BEM COMO OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº 1000082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000572 | 09/03/2015 | 381.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 2913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000573 | 09/03/2015 | 901.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000587 | 09/03/2015 | 979.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000578 | 09/03/2015 | 380.24 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015 CONFORME NF 2918 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000590 | 09/03/2015 | 693.03 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NF 2931 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000570 | 09/03/2015 | 340.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 2911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000568 | 09/03/2015 | 1488.91 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 2910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2015 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 3850 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000576 | 09/03/2015 | 1490.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2917 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000577 | 09/03/2015 | 768.93 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA,REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NF 2921 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000580 | 09/03/2015 | 1585.69 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO,REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2014 CONFORME NF 2922 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000583 | 09/03/2015 | 1043.58 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME NF 2924 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000585 | 09/03/2015 | 1480.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 2926 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2015 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40040. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000566 | 09/03/2015 | 1195.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NF 2909 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2015 | 140.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO R. DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000574 | 09/03/2015 | 1100.09 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2915 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000584 | 09/03/2015 | 938.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF 2925 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000564 | 09/03/2015 | 884.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 2907 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000575 | 09/03/2015 | 994.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2916 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000588 | 09/03/2015 | 780.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000563 | 09/03/2015 | 680.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2906 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000579 | 09/03/2015 | 579.70 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015, CONFORME NF 2919 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000586 | 09/03/2015 | 596.61 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO EM NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2927 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000571 | 09/03/2015 | 420.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 2912 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000589 | 09/03/2015 | 769.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NF 2930 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000582 | 09/03/2015 | 1124.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NF 2923 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000565 | 09/03/2015 | 790.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NF 2908 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000581 | 09/03/2015 | 620.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015, CONFORME NF 2920 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000595 | 10/03/2015 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NFS 21 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000597 | 10/03/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2015 | 860.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NA CIDADE DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NFS 97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2015 | 430.00 | 00005817073463 | JOSE ADEILTON PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL POR TRÁS DAS RUAS DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NFS 98 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. NFS 100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO NFS 101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2015 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO - EXAME ESIROMETRIA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000591 | 10/03/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 99 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0000596 | 10/03/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0001/2015, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 220 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2015 | 0.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2015 | 4967.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2015 | 57767.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS-EMPRESA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2015 | 4816.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2015 | 1488.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PACELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2015 | 719.83 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2015 | 2136.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EM ANEXO, 7320 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000607 | 11/03/2015 | 9882.73 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3628 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2015 | 1070.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO EXODONTIA E RADIOGRAFIA PANORÂMICA DO PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2353 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000605 | 12/03/2015 | 7850.68 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3627 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2015 | 1780.00 | 00003354771437 | WELLISON DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS A VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFY 3584, QUANDO O MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA APRESENTOU PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITARAM O SEU RETORNO A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 401181 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2015 | 500.00 | 00003354771437 | WELLISON DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO AO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA OFY 3584, QUANDO O MESMO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA APRESENTOU PROBLEMAS QUE IMPOSSIBILITARAM O SEU RETORNO A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 401181 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLÓGICA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 319 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO BROTHER MFC8712, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFS 1393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2015 | 80.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 1394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000621 | 16/03/2015 | 835.12 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 2947 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000622 | 16/03/2015 | 985.49 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 2946 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000628 | 16/03/2015 | 669.57 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 2951 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000631 | 17/03/2015 | 1845.43 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 2950 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/03/2015 | 1181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS Nº 307.515; 307.538; 306.824; 223.800; 223.798; 225.392; 224.640; 223.799; 225.176 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP,MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2015 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, TODOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2015 | 120.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1909 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2015 | 500.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2015 | 50.00 | 08587692000128 | CLINICA RADIOLÓGICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PLEO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2015 | 274.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA 223.796; 223.794 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2015 | 200.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA ORTOPÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,C ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2015 | 245.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO E POSTO SAMU, CONFORME FATURAS Nº 306.825; 225.320 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2015 | 380.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2015 | 183.68 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLÓGICA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 320 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2015 | 204.08 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/03/2015 | 228.20 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSULTAS, INTERNAÇÕES DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2015 | 2850.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENNTE A VENDA DE NEOCATE LCP 400G, POR SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 3627 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 329936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2015 | 225.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A MACEIO-AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 43391; 43390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2015 | 245.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA BRANCO INJETORA BD-10 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24782 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000642 | 19/03/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 172 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/03/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/03/2015 | 5595.85 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/03/2015 | 244.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/03/2015 | 95.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2015 | 1350.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS COBRADOS JUDICIALMENTE PELA UNIÃO, CONFORME PROCESSO NA JUSTIÇAS FEDERAL Nº 00011127720114058201 (PROTOCOLO Nº 20150000851905). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2015 | 157.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 890.307 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2015 | 1538.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 223.789 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/03/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 225.323 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 223.797 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2015 | 57.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 225.584 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 225.172; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2015 | 131.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSITENCIA DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 225.272 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DEFEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS Nº 224.218 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2015 | 170.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A DE UMA FORRAÇÃO ORTOP. ÁGUA CX OVO DESTINADO A DOAÇÃO AO SRA ELIANDRE BRAZ DO NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 943 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2015 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2015 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 223.790; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURAS Nº 225.708; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2015 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 225.175 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2015 | 80.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 225.390 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2015 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURAS Nº 223.795; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2015 | 59.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 224.581 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2015 | 171.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 31202 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2015 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 224.579; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2015 | 312.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 224.771 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/03/2015 | 1820.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES OFTALMOLÓGICAS E ARMAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, AMBOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 36 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/03/2015 | 800.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NFS 108 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2015 | 1858.39 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 06/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2015 | 5255.06 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 12/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2015 | 1283.82 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2015 | 1874.08 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2015 | 1079.12 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2015 | 810.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 28/02/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2015 | 150.00 | 00088935116300 | DAYSE RAFAELA LEITE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO DONTOLÓGICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1768 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/03/2015 | 1185.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4163 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2015 | 405.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12295 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2015 | 1533.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12294 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2015 | 250.00 | 00050244531315 | JOSÉ ADAILSON DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2015 | 277.10 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONSULTAS, INTERNAÇÕES DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2015 | 400.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2015 | 280.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, AVERIGUAÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PERTECENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2015 | 479.60 | 05773243000429 | NARCISO ENXOVAIS - FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇ~ES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAL (TOALHAS DE ROSTO, LENÇOIS DE CAMA, TOALHA DE BANHO E OUTROS) DESTINADO A UNIDADE DE SAÍDE DA FAMÍLIAS, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0000695 | 27/03/2015 | 2595.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 44896 EM ANEXO. TP 8/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DO FUS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000700 | 30/03/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NFS 607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000703 | 30/03/2015 | 230.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA- DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 1196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000704 | 30/03/2015 | 299.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOSHORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 1197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. 298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000701 | 30/03/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NPX 9964, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NFS 608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2015 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2015 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000697 | 30/03/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO fiat/uno MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV-5190 DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NFS 604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000699 | 30/03/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA: HWL-9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NFS 606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2015 | 400.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A OITO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,09,11,12,20,22 e 24 DE FEVEREIRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2015 | 400.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A OITO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09, 22, 25 E 26 DE FEVERIRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 12 E 24 DE FEVERIRO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000715 | 30/03/2015 | 1699.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1195 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000716 | 30/03/2015 | 1700.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 03/2014 - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2015 | 1645.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇOES DE EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO DE SAÚDE PÚBLICA, DE 12 À 15 DE ABRIL DE 2015, RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME NFS 141 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000709 | 30/03/2015 | 799.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1193 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000710 | 30/03/2015 | 760.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 003/2014 - DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1191 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000711 | 30/03/2015 | 500.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 003/2014 - DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1189 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000712 | 30/03/2015 | 449.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO IGD SUAS - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1190 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000713 | 30/03/2015 | 750.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTI GRANJEIROS - DESTINADO AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000714 | 30/03/2015 | 810.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000698 | 30/03/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.CONFORME NFS 605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2015 | 946.00 | 00052508757420 | SEBASTIÃO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL POR TRÁS DA CIDADE E DO POVOADO DE PASSAGEM VLHA, MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2015 | 6630.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 1256188; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000733 | 31/03/2015 | 3900.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM PARA RETRO ESCAVADEIRA MODELO B 11 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000734 | 31/03/2015 | 312.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM PARA STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 82 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2015 | 9787.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2015 | 21058.44 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2015 | 4722.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2015 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000738 | 31/03/2015 | 14245.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DURASTAR 6X6 DE PLACA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 E MOTOCICLETA POP 100DE PLACA NQG 4452, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 86 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2015 | 6606.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMICIONADO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2015 | 4689.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2015 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICAS S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS (EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA) A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1000248 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000731 | 31/03/2015 | 2184.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA O EU 5784 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 76 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000739 | 31/03/2015 | 811.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO FIAT DOBRO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000740 | 31/03/2015 | 4742.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO FIAT UNO MILLER WAY OFY 3584, FIAT UNO MILLER DE PLACA OGA 5784 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 75 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000742 | 31/03/2015 | 2257.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 77 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2015 | 8807.87 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2015 | 24360.64 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2015 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2015 | 2348.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, TÉCNICAS EM EMFERMAGEM E AUXILIAR EM ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000735 | 31/03/2015 | 624.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 81 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2015 | 500.00 | 00060372974449 | IRAIRES LOPES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2015 | 1796.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕESO LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2015 | 7153.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL CORREPONDENTE AO MÊS DE MARÇO2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000723 | 31/03/2015 | 355.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (LUVAS E SERINGAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2015 | 460.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM IMPRESSÕES DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NFS 659 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000741 | 31/03/2015 | 717.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654 E VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA OGO 0244 (ENDEMIAS) -SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 85 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2015 | 2511.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2015 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETVA, ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2015 | 7672.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2015 | 4501.25 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000736 | 31/03/2015 | 1066.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2015 | 4772.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO E OUTROS ASSESSORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2015 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2015 COMO BALANCETES, DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, LEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS, OFICÍOS E OUTROS ARQUIVOS DE ORIGEMGOVERNAMENTAL PARA FORMALIZAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL E ARMAENAMENTO EM NUVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2014 E NFS 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. CONFORME NFS 243 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000743 | 31/03/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 1003020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000744 | 31/03/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, farmácia pública, ação social, licitação, portal do servidor, patrimônio e arrecadação de tributos e protocolo, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 1003019 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2015 | 1835.68 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2015 | 5506.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2015 | 3445.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000737 | 31/03/2015 | 436.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 79 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2015 | 1129.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE FINANÇAS E ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2015 | 2240.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM IMPRESSÕES DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NFS 660 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000732 | 31/03/2015 | 11068.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 84 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2015 | 6910.69 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE MARÇOS DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2015 | 7577.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2015 | 38385.72 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2015 | 71050.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2015 | 15074.31 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2015 | 2805.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2015 | 3607.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2015 | 8668.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2015 | 2493.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2015 | 1448.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2013 DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, INERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. nfs 249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2015 | 200.00 | 00064579760425 | AMARAL GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS-FOPAG SEC.EDUC. | DESPESA UE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000499889.2013.815.1251 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. AMARAL GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA Nº 03/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2015 | 849.42 | 00005531433441 | ARIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000280-88.2009-815.0251, CONFORME CÓPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2015 | 72.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0000827 | 01/04/2015 | 6835.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICAE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 7440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2015 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 4219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2015 | 1500.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE APROFUNDAMENTO SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS E AVALIAÇÃO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO PELO CRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 3 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2015 | 150.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/04/2015 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE FINANÇAS EM MARÇO DE , CONFORME NF 1130 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2015 | 175.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM MARÇO DE 2015, CONFORME NF 1131 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM MARÇO DE 2015, CONFORME NF 1132 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000835 | 06/04/2015 | 22207.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/04/2015 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/04/2015 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/04/2015 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2015 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2015 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 122 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2015 | 724.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NFS 159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2015 | 724.00 | 00004450570413 | MARIA DO SOCORRO FELINTO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS MARÇO DE 2015, NFS 160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2015 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/04/2015 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME FS 152 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2015 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DE CAFÉ DO EVNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 116 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2015 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 CONFORME NFS 127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2015 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2015 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2015 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NFS 123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2015 | 815.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO A CARGO DO PREFEITO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000838 | 06/04/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES MARÇO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000834 | 06/04/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2015 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 1029035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2015 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2015 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2015 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2015 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROT- ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, NFS 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2015 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2015 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 148 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2015 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2015 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº, CENTRO, PASSAGEM PB , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NFS 153 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2015 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/04/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/04/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2015 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 150 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/04/2015 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2015 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NFS 145 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2015 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 147 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/04/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 111 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2015 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO LOCALIZADA NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2015 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC, DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2015 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2015 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, PAC 2 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2015 | 788.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/04/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 117 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2015 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/04/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2015 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. NFS 120 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/04/2015 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 135 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2015 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 163 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2015 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, S/N, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NFS 144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 E NFS 119 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2015 | 156.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 704 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2015 | 100.00 | 00064647935434 | FRANCISCO CORDEIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃMO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ARQUIVO FOTOGRÁFICO DE UMA QUADRA COBERTA QUE ESTA SENDO CONSTRUIDA NO MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NFS 2033 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000895 | 07/04/2015 | 18354.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM TOTAL DE 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) HORAS TRABALHADAS, DE UM TRATOR DE PNEUS, A UM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 138,00 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO 1/2015, CONFORME DESCREVE A NFS 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2015 | 1141.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 E 06 DE ABRIL DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB ,REFERENTE ÀS PENDÊNCIAS COM FNDE E QUESTÕES JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO NA CIDADE DE BRASÍLIA DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/04/2015 | 376.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 96013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2015 | 178.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 96017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB E CIB-E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 333080 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2015 | 1741.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (LUVAS, SORO FISIOLÓGICOS E OUTROS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2071 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2015 | 1287.67 | 00085320498420 | MARIA GOMES RODRIGUES | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00004320-74.2013.815.0251, CONFORME CÓPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2015 | 1093.88 | 00053077415453 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECISÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00016315-57.2013.815.0251, CONFORME CÓPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2015 | 826.79 | 00002324465477 | MARILENE G DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AOAO PROCESSO Nº 00024656020138150251, COFORME CÓPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2015 | 1083.13 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002751-38.2013.815.0251, CONFORME CÓPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0000906 | 08/04/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 227 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2015 | 1440.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA STRADA ADVENTURE PLACA OEU 2093, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 980 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2015 | 2132.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS E QUATRO CÂMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OFC 7898, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 984 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2015 | 2020.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA OGA 9650, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 981 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000917 | 09/04/2015 | 2934.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA ONIBUS PLACA NQD 2636, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 983 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO NFS 165 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. NFS 166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2015 | 872.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA FIAT MILLE PLACA OFY 3584, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME NF 977 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2015 | 872.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA FIAT MILLE PLACA OGA 5784, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME NF 978 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2015 | 872.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA FIAT MILLE PLACA OEU 0774, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME NF 979 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2015 | 250.00 | 00048555150434 | OLGA MARIA R. R. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2015 | 3280.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS FORMULA PARA CAMINHÃO TANQUE PIPA PLACA NQH 5352, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 984 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2015 | 2110.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO VOCÃO QUE LIGA O MUNICÍPIO DE PASSAGEM AO LIMITE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB, EM MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2015 | 387.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 169 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2015 | 670.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DA CIDADE DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 167 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2015 | 1320.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA FIAT STRADA PLACA NQC 8452, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2015 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 171 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2015 | 800.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NFS 170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0000932 | 10/04/2015 | 73.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV - SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4368 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2015 | 74.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 4367 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0000944 | 10/04/2015 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2015, CONFORME NFS 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2015 | 69.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2015 | 1551.67 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 43724372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2015 | 1825.60 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS DE 12 A 15 ABRIL DE 2015 A CIDADE DE RIO DE JANEIRO RJ, PB A FIM DEPARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES, DIRETORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DA SAÚDE ÚBLICA MUNICIPAL, NO LINX HOTEL INTERNACIONAL, RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2015 | 250.00 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE S. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EPECIALIZADOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2015 | 793.40 | 17410720000128 | AGENCIA PASSAGENS TUR LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB AO RIO DE JANEIRO RJ(13/04)E DO RIO DE JANEIRO RJ A JOÃO PESSOA - PB(15/04), PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE Nº 9572108527945; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2015 | 250.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA COM NECESSIDADES DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA UROLÓGICA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 338 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2015 | 720.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA ODILON GOMES PEREIRA- SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4373 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2015 | 695.57 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA AO EDUCAÇÃO PDDE E MERCADORIAS DSTINADAS A ESCOLA MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 4374 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2015 | 3468.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS E SEIS CÂMARAS DE AR PARA ONIBUS PLACA OGC 5839, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 985 EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2015 | 231.36 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2015 | 950.82 | 00002717813438 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002964-44.2013.815.0251, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2015 | 4967.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITOS EM FAVOR DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 53 CONFORME COMPROVANTES DE DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2015 | 28950.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILDADE, CONFIRME GFIP EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2015 | 5875.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITOS EM FAVOR DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 53 CONFORME COMPROVANTES DE DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2015 | 1501.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITOS EM FAVOR DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 6 CONFORME COMPROVANTES DE DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2015 | 0.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2015 | 719.83 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2015 | 437.68 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2015 | 143.52 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ao gabinete do prefeito DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2015 | 140.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; CONFORME NFS 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2015 | 4964.77 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRÁULICOS E DERIVADOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DESCRITOS EM NF 4807 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2015 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULO GOL DE PLACA OGG 0244, TODOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 173. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2015 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 544 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2015 | 52.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS NO GOL DE PLACA OGG 0244 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E DUAS LAVAGENS FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, CONFORME NFS 176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2015 | 2150.41 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DERIVADOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DESCRITOS EM NF 4806 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/04/2015 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES, SENDO UMA PARA VEÍCULO FIAT DE PLACA OGA 5784 E UMA PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, TODOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 172 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2015 | 840.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIO INCLUNDO UM TRANSLADO DE PATOS-PB A PASSAGEM-PB, CONFORME DESCREVE A NFS 320, DOAÇÃO A FAMILIARES DO FALECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2015 | 840.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIO INCLUNDO UM TRANSLADO DE PATOS-PB A PASSAGEM-PB, CONFORME DESCREVE A NFS 321, DOAÇÃO A FAMILIARES DO FALECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2015 | 2225.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS LOTAÇÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2015 | 2374.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS LOTAÇÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2015 | 2300.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS LOTAÇÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2015 | 210.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E UMA LAVAGEM DE VEÍCULO ENCHEDEIRA, CONFORME NFS 175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2015 | 1849.99 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DERIVADOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITOS EM NF 4810 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2015 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL CRAS, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 179 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2015 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS MARÇO DE 2015. CONFORME NFS 177 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2015 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 178 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2015 | 742.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2015 | 742.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2015 | 742.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADOS NO CRAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2015 | 1800.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA E INCETIVO DO DESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2015 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: RETROESCAVADEIRA, CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000967 | 14/04/2015 | 13899.01 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3833 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/04/2015 | 135.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,DE PLACA OGA 5784 E FIAT OFY 3584 CONFORME NFS 384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2015 | 450.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 12, 14, 17, 18 E 31 DE MARÇO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 10 E 27 DE MARÇO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2015 | 600.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 13, 14, 26 E 28 DE MARÇO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIA 16, 21, 23 E30 DE MARÇO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/04/2015 | 155.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS OFC 7898 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 383 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2015 | 1500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NFS 2673 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2015 | 650.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA E 01 TOMOGRAFIA DE COERENCIA (OCT), REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40020 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2015 | 4750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, EM VIRTUDE DO PLANTIO DE GRAMAS QUE ESTA SENDO REALIZADA E IMPLEMENTADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 25212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2015 | 230.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM TRÊS RECARGAS DE CARTUCHOS SAMSUNG E UMA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE , CONFORME NFS 1449' EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/04/2015 | 180.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 545 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/04/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1448' EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2015 | 669.40 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 24265,24264, 24262, 24268. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/04/2015 | 142.50 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTAS FISCAIS 24272,24275,24274,24273 AMBAS EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/04/2015 | 1757.91 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 24245, 24246 24277, 24252 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/04/2015 | 245.80 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS VERDURAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NOTAS FISCAIS 24224,24190,24207 E 24171 AMBAS EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2015 | 255.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2015 | 60.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA ,LIB/ANT FLOAT PAG SALÁRIO, NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA , NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2015 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - PAG SALÁR CRÉD CONTA , NA CONTA DO FUS, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2015 | 24.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - LIB/ANT FLOAT PG SAL , NA CONTA DO FUS, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO CREA CORRESPONDENTE AS OBRAS DE REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2015 | 4000.00 | 00009955154411 | FABIO JUNHO SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS E SERVIÇOS DE PLANTIO DESTINADOS AO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NFS 185 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000994 | 21/04/2015 | 848.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO , CONFORME NF 1232 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000995 | 21/04/2015 | 884.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA , CONFORME NF 1236 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000996 | 21/04/2015 | 757.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF ODILON GOMES PEREIRA , CONFORME NF 1237 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000997 | 21/04/2015 | 966.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 1233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000998 | 21/04/2015 | 906.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF MARIA QUITÉRIA , CONFORME NF 1234 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000999 | 21/04/2015 | 961.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA , CONFORME NF 1235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2015 | 1425.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAMAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE BIBIOTECA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS 155.130; 153.572; 154.421; 153.571; 153.573; 307.454; 308.316; 308.291; 154.907 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TEDL , NA CONTA DO ICMS, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TEDL , NA CONTA 56496 6, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2015 | 840.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIO INCLUNDO UM TRANSLADO DE PATOS-PB A PASSAGEM-PB, CONFORME DESCREVE A NFS 323, DOAÇÃO A FAMILIARES DO FALECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2015 | 840.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIO INCLUNDO UM TRANSLADO DE PATOS-PB A PASSAGEM-PB, CONFORME DESCREVE A NFS 324, DOAÇÃO A FAMILIARES DO FALECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS (RNM) REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 3105 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2015 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2015 | 344.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE, A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,O POSTO SAMU E POSTO DE SAÚDE EM CAFE DO VENTO, CONFORME FATURAS 153.569; 153.567; 307.455; 155.055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2015 | 700.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRUGIA DE ORQUIECTOMIA BILATERAL EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 350 em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2015 | 400.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 1050 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2015 | 1370.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS PORTÕES PARA A GRADE DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NFS 186 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2015 | 175.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 100 FLAUTAS PRESLEY DESTINADO AOS TRABALHOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NF 1402 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2015 | 480.00 | 20818698000164 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES PARA UMA PORTA E UMA JANELA DESTINADA AO PREDIO QUE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS EM PASSAGEM PB, CONFORME NFS 187 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2015 | 1215.00 | 00070821278479 | CLENILSON COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 50 MTS DE FORRO DE GESSO, NO PREDIO QUE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, NFS 188 EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/04/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME NFS 957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001014 | 23/04/2015 | 1667.75 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 3037 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001015 | 23/04/2015 | 845.03 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 3038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001016 | 23/04/2015 | 1099.43 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, CONFORME NF 3039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001017 | 23/04/2015 | 348.31 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 3040EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2015 | 3722.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 19 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2015 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 155.315 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2015 | 737.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015 - CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 28/02/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2015 | 1544.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 153.563 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2015 | 108.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº154.364; 155.447; 155.058; 153.570 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2015 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 821.997 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2015 | 329.35 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE FIAT UNO MILLE 2012/2013 DE PLACA OEU 774 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E OUTRAS EVENTUAIS NECESSIDADES DE SAÚDE DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2015 | 499.60 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE FIAT UNO MILLE 2013/2013 DE PLACA OGA 5784 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E OUTRAS EVENTUAIS NECESSIDADES DE SAÚDE DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2015 | 244.22 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE FIAT UNO MILLE 2013/2013 DE PLACA OFY 3584 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E OUTRAS EVENTUAIS NECESSIDADES DE SAÚDE DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2015 | 750.00 | 00067531229404 | PRAÇA DA RODOVIARIA(PERERINHA E FILHOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA CIDADE DE RECEIFE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2015 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSITENCIA DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 155.005 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DEMAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2015 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 154.903; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/04/2015 | 371.91 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE VEÍCULO GOL 1,6 DE PLACA OGG 0244 DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2015 | 429.87 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE MOTOCICLETA POP HONDA DE PLACA OFX 6654 DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/04/2015 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS Nº 153.999 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2015 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 154.3629; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2015 | 34.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO EM ABASTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ - ZONA RURAL DE PASSAGEM PB , CONFORME FATURA Nº 155.128 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2015 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURAS Nº 153.568; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2015 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 153.564 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2015 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 154.906 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2015 | 269.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 154.549 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001043 | 28/04/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NFS 628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2015 | 8711.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 1.258.887; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001042 | 28/04/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NFS 629 EM ANEXO. PP 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2015 | 350.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001044 | 28/04/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA: HWL-9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NFS 627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/04/2015 | 200.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO,PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2015 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001045 | 28/04/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NFS 626 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001046 | 28/04/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA NPX 9964, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.CONFORME NFS 625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/04/2015 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2015 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROG. FORRO DO SERTÃO, NA RÁDIO ESPINHARAS AM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NF 27931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001063 | 29/04/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, farmácia pública, ação social, licitação, portal do servidor, patrimônio e arrecadação de tributos e protocolo, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 1003159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001064 | 29/04/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 1003160 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001060 | 29/04/2015 | 1520.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 03/2014 - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1253 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001061 | 29/04/2015 | 1317.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 10/2014 - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1254 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042014 | 0001062 | 29/04/2015 | 5100.00 | 14022645000130 | A & C CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE ENGENHARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 25 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001054 | 29/04/2015 | 773.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001055 | 29/04/2015 | 528.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS TP 002/2015 - DESTINADOS AO IGD SUAS - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1249 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001056 | 29/04/2015 | 753.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 003/2014 - DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1248 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001057 | 29/04/2015 | 773.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 003/2014 - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1247 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001058 | 29/04/2015 | 720.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1251 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001059 | 29/04/2015 | 383.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1252 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001153 | 29/04/2015 | 650.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001076 | 30/04/2015 | 198.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA NQC 8452, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1410, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001087 | 30/04/2015 | 298.76 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA NQC 8452, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NFE 2733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2015 | 9125.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2015 | 21831.76 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2015 | 1129.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2015 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2015 | 4722.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2015 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2015 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2015 | 2666.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMICIONADO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2015 | 5607.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001078 | 30/04/2015 | 113.34 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1412, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001088 | 30/04/2015 | 388.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL9385, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE 2735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS (RNM) REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 3130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2015 | 8707.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2015 | 25521.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2015 | 5575.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001077 | 30/04/2015 | 121.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 5190, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1411, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001085 | 30/04/2015 | 291.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPV 5190, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NFE 2734 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2015 | 2058.94 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕESO LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2015 | 8763.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001089 | 30/04/2015 | 1435.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA, CONFORME NFE 2743 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2015 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETVA, ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2015 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2015 | 2447.59 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2015 | 4505.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. CONFORME NFS 249 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2015 | 1838.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2015 | 5506.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2015 | 3606.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2015 | 3.71 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2015 | 0.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001075 | 30/04/2015 | 165.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1409, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001086 | 30/04/2015 | 412.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NFE 2732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2015 | 1168.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2015 | 968.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2015 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE FINANÇAS E ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001074 | 30/04/2015 | 184.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OFC 1588, LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1408, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001084 | 30/04/2015 | 523.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFE 2731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2015 | 4772.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO E OUTROS ASSESSORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2015 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2015 | 277.10 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO A FIM DE REALIZAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE POLO PARA DISCUSSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001070 | 30/04/2015 | 6281.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1404, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001071 | 30/04/2015 | 2851.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1405, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001072 | 30/04/2015 | 2587.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1406, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001073 | 30/04/2015 | 2794.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1407, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001079 | 30/04/2015 | 2886.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1413, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000152014 | 0001080 | 30/04/2015 | 3988.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 5839, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1414, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001081 | 30/04/2015 | 4049.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE 2728 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001082 | 30/04/2015 | 3957.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE 2729 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001083 | 30/04/2015 | 3880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFE 2730 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2015 | 6649.64 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2015 | 7577.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2015 | 2756.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2015 | 37962.54 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2015 | 72441.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2015 | 14367.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, MERENDEIRA CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2015 | 8668.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2015 | 2805.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2015 | 2802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/05/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001157 | 04/05/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000177, inexigibilidade 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2015 | 1448.00 | 00009726565456 | SABRINA VASCONCELOS VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS E BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2015 DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, INERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. nfs 248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 200 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/05/2015 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/05/2015 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 227 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0001174 | 04/05/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2015 | 200.00 | 00064579760425 | AMARAL GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS-FOPAG SEC.EDUC. | DESPESA UE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000499889.2013.815.1251 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. AMARAL GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA Nº 04/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001237 | 04/05/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES ABRIL DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2015 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDOA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 e 05 de MAIOL DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB ,JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/05/2015 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2015 | 3058.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BATERIA 150 AMPERES MOURA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839- LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 2752, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2015 | 4297.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636- LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 2753, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE abril DE 2015 E NFS 215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/05/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 195 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/05/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2015 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº, CENTRO, PASSAGEM PB , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NFS 226 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 224 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2015 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 225 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2015 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO LOCALIZADA NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2015 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 246 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/05/2015 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 211 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/05/2015 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 236 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/05/2015 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NFS 219 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/05/2015 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 222 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/05/2015 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 221 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/05/2015 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA- ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, NFS 231 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 247 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2015 | 818.60 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.997868; 997869 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 123340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2015 | 974.26 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 123338 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 191 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/05/2015 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/05/2015 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/05/2015 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 210 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2015 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2015 | 724.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NFS 245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2015 | 724.00 | 00004450570413 | MARIA DO SOCORRO FELINTO DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS ABRIL DE 2015, NFS 244 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2015 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 216 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 197 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/05/2015 | 966.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO COMO SERVIÇOS DE BANCADA E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1417, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2015 | 2104.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFE 2745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2015 | 2066.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA DAGUA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 - LOTADO NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NFS 2746, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2015 | 1241.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774- LOTADO NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NFS 2747, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2015 | 1120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO COMO SERVIÇOS ALTERNADOR E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1416, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2015 | 1243.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO COMO SERVIÇOS ALTERNADOR E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1415, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2015 | 800.00 | 00006865856406 | ROSANA PEREIRA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE abril DE 2015. CONFORME NFS 206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2015 | 300.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A DE UMA MEIA PANTURRILHA GRANDE NORMAL DESTINADO A DOAÇÃO AO SR DENIS VICENTE DE OLIVEIRA, PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 974 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONFORME NFS 238 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2015 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 202 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2015 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME FS 228 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2015 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2015, CONFORME NFS 193 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2518 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2015 | 204.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA A COLETA DE SAGUES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DE CAFÉ DO EVNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 230 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2015 | 3025.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 7702 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/05/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 196 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/05/2015 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 232 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/05/2015 | 1898.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO COMO SERVIÇOS DE CAIXA SATELITE E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBÃO DE PLACA OXO 0468, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORMENFS 1418, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2015 | 3346.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBÃO DE PLACA OXO 0465- LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 2748, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2015 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC, DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/05/2015 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/05/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, PAC 2 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 240 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 239 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/05/2015 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 229 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/05/2015 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS abril DE 2015. CONFORME NFS 204 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2015 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE abril DE 2015, CONFORME NFS 207 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2015 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE abril DE 2015, CONFORME NFS 203 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2015 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL CRAS, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 205 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/05/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. NFS 201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/05/2015 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2015 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, S/N, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NFS 218 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2015 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/05/2015 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/05/2015 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/05/2015 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 254 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2015 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 255 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2015 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 251. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/05/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ABRIL DE 2015, CONFORME NF 1195 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2015 | 3800.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COM E REP CIMENTO E MAT CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 9408 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/05/2015 | 270.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 395 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2015 | 860.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COM E REP CIMENTO E MAT CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 9410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/05/2015 | 70.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FIAT DE PLACA OEU 0774, FIAT DE PLACA OGA 5784 E FIAT OFY 3584 CONFORME NFS 396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001247 | 05/05/2015 | 2642.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA OFY 3584 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 152, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. NFS 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NFS 253 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2015 | 350.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM ABRIL DE 2015, CONFORME NF 1193 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001255 | 05/05/2015 | 2591.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA OGA 5784 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 153, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM ABRIL DE 2015, CONFORME NF 1194 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2015 | 1360.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COM E REP CIMENTO E MAT CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 9409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2015 | 305.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS OFC 7898 E ONIBUS MNH 7158, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2015 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM ABRIL DE 2015, CONFORME NF 1192 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2015 | 1577.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITOS EM FAVOR DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 CONFORME DARF EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001264 | 06/05/2015 | 409.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2015 | 3000.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DE FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, (1,00 X 1,50), CONFORME NFS 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001261 | 06/05/2015 | 1368.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2015 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 4704 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001270 | 06/05/2015 | 14964.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 162 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2015 | 487.13 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 123425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001266 | 06/05/2015 | 818.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001256 | 06/05/2015 | 109.12 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654 (ENDEMIAS) -SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 163 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001257 | 06/05/2015 | 852.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244 (ENDEMIAS) -SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 164 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/05/2015 | 445.76 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS 537 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001263 | 06/05/2015 | 2557.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OEU 0774 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 154, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001268 | 06/05/2015 | 937.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA HWL 9385 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 156, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001271 | 06/05/2015 | 2492.78 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: OLEO DIESEL COMUM VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 155, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001258 | 06/05/2015 | 14671.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CAMINHÃO DURASTAR 6X6 DE PLACA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 E MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001260 | 06/05/2015 | 4712.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL BS10 PARA RETROESCAVADEIRA MODELO B11OB - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001265 | 06/05/2015 | 545.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM PARA VEICULO STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2015 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 011 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/05/2015 | 175.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 014 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2015 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/05/2015 | 815.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS DE 04 E 05 DE MAIO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2015 | 131.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 63098 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2015 | 350.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2015 | 2448.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BRINDES PARA REALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/05/2015 | 250.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 17 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2015 | 290.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2015 | 150.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 12 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2015 | 366.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 63094 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2015 | 170.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 13 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2015 | 190.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/05/2015 | 1514.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITOS EM FAVOR DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - PARC60 CONFORME DARF EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/05/2015 | 4973.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITOS EM FAVOR DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - PARC60 CONFORME DARF EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/05/2015 | 222.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 18 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/05/2015 | 55354.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/05/2015 | 4967.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITOS EM FAVOR DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - PARC60 CONFORME DARF EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE DÉBITO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE DÉBITOS EM ANEXO, FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/05/2015 | 0.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE DÉBITO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE DÉBITOS EM ANEXO, ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED CONTA DO FPM, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2015 | 652.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O INTUITO DE DISCUTIR O DOCUMENTO BASE DO PLANO ESTADUAL - PEE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2015 | 220.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2015 | 2253.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2015 | 1479.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12687 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2015 | 500.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇÕES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 27 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2015 | 99.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2015 | 719.83 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QQ NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2015 | 6000.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CAMARA E ALARME COMPOSTO POR 1 DVR DE 8 CANAIS, 2 CAMERA COM INFRA, 5 MINI CAMERAS COM CAIXAS DE PROTEÇÃO, 1 CENTRAL DE ALARME JFL, 1 SIRENE, 1 SENSOR DE PRESENÇA, 1 FOTE 5AP, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2015 | 614.68 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2015 | 1001.97 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 10/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2015 | 359.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 04/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2015 | 636.95 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 04/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2015 | 686.40 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2015 | 1201.11 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 05/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2015 | 678.62 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 07/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2015 | 1154.32 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 07/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2015 | 622.41 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2015 | 1029.46 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 09/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2015 | 613.33 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2015 | 1028.98 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 08/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2015 | 686.75 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 06/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2015 | 1184.97 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM FAVOR DO FGTS COMPETENCIA 06/1997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2015 | 1080.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO MUNICIPIO, CONFORME NF 340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001317 | 11/05/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 176 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2015 | 788.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 57072 9 NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/05/2015 | 326.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, REALIZADA EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/05/2015 | 407.50 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, REALIZADA EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2015 | 1423.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 435 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/05/2015 | 326.00 | 00002271771420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, REALIZADA EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2015 | 407.50 | 00032385747871 | JOACIO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, REALIZADA EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2015 | 664.60 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS VERDURAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 31635 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2015 | 1050.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 31640 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2015 | 190.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 31637 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/05/2015 | 730.00 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF 31899 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2015 | 800.00 | 00029497574487 | MARIA VERONICA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DAS MESAS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2015 | 388.80 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO POSTO SAMU, CONFORME NF 438 EM ANEXO, CONFORME NFS 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/05/2015 | 1000.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO EXAMES DE ENDOSCOPIA, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1000027; 1000028; 1000029; 1000030 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2015 | 200.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1000026 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2015 | 190.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A DE UMA MEIA COXA MEDIA NORMAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 987 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2015 | 1124.60 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2015 | 466.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO VENTO, CONFORME NF 436 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2015 | 350.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001334 | 12/05/2015 | 1070.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 45921 EM ANEXO. TP 8/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/05/2015 | 230.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - DOPPLER VASCULAR DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/05/2015 | 230.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - DOPPLER VASCULAR DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/05/2015 | 700.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUATORZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 17, 18, 23, 25, 25 E 28 DE ABRIL DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIA 06, 09, 11, 15, 16, 20, 24 E 39 DE ABRIL DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/05/2015 | 500.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09, 15, 20, 23 E 28 DE ABRIL DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,10, 16, 17 E 27 DE ABRIL DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001344 | 13/05/2015 | 851.69 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 45955 EM ANEXO. TP 8/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/05/2015 | 15290.67 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/05/2015 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULO GOL DE PLACA OGG 0244, TODOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 260. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/05/2015 | 1000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS HIGIENIZAÇÕES E DESINFECTAÇÕES, SENDO UMA PARA VEÍCULOS FIAT DE PLACA OFY 3584 ; OGA 5784, OEU 0774 E DUAS PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, TODOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 259 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/05/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PNEUMOLÓGICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/05/2015 | 490.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS NQD 2636; UMA LAVAGEM NO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 EUMA LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650; E 01 LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839, CONFORME NFS 263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/05/2015 | 26.40 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, HILUX PLACA QFC 1588, CONFORME NFS 264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/05/2015 | 2950.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO DA ESTRADA DO CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO COVÃO AO FIRMIANO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/05/2015 | 425.00 | 00021923639404 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO SERROTA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001349 | 14/05/2015 | 11592.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM TOTAL DE 84 (OITENTA E QUATRO) HORAS TRABALHADAS, DE UM TRATOR DE PNEUS, A UM CUSTO UNITÁRIO DE R$ 138,00 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO 1/2015, CONFORME DESCREVE A NFS 64 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/05/2015 | 210.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - UMA LAVAGEM EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5352; RETROESCAVADEIRA; UM NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465; , CONFORME NFS 265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/05/2015 | 178.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NÚCLEO GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA - SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 691 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/05/2015 | 1300.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL (SHOW) REALIZADA NA FESTIVIDADE DO DIA DAS MÃES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2015 NO CLUBE RECREATIVO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME NFS 266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/05/2015 | 300.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE EDIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - CONFERÊNCIA REGIONAL DO IDOSO, CONFORME NFS 68 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/05/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/05/2015 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROG. FORRO DO SERTÃO, NA RÁDIO ESPINHARAS AM - DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA "ÚLTIMO DE MAIO" , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NF 33549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/05/2015 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/05/2015 | 752.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/05/2015 | 1987.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM DIVERSAS REPARTIÇÕES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO A SEDE E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS Nº 152.821; 229.122; 229.155; 228.188; 152.822; 153.637; 154.115; 152.820; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/05/2015 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIO INCLUNDO APLICAÇÃO DE FORMOL, CONFORME DESCREVE A NFS 335, DOAÇÃO A FAMILIARES DO FALECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2015 | 1461.39 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 333354; 333353; 333352 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/05/2015 | 104.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE SAMU, POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS Nº 228.189; 154.257 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/05/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSITSTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/05/2015 | 265.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE E A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS 152.816; 152.818 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/05/2015 | 25.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/05/2015 | 102.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DOFPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2015 | 258.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED CONTA DO FPM, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/05/2015 | 63.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED CONTA DO FPM, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/05/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2015 | 155.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 827922 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SALA DE VELÓRIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 154.261 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 152.819 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/05/2015 | 87.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 154.527 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 154.111; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/05/2015 | 70.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSITENCIA DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 154.209 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DEABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2015 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA Nº 153.217 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/05/2015 | 306.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 153.769 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/05/2015 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 153.577; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/05/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 152.817; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/05/2015 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 152.813; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/05/2015 | 73.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA Nº 153.579 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/05/2015 | 96.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FORNECIMENTO, CONFORME FATURA Nº 153.579 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/05/2015 | 28.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURAS Nº 154649; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/05/2015 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 154.114 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2015 | 450.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2056 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/05/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NFS 975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/05/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME NFS 974 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/05/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME NFS 973 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DOFPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/05/2015 | 500.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 33º FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS NORDESTINOS DA CIDADE DE PATOS, A REALIZAR NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015. NA CONCHA ACÚSTICO NILSON BATISTA EM PATOS-PB, CONFORME DESCREVE A NFS 3029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2015 | 8780.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME REFERENCIA DOS PNEUS CONTIDA NA NOTA FISCAL 999, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/05/2015 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNÍCIPIO DE PASSAGEMPB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNÍCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NF 371EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/05/2015 | 9012.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 1.271.467; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/05/2015 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/05/2015 | 1530.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA 152.812 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE ABR/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/05/2015 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 E 26 de MAIO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/05/2015 | 8000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001401 | 26/05/2015 | 807.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/05/2015 | 3150.52 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12778 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/05/2015 | 807.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/05/2015 | 815.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS DE 25 E 26 DE MAIO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/05/2015 | 300.00 | 00002154416489 | VALLERIO C S PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/05/2015 | 818.60 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.997893; 997894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/05/2015 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. 323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/05/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001412 | 27/05/2015 | 25797.41 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DIS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB - CONVÊNIO PACTO DA EDUCAÇÃO Nº 485, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E NFS 68. | 00042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/05/2015 | 400.32 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO 01 ADESIVO LEITOSO 1,12X0,45 E 03 FAIXAS 2,5X0,6 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/05/2015 | 425.00 | 00004793694454 | DAMIAO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 272 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001423 | 28/05/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NFS 659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2015 | 2533.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ÚLTIMO DE MAIO, FESTA TRADICIONAL EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO NO DIA 31/05/2015. CONFORME NF 520 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001417 | 28/05/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 1003361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001418 | 28/05/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 1003362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2015 | 1980.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, ELABORAÇÃO/PREECHIMENTO/ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, ELABORAÇÃO DOS SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PERTECENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM - PB, RELATIVOS AO MÊS MARÇO DE 2015. NFS 273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DOFPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001425 | 28/05/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588 , DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NFS 661 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001422 | 28/05/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NFS 658 EM ANEXO. PP 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001421 | 28/05/2015 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NFS 657 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001424 | 28/05/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA: HWL-9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME NFS 660 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/05/2015 | 120.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12806 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/05/2015 | 25281.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/05/2015 | 8814.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/05/2015 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/05/2015 | 2000.44 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕESO LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/05/2015 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PEDAGOGA CONTRATADA LOTADA N SEC. DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/05/2015 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, ASSISTENTE SOCIAL LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/05/2015 | 9681.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/05/2015 | 6996.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/05/2015 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETVA, ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2015 | 2452.96 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/05/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/05/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/05/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/05/2015 | 4512.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/05/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/05/2015 | 4772.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO E OUTROS ASSESSORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2015 | 4000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0001427 | 29/05/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 238 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/05/2015 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/05/2015 | 1590.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/05/2015 | 1124.69 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/05/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/05/2015 | 4802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE FINANÇAS E ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/05/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. CONFORME NFS 254 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/05/2015 | 5506.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/05/2015 | 1943.14 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/05/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/05/2015 | 4394.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/05/2015 | 39461.58 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/05/2015 | 71556.59 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE MAIO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/05/2015 | 14538.68 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/05/2015 | 7577.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/05/2015 | 2493.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/05/2015 | 6972.95 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/05/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/05/2015 | 8668.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, MERENDEIRA CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/05/2015 | 2805.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/05/2015 | 4606.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/05/2015 | 1700.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PROJETOS VISUAIS E IMAGENS PARA A TRADICIONAL FESTA DE 31 DE MAIO, REALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, DE ACORDO COM NF 30 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/05/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/05/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/05/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/05/2015 | 5607.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/05/2015 | 22298.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/05/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/05/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/05/2015 | 8638.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, ARTIFICE, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/05/2015 | 5640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/05/2015 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/05/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO,AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/05/2015 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/05/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001502 | 01/06/2015 | 589.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NF 3169 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001512 | 01/06/2015 | 786.73 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS TP 002/2015 - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1286 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001515 | 01/06/2015 | 541.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS (TP 0002/2015) - DESTINADO AO IGD SUAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1288 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2015 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 287 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001521 | 01/06/2015 | 762.26 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1289 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. NFS 284 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2015 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOl DE 2015, CONFORME NFS 291 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001535 | 01/06/2015 | 393.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA- DESTINADOS AO IGD SUAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1291 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2015 | 800.00 | 00008908892443 | SIMONE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, DE ACORDO COM NF 290 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS292 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2015 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 294 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2015 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 293 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001542 | 01/06/2015 | 789.36 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA TP 010/2014 - DESTINADOS AO SCFV PASSAGEM PB, CONFORME NF 1290 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001547 | 01/06/2015 | 763.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS TP 0002/2015 - DESTINADOS AO SCFV PASSAGEM PB, CONFORME NF 1287 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2015 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL CRAS, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 289 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2015 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS MAIO DE 2015. CONFORME NFS 288 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001553 | 01/06/2015 | 1746.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS TP 0002/2015 - DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES PASSAGENSES REALIZAZDA PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 1292 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2015 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 331 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2015 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E NFS 322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2015 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2015 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, S/N, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NFS 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001510 | 01/06/2015 | 566.54 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, PAC 2 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2015 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2015 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC, DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001505 | 01/06/2015 | 702.63 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DIA DA CAATINGA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3166 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2015 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E NFS 283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2015 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E NFS 316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001582 | 01/06/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001496 | 01/06/2015 | 1391.92 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 3178 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001498 | 01/06/2015 | 842.49 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 3179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001499 | 01/06/2015 | 987.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 3180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001501 | 01/06/2015 | 363.81 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 3177 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001508 | 01/06/2015 | 705.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001511 | 01/06/2015 | 793.32 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 3157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001513 | 01/06/2015 | 538.51 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 3156 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001514 | 01/06/2015 | 1324.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 3155 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001516 | 01/06/2015 | 713.33 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 3154 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2015 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,AO MÊS DE ABRIL DE 2015 E NFS 312 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2015 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 323 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2015 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NFS 333 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E NFS 311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2015 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2015 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NFS 306 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2015 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO LOCALIZADA NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2015 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 308 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E NFS 329 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2015 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº, CENTRO, PASSAGEM PB , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NFS 313 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E NFS 302 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, NFS 328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2015 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA- ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, NFS 318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2015 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 309 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2015 | 68.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2015 | 200.00 | 00064579760425 | AMARAL GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS-FOPAG SEC.EDUC. | DESPESA UE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 000499889.2013.815.0251 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. AMARAL GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA Nº 05/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001585 | 01/06/2015 | 208.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001509 | 01/06/2015 | 619.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3161.3161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E NFS 285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2015 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2015 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2015 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 314 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 320 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001504 | 01/06/2015 | 662.94 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2015 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 304 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001497 | 01/06/2015 | 2269.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DO SAMU, CONFORME NF 3168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2015 | 724.00 | 00012517393427 | THAYNA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO, NF 336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2015 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 282EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 E NFS 286 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2015 | 724.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NFS 332 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2015 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001500 | 01/06/2015 | 374.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM EVENTO DENOMINADO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 3167 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001506 | 01/06/2015 | 783.61 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 3165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001507 | 01/06/2015 | 1508.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONFORME NF 3162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2015 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2015 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME NFS 279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2015 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2015 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCALNº 297 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2015 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001503 | 01/06/2015 | 887.72 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001517 | 01/06/2015 | 1148.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS (TP 0002/2015) - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1293 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001519 | 01/06/2015 | 1182.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA- DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1294 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2015 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001528 | 01/06/2015 | 1272.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 7964 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001530 | 01/06/2015 | 6354.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 7965 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2015 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N - CENTRO, PASSAGEM/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NF 335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME NFS 276 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORMENFS 325 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DE CAFÉ DO EVNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2015, CONFORME NFS 317 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2015 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2015 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FS 315 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/06/2015 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA C/ ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 40089 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2015 | 754.80 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, INERENTE AO PROCESSO 0003815320138150251- SALÁRIO DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/06/2015 | 1372.75 | 00025088351453 | TEONIA F DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 81230000002031726, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/06/2015 | 122.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DE AÇÃO CIVIL DE IMPROBRIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2015 | 166.67 | 41221128000162 | CONSEMS- PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO 3º CONGRESSO NORTE NORD. SEC MUNIC SAÚDE, CONFORME BOLETO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2015 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE MAIO 2015, CONFORME NFS340 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/06/2015 | 3400.00 | 00003033624480 | VENCESLAU PEREIRA BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BUFFET RESPONSÁVEL NA TRADICIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, REALIZADA NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/05/15, COM NF Nº 339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/06/2015 | 1480.00 | 00006404628473 | JOSE MATHUZAEL DE ARAUJO BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORROZAO BOI CARÁ NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ULTIMO DE MAIO, REALIZADO NO DIA 31/05/15, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001625 | 03/06/2015 | 15000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ROBERTO VANEIRÃO E ARROCHE O NÓ, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2015 PARA TRADICIONAL ÚLTIMO DE MAIO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2015 E NFS 23 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0001626 | 03/06/2015 | 7000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ O PRECATEADO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, EM PRAÇA PÚBLICA, NO TRADICIONAL ULTIMO DE MAIO NO DIA 31 DE MAIO, CONFORME INEXIGILIDADE Nº 4/2015. NFS 132 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001610 | 03/06/2015 | 528.55 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM PARA VEICULO STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001621 | 03/06/2015 | 4712.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA MODELO B110B - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001622 | 03/06/2015 | 17445.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CAMINHÃO DURASTAR 6X6 DE PLACA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 E MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452,MOTONIVELADORA ERETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/06/2015 | 500.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, UTILIZADAS EM VIAGEM REALIZADA DA CIDADE DE PASSAGEM/PB COM DESTINO A CIDADE DE IGUATU/CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2015, COM INTUITO DE ACOMPANHAR OS JOVENS ATLETAS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XIII COPA DE JUDÔ, REALIZADA PELO SESC IGUATU, NA RUA 13 DE MAIO - IGUATU/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001620 | 03/06/2015 | 14952.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 238 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001606 | 03/06/2015 | 1516.24 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/06/2015 | 250.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA A PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001613 | 03/06/2015 | 511.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: SIEA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 232, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001614 | 03/06/2015 | 2508.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: OLEO DIESEL COMUM VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 231, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/06/2015 | 500.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001616 | 03/06/2015 | 2589.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLER WAY PLACA OGA 5784 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 229, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001617 | 03/06/2015 | 2527.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLER WAY PLACA OEU 0774 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 230, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001618 | 03/06/2015 | 1091.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT ADVENTURE DE PLACA HWL 9385- SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 233, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001619 | 03/06/2015 | 2576.19 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE WAY PLACA OFY 3584 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 228, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001609 | 03/06/2015 | 784.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 235 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/06/2015 | 3220.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES OFTALMOLÓGICAS E ARMAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, AMBOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 40 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO NFS 342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/06/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. NFS 341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001623 | 03/06/2015 | 999.13 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS ENDEMIAS - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654; GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, CONFORME NF 240 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/06/2015 | 119.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 63099 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/06/2015 | 255.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 3309 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/06/2015 | 175.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/06/2015 | 610.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2379 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/06/2015 | 442.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 63095 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/06/2015 | 730.00 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF 39244 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/06/2015 | 180.70 | 00002975250428 | ALCILENE DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS VERDURAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 39270 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/06/2015 | 190.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 39262 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/06/2015 | 1197.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 39259 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/06/2015 | 798.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001639 | 06/06/2015 | 1113.41 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 3187 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM MAIO DE 2015, CONFORME NF 1305 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/06/2015 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE FORMOL, CONFORME DESCREVE A NFS 346, DOAÇÃO A FAMILIARES DO FALECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/06/2015 | 930.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM CAIXÃO POP COMPLETO + GRINALDA DE FLORES, CONFORME DESCREVE A NFS 343, DOAÇÃO A FAMILIARES DO FALECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/06/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM MAIO DE 2015, CONFORME NF 1304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 3330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2015 | 2037.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS DE 08 E 10 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/06/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSITSTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/06/2015 | 300.00 | 00000008103470 | NEUZA VERÔNICA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/06/2015 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM MAIO DE 2015, CONFORME NF 1303 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 1003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/06/2015 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 5104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001649 | 08/06/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000189, inexigibilidade 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/06/2015 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 E 09 DE JUNHO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/06/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CRAS PASSAGEM EM MAIO DE 2015, CONFORME NF 1306 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001654 | 08/06/2015 | 1500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAREMDA XIII COPA DE JUDÔ NO SESC IGUATU-CE, DESTINA-SE AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, CONFORME NFS 674 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/06/2015 | 310.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER 0,90X1,20 E 02 FAIXAS 2,00X0,70 DESTINADOS À CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/06/2015 | 800.00 | 00002065449446 | JOSEANE GOMES MONTENEGRO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A COLABORADORA EFETIVA DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, COM DURAÇÃO DE CINCO DIAS REALIZADO PELO CONSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/06/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSITSTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/06/2015 | 86.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 0,90X1,20 DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFS 553 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/06/2015 | 3331.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS (LUVAS E SERINGAS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12883 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa FEIRA COMUNITÁRIA | Manutenção do programa de comercialização direta (FEIRA COMUNITÁRIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001667 | 10/06/2015 | 17242.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADO AS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, INSCRITAS NO PROGRAMA PROCARENTE, CONFORME NF 3197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSITSTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 398 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2015 | 430.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 594 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2015 | 460.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - DOPPLER VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2015 | 400.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE ENTRE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PATOS/PB DE UM FIAT UNO VERMELHO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 3 TARIFAS BANCÁRIAS NESTA CONTA (FPM) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/06/2015 | 0.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/06/2015 | 59723.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMETNO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/06/2015 | 1527.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/06/2015 | 6327.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RFB-PREV-PARC60 DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001668 | 10/06/2015 | 14500.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL PEGADA DE BARÃO PARA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO EVENTO "TRADICIONAL ÚLTIMO DE MAIO" NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 3431 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/06/2015 | 3000.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA NO PALCO, RECEPÇÃO NO CAMARIM E EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, NA TRADICIONAL FESTA DO DIA 31 DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 3484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/06/2015 | 2140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LB 155S GASOLINA, DESTIANDO A AMANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, SITUADO EM PASSAGEM VELHA, PASSAGEM - PB, CONFORME NF 10258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/06/2015 | 1513.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE 10 10 25KG FERTINE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME NF 578 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/06/2015 | 1055.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL POR TRÁS DAS RUAS DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, NFS 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/06/2015 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 355 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001680 | 11/06/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES MAIO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/06/2015 | 8354.23 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES PARA COMPOR KIT A SEREM ENTREGUE GRATUITAMENTE A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4584 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/06/2015 | 600.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,07,08,13,14,15,21,22,25,27 E 28 DE MAIO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE MAIODE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/06/2015 | 950.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEZENOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09, 12, 16, 18, 20, 23, 27 E 30 DE MAIO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 04, 05, 11, 15, 21, 22, 25, 28, 29 E 31 DE MAIO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/06/2015 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/06/2015 | 1000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS: 01 EM GOL 1.6 DE PLACA OGG0244; 01 EM FIAT UNO DE PLACA OFY 3584; 01 EM FIAR UNO DE PLACA EUE 0774; E 01 EM AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502; TODOS LOTADOS E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 356 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSITSTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 403 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/06/2015 | 6200.00 | 12571752000191 | JM MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE MEDIÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001690 | 12/06/2015 | 7900.00 | 14951886000163 | HISLEY ALVES TOMAZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURA DE SOM FLAY, PALCO DE GRANDE PORTE, GERADOR DE 180KWA - EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA NA TRADICIONAL FESTA DO DIA 31 DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 2 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/06/2015 | 527.00 | 00013240188449 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA E TRANSPORTE DE ANIMAIS DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/06/2015 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS 224.034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/06/2015 | 432.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E A UNIDADE DO SAMU EM PASSAGEM, CONFORME FATURAS EM ANEXO Nº 225.501; 224.036; 302.045 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/06/2015 | 420.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; UMA LAVAGEM EM ÔNIBUS NQD 2636; UMA LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650; E 02 LAVAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839, CONFORME NFS 360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/06/2015 | 1485.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS Nº 302.933; 302.968; 302.044; 224.040; 224.038; 224.876; 224.039; 225.356; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/06/2015 | 60.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LASERJET HP DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NFS 1577 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/06/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1576 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/06/2015 | 505.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, RELATIVA A PARCELA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/06/2015 | 79.20 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, HILUX PLACA QFC 1588, CONFORME NFS 358 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/06/2015 | 210.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - UMA LAVAGEM EM RETROESCAVADEIRA; UMA LAVAGEM NA ENCHEDEIRA E UMA NA PATROL; , CONFORME NFS 359 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/06/2015 | 316.00 | 00009135996463 | João da Costa de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/06/2015 | 1850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO E SOFTWARE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 110 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/06/2015 | 500.00 | 00004730160444 | PEDRO RAFAEL DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SEGUEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001708 | 18/06/2015 | 14896.77 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4239 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/06/2015 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA REDE SUAS, PLANOS DE AÇÃO 2015, SISC, E OUTROS RELATIVOS AS ATIVIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 81 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/06/2015 | 500.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/06/2015 | 1320.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGG 0244, CONFORME REFERENCIA DOS PNEUS CONTIDA NA NOTA FISCAL 1008, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/06/2015 | 350.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERV. DE ASSITÊNCIA FUNERAL LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A SRA FALECIDA JOSEFA GONÇALVES DE ARAÚJO, CONFORME NFS 40020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/06/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 614 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/06/2015 | 5453.83 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE, RELATIVA A PARCELA DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2015 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DE PRECATÓRIO PENDENTES DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/06/2015 | 2020.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MICROÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME REFERENCIA DOS PNEUS CONTIDA NA NOTA FISCAL 1011, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001716 | 19/06/2015 | 4056.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E COLETE PROT. ARO-20 PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME REFERENCIA DOS PNEUS CONTIDA NA NOTA FISCAL 1009, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/06/2015 | 3042.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E COLETE PROT. ARO-20 PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME REFERENCIA DOS PNEUS CONTIDA NA NOTA FISCAL 1010, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2015 | 258.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIO PAG SALÁRIO CRÉD CONTA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/06/2015 | 62.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA LIB/ANT FOAT PG SALÁRIO, DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/06/2015 | 600.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE ENTRE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PATOS/PB DE UM GOL VERMELHO DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 533 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/06/2015 | 102.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2015 | 25.44 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - LIB/ANT FLOAT PG SAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/06/2015 | 6880.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES OFTALMOLÓGICAS E ARMAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, AMBOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/06/2015 | 64.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE DÉBITO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE DÉBITOS EM ANEXO, FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/06/2015 | 289.30 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA GRUPO DE DANÇA DO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, EM VIRTUDE DE SUA APRESENTAÇÃO NO DIA 24/06/2015. CONFORME NF 530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/06/2015 | 447.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 225.006 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/06/2015 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, CONFORME FATURAS Nº 225.906;224.031 ; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/06/2015 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 225.355 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/06/2015 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM, CONFORME FATURA Nº 224.806 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/06/2015 | 172.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 673 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/06/2015 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURAS Nº 225.572; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/06/2015 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 224.035; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2015 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURA Nº 224.808 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/06/2015 | 720.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: RETROESCAVADEIRA, ENEXEDIRA CARREGADEIRA HL 740-95; MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, CAÇAMBÃO OXO 0465 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/06/2015 | 918.42 | 00004531777433 | MARIA ROSIMONICA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS CONFORME ORDEM JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO 246730138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/06/2015 | 205.91 | 00025088351453 | TEONIA F DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 81230000002031726, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/06/2015 | 873.62 | 00039812286187 | INALDO CHAVES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO 4061320138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA LIB/ANT FOAT PG SALÁRIO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/06/2015 | 813.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/06/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/06/2015 | 88.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 225.773; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/06/2015 | 740.00 | 00001132811457 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM PB, CONFORME NFS 366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/06/2015 | 425.00 | 00071407839420 | ANTONIO LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIIPAL ODILON GOMES PEREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME NFS 367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/06/2015 | 850.00 | 00021923639404 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS JOSÉ BRAZ DO NASCIEMNTO (DT CAFÉ DO VENTO) E MARIA QUITÉRIA (CENTRO, PASSAGEM-PB), CONFORME NFS 368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/06/2015 | 850.00 | 00073792403404 | JOSÉ PINHO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO COLÉGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/06/2015 | 288.88 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/06/2015 | 430.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS OFC 7898; ONIBUS MNH 7158; MICRO-ÔNIBUS OGA 9650; ÔNIBUS NQD 2636 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 425 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/06/2015 | 1547.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA 224.030 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/06/2015 | 163.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 828.079 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/06/2015 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS, CONFORME FATURA 225.504 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/06/2015 | 316.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA POR PUBLICAÇÕES DE MATERIA VEÍCULADA (PUBLICIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO) NO JORNAL DO SABUGI, 7 EDIÇÃO - JUNH 2015, CONFORME DESCREVE A NFS 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/06/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. CONFORME NFS 335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/06/2015 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 224.037 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/06/2015 | 476.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA SEDE DESTA PREFEITURA - SALA DE LICITAÇÕES, CONFORME NF 446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/06/2015 | 85.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSITENCIA DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 225.451 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DEMAI/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/06/2015 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 225.351; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/06/2015 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINSTRATIVA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME FATURA 224.440 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/06/2015 | 734.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NF 444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/06/2015 | 390.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 2113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/06/2015 | 255.10 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICOS EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 3705 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/06/2015 | 307.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FIAT DE PLACA OEU 0774, FIAT DE PLACA OGA 5784 E FIAT OFY 3584, AMBULÂNCIA NQG 2502 E MOTOCICLETA POP OFX 6654 CONFORME NFS 423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/06/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME NFS 1012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001764 | 26/06/2015 | 305915.78 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UMA ESCOLA 6 SALAS DE AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00162014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001770 | 29/06/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NFS 689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001768 | 29/06/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 1003539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0001769 | 29/06/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência,FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 1003538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001774 | 29/06/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588 , DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NFS 693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001771 | 29/06/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA: HWL-9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NFS 690 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001772 | 29/06/2015 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NFS 691 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001773 | 29/06/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO fiat/uno MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV-5190 DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.CONFORME NFS 692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/06/2015 | 2499.60 | 02589474000146 | RIVANIA MEDERIOS DA SILVA (COMAC) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E GENÉRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA ZONA RURAL - SÍTIO SACO DO JUÁ, CONFORME NF 1336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001775 | 29/06/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME NFS 694 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/06/2015 | 1936.40 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA E INCETIVO DO DESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1761 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2015 | 421.05 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REPETIDORA DO CANAL 12 VHF, TRANSMISSÃO EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2015 | 9262.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 1.265.943; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2015 | 22913.78 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2015 | 5640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2015 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2015 | 9178.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, ARTIFICE, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001848 | 30/06/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2015 | 5607.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2015 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001785 | 30/06/2015 | 713.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001786 | 30/06/2015 | 771.76 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 1328 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001792 | 30/06/2015 | 814.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS - DESTINADOS AO PREPARAÇÃO LANCHES DIÁRIO NO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1325 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001793 | 30/06/2015 | 793.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS- DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 1326 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2015 | 1600.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECÍFICO SOBRE O ECA PARA OS CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2015 | 2000.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕESO LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2015 | 9916.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL CORREPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2015 | 2450.28 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2015 | 7047.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2015 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2015 | 4505.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2015 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2015 | 25983.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2015 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2015 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETVA, ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2015 | 9273.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2015 | 4772.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO E OUTROS ASSESSORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. CONFORME NFS 260 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2015 | 5506.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2015 | 1937.76 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2015 | 4233.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2015 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2015 | 1119.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2015 | 4802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE FINANÇAS E ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2015 | 1350.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0001112-77.4.05.8201 - CLASSE 229, MOVIDO PELA 14ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001787 | 30/06/2015 | 423.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA , CONFORME NF 1332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001788 | 30/06/2015 | 325.03 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 1333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001789 | 30/06/2015 | 467.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1331EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001790 | 30/06/2015 | 480.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR EMEF MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 1330 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001791 | 30/06/2015 | 1082.72 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A PREPARAÇÃO DE LANCHES DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM12/06/2015, CONFORME NF 1329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2015 | 41261.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2015 | 70743.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2015 | 14949.01 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2015 | 2805.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2015 | 4606.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2015 | 7577.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2015 | 2974.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2015 | 7078.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2015 | 8668.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, MERENDEIRA CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHI DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2015 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 5441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, NFS 430 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 431 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2015 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA- ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, NFS 420 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2015 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 411 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2015 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2015 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2015 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº, CENTRO, PASSAGEM PB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NFS 415 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2015 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2015 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO LOCALIZADA NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 401 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2015 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 410 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 404 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2015 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 414 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2015 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NFS 408 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2015 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM JUNHO DE 2015, CONFORME NF 1416 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0001861 | 01/07/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 244 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001863 | 01/07/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES JUNHO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED NESTA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2015 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2015 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº 302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2015 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2015 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2015 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N - CENTRO, PASSAGEM/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NF 437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - REALIZADOS EM CONSULTA A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME NFS 377 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME NFS 427 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2015 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 417 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DE CAFÉ DO EVNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2015 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 382 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 01 DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2015 | 5039.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 8191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM JUNHO DE 2015, CONFORME NF 1417 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 383 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2015 | 724.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME NFS 439 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2015 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 405 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2015 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 397 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2015 | 724.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NFS 434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2015 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2015 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2015 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2015 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2015 | 350.00 | 00002366350422 | MARIA ANIGELI BRÁZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM JUNHO DE 2015, CONFORME NF 1418 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2015 | 507.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS 10X14, 100 ADESIVOS 10X15, 01 FAIXA 3X1 E 01 ADESIVO DESTINADOS À CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NFS 560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2015 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS JUNHO DE 2015. CONFORME NFS 390 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2015 | 800.00 | 00008908892443 | SIMONE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM NF 392 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2015 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 394 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2015 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 395 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2015 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 396 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 436 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2015 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL CRAS, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2015 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2015 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 433 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2015 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, S/N, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NFS 407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2015 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 424 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. NFS 386 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2015 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHOl DE 2015, CONFORME NFS 393 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2015 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 389 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CRAS PASSAGEM EM JUNHO DE 2015, CONFORME NF 1419 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 426 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2015 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC, DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2015 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, PAC 2 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 429 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 428 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2015 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2015 | 500.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 418 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2015 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015, CONFORME NFS 385 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNÍCIPIO DE PASSAGEMPB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNÍCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NF 374 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/07/2015 | 524.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 340361 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/07/2015 | 149.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO.61653 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/07/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NFS 441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. NFS 442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/07/2015 | 422.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 1649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA ICMS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2015 | 1138.42 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2015 | 1770.05 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DA CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/07/2015 | 983.79 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/07/2015 | 1491.78 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DA CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/07/2015 | 1136.77 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/07/2015 | 1812.73 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DA CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2015 | 7.94 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2015 | 12.98 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/1997, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2015 | 845.66 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2015 | 1267.06 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DA CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2015 | 332.26 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2015 | 489.08 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DA CONSOLIDAÇÃO DO FGTS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/1998, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/07/2015 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 43890 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2015 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2015 | 367.88 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 464774; 464775 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/07/2015 | 524.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 340420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/07/2015 | 262.23 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A AÇAILANDIA-PA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 55842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/07/2015 | 277.10 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA 06 DE JULHO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA PELO COSEMS PB, NO INSTITUTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE (IPSEM), LOCALIZADO NA RUA MARIA VIEIRA CÉSAR, 135, JARDIM TAVARES, CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/07/2015 | 800.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO A PUNÇÃO BIOPSIA DE 02 NÓDULOS DA TIREOIDE DE PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF 40113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001961 | 06/07/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000210, inexigibilidade 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/07/2015 | 358.60 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/07/2015 | 595.00 | 00002907754424 | ROSEMAR VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO POVOADO SERROTA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NFS 443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/07/2015 | 485.20 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE VEÍCULO DE PLACA OXO 0465 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001971 | 07/07/2015 | 17314.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS CAMINHÃO DURASTAR 6X4 DE PLACA OXO 0465, CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 E MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452,MOTONIVELADORA ERETRO ESCAVADEIRA, MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 322. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002019 | 07/07/2015 | 494.45 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 318. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001970 | 07/07/2015 | 4757.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA MODELO B110B - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 319. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001969 | 07/07/2015 | 1428.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 316. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/07/2015 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DOS PREGÕES PRESENCIAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES Nº 010,011 E 012/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NFS 1034746; 1034745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001963 | 07/07/2015 | 15143.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650; ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 320 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/07/2015 | 3722.00 | 00070169587444 | JESSICA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE DEZENOVE BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/07/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2015, FATURAS 5711;5910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002018 | 07/07/2015 | 1380.19 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 315. CONFORME PROC. LIC. 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001962 | 07/07/2015 | 10066.42 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE WAY PLACA OFY 3584; OGA 5784; OEU 0774 E AMBULÂNCIA NQG 2502 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 312, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001965 | 07/07/2015 | 493.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 313, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/07/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DESCREVE A NFS 40734 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EVENTO QUE ACONTECERÁ DE 06 A 08 AGOSTO DE 2015 EM BRASÍLIA-DF, A QUAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SE FARÁ PRESENTE EM NOME DESTA EDILIDADE, CONFORME BOLETO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001974 | 07/07/2015 | 1128.96 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT DOBRO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 314, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/07/2015 | 800.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MÉDICO OCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NFS 445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002017 | 07/07/2015 | 801.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 317. CONFORME PROC. LIC. 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001964 | 07/07/2015 | 838.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE -ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ORIUNDOS DE TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIOLOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM,CONFORME NF 4257 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001966 | 07/07/2015 | 1046.87 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS ENDEMIAS - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654; GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, CONFORME NF 321 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/07/2015 | 635.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPNCD E CHAGAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB (2014-2015), CONFORME NFS 446 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/07/2015 | 2000.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES OFTALMOLÓGICAS E ARMAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, AMBOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/07/2015 | 440.47 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 997981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/07/2015 | 100.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, DOC/TED NESTA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2015 | 9.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2015 | 2051.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/06/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2015 | 5711.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/06/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2015 | 22704.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2015 | 4967.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/06/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2015 | 14169.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DOS PREGÕES PRESENCIAIS E AVISOS DE ERRATA CORRESPONDENTE AS LICITAÇÕES DOS PREGÕES Nº 012,013 E 014/2015 NO DIA 11/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NFS 1035009; 1035008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2015 | 101.57 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A FORTALEZA-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 182472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2015 | 815.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NO DIA NOVE E DEZ DE JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER OS ASSUNTOS PERTINENTES A SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 422 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2015 | 1215.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM IMPRESSÕES DE DIVERSOS MATERIAIS como receituários, fichas individuais e outros, CONFORME NFS 711 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2015 | 12140.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | GUIA DE DESPESA EXTRA EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2015 | 2000.00 | 40980187000232 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER ELETROLUX PARA O COLÉGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 2287 E PROC. LIC. TP 5/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001998 | 11/07/2015 | 954.58 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 3270 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 1/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001999 | 11/07/2015 | 1756.92 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 3271 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002000 | 11/07/2015 | 353.77 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES, CONFORME NF 3273 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002001 | 11/07/2015 | 2058.15 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA CONFORME NF 3273 EM ANEXO. PROC. LIC. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/07/2015 | 300.00 | 00000836998723 | JOSEMAR ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE JOSIMAN ALVES FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/07/2015 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO HIGIENIZAÇÕES DE VEÍCULOS: 01 EM FIAR UNO DE PLACA EUE 0774; E 02 EM AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502; TODOS LOTADOS E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 447 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/07/2015 | 300.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/07/2015 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40040 NF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/07/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 1031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/07/2015 | 320.00 | 00005817073463 | JOSE ADEILTON PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NAS RUAS ADJACÊNCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME NFS 444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2015 | 1467.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JULHO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB E PARTICIPAR DO SINCASP (SIMPÓSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2015 | 2800.00 | 14497909000101 | INCOR CG - INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2015 | 3700.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E PALESTRA REALIZADA NA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSAGEM, REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2015, TEMA "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS, DIREITO DO POVO BRASILEIRO", CONFORME NFS 4254 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2015 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PBCIRURGIA TORACICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2015 | 1222.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS 15, 16 E 17 JULHO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER OS ASSUNTOS PERTINENTES A SAÚDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E O CONSEMS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2015 | 85.96 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO AVIAÇAO PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS NO TRECHO PATOS PB A NATAL RN, PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E BILHETE Nº 455462 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/07/2015 | 2790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE UM KIT GIBITEKA I, II, III DESTINADA A BRINQUEDOTECA DA ESCOLA MARIA QUITÉRIA, CONFORME DESCREVE NFS 2381. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/07/2015 | 350.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; UMA LAVAGEM EM ÔNIBUS NQD 2636; UMA LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650; E 01 LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839, CONFORME NFS 454 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/07/2015 | 26.40 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, HILUX PLACA QFC 1588, CONFORME NFS 453 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/07/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/07/2015 | 162.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO Nº 646 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/07/2015 | 70.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - UMA LAVAGEM NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 5352; CONFORME NFS 452 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/07/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 015, 016 E 017/2015 NO DIA 18/07/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NFS 1035488; 1035489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/07/2015 | 1000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 13 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2015 | 250.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2015 | 26.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2015 | 102.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - PAG SALÁR CRÉD CONTA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2015 | 190.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF 52299 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2015 | 1302.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 52305 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2015 | 730.00 | 00005263350414 | LINCLERES RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF 52296 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2015 | 3600.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, AO VEÍCULO HILUX DE PLACA QFE 1588, GABINETE DO PREFEITO - CONFORME REFERENCIA DOS PNEUS CONTIDA NA NOTA FISCAL 1037, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2015 | 64.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, NESTA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2015 | 261.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA PAG. SALÁRIO CRED CONTA, NA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/07/2015 | 727.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP EM JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032015 | 0002043 | 21/07/2015 | 4300.01 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRÁULICOS E DERIVADOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DESCRITOS EM NF 5174. CONFORME PROC. LIC. TP 3/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/07/2015 | 1638.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA NO TELECENTRO MUNICIPAL, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURAS Nº 224.211; 222.915; 223.730; 222.914; 222.916;301.946; 302.923; 302.888 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/07/2015 | 4049.98 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DERIVADOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DESCRITOS EM NF 5176 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/07/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS - REALIZADOS EM CONSULTA A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/07/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/07/2015 | 1024.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO POSTO SAMU, CENTRO DE SAÚDE, E O POSTO MÉDICO CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURAS 222910; 222912; 224360; 301947 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/07/2015 | 440.47 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 999666 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/07/2015 | 1649.94 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITOS EM NF 5175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/07/2015 | 4141.68 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA (QUATRO PARCELAS) - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002042 | 21/07/2015 | 5963.07 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS COMO CABOS PARA PICARETAS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NOS DIVERSOS REPAROS DE RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF EM NF 5173. CONFORME PROC. LIC. TP 3/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/07/2015 | 940.00 | 09306523000135 | ORDEM DE MUSICOS DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DE BANDAS (FORRÓ DA NANAH, PEGADA DE BARÃO, ROBERTO VANEIRÃO E FORRÓ PRECATEADO) QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO 31 DE MAIO DE 2015, CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT. RESOLUÇÃO Nº 001/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0001984 | 22/07/2015 | 168190.74 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME PROCESSO TO Nº 12/2014 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00172014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/07/2015 | 197.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 830.891 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SALA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VELÓRIOS, CONFORME FATURA 224.364 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/07/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NFS 1038 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 222.913 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/07/2015 | 113.09 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 224.207; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/07/2015 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMÍLIA ENLUTADA, CONFORME DESCREVE A NFS 366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/07/2015 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSITENCIA DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 224.313 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊSDE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/07/2015 | 80.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FIAT DE PLACA OEU 0774, FIAT DE PLACA OGA 5784, AMBULÂNCIA NQG 2502 CONFORME NFS 439 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/07/2015 | 190.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A DE UMA MEIA COXA MEDIA NORMAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1043 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/07/2015 | 2700.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGISTA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTEASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CATETERISMO CARDÍACO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 40048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002079 | 23/07/2015 | 14980.82 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,4438; PROC. LIC. PP 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 223.313 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/07/2015 | 290.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO: ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS OFC 7898; ONIBUS MNH 7158; MICRO-ÔNIBUS OGA 9650; DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENFS 438 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/07/2015 | 86.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 224.613 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/07/2015 | 348.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 223.860 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA Nº 224.738 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/07/2015 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 224.210 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/07/2015 | 480.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: RETROESCAVADEIRA, ENEXEDIRA CARREGADEIRA HL 740-95; MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 437 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 222.911; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/07/2015 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO LOCAL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 222.907 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/07/2015 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 223.672 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/07/2015 | 73.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURAS Nº 224.426; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/07/2015 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 223.670; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/07/2015 | 660.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMO ESTABILIZADOR E OUTROS DESTINADOS AO CRAS - PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 1443 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/07/2015 | 529.50 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉICOS COMO MOUSE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1441 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/07/2015 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE MANUTENÇÃO E MICROPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 2673. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/07/2015 | 450.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E RECARGAS DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 2675 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/07/2015 | 145.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉICOS COMO TECLADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1447 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0002088 | 24/07/2015 | 2200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR EPSON POWER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/07/2015 | 315.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS, UM COLORIDO E OUTRO PRETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/07/2015 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE RECEARGAS DE CARTUCHOS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NFS 2671. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/07/2015 | 50.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0002092 | 24/07/2015 | 1000.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADO A EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME DESCREVE A NF 1446 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/07/2015 | 290.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2672 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0002090 | 24/07/2015 | 610.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NF 1444 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000042015 | 0002091 | 24/07/2015 | 130.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX LITE DESTINADO A EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DESCREVE A NF 1445 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/07/2015 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA DO ICMS NESTA DATA NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002093 | 27/07/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. CONFORME NFS 348 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/07/2015 | 106.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A DE UMA MULETA AUXILIAR MEDIA INDAIÁ DESTINADO A DOAÇÃO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO E PESSOA CONSIDERADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1046 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/07/2015 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/07/2015 | 1000.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 16 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002098 | 27/07/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 187 EM ANEXO. PROC. LIC. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002107 | 28/07/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NFS 727 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/07/2015 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNÍCIPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNÍCIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NF 460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/07/2015 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 4472 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/07/2015 | 280.00 | 00004284476432 | MARIA ADRIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002110 | 28/07/2015 | 1800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NFS 724 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002111 | 28/07/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NFS 729 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002113 | 28/07/2015 | 5105.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLER DE PLACA OFY 3584; FIAT UNO MILLER DE PLACA OGA 5784 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 374, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002114 | 28/07/2015 | 2489.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLER DE PLACA OEU 0774 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 375, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002115 | 28/07/2015 | 2401.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG 1502 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 376, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002116 | 28/07/2015 | 511.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: SIENA FIRE FLEX DE PLACA MOL 5978 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 377, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002117 | 28/07/2015 | 1159.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 378, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002109 | 28/07/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NFS 725 EM ANEXO. PP 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/07/2015 | 135.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTURO DE 2013,CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/07/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/07/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/07/2015 | 248.20 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014,CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/07/2015 | 267.96 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2015,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/07/2015 | 1002.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB JUNTO A CAGEPA ACERCA DE DÉBITOS PENDENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002108 | 28/07/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588 , DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NFS 726 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002106 | 28/07/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NFS 728 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002133 | 29/07/2015 | 1432.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 379. CONFORME PROC. LIC. 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2015 | 3722.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 19 BOLSAS DE ESTUDO EM DIVERSAS INSTITUIÇOES DE ENSINO TECNICO PARA JOVENS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI 231 DE 21/08/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002125 | 29/07/2015 | 3980.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA MASTER C/34 ITENS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 1201 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2015 | 572.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO COMO CONSERTO DE TANQUE COMBUSTÍVEL E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS1544, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2015 | 1265.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO ADITIVO P/ RADIADOR E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898- LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3029, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2015 | 349.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO CORREIA DENTADA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158- LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3031, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2015 | 756.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO ADITIVO PARA RADIADOR RADAMIX E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650- LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3030, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002138 | 29/07/2015 | 15111.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 384 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2015 | 8440.00 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTAS AGRUPADAS EM ATRASO, CONFORME ADE 039170816. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002134 | 29/07/2015 | 1459.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 380. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002135 | 29/07/2015 | 903.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 381. CONFORME PROC. LIC. 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2015 | 264.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE TUBOS DE VACINAS E ESTETOCOPIO DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1047 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002147 | 29/07/2015 | 834.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTRAS DESTINADA AO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244 (ENDEMIAS) -SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3032 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2015 | 2550.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 47955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2015 | 3980.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA MASTER C/34 ITENS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENISNO FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 1200 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2015 | 834.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDOR DIANTEIRO E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA OGG 0244- LOTADO NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NFS 3032, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002139 | 29/07/2015 | 110.86 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ENDEMIAS, CONFORME NF 385, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002136 | 29/07/2015 | 615.78 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 382. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002137 | 29/07/2015 | 4721.59 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - RETRO ESCAVADEIRA MODELO B 11OB - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 383. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002140 | 29/07/2015 | 3952.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTONIVELADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 386. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002141 | 29/07/2015 | 3222.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 387. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002142 | 29/07/2015 | 2888.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 DE PLACA OXO 0465, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 388. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002143 | 29/07/2015 | 3009.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 389. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002144 | 29/07/2015 | 3904.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PA CARREGADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 390. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002145 | 29/07/2015 | 124.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQC 4452 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 391. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002149 | 30/07/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 1003735 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 2/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002150 | 30/07/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência,FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 1003734 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2015 | 1640.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA 22.906 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2015 | 1097.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2015 | 4802.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE FINANÇAS E ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2015 | 782.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENMTENÇA JUDICIARIA CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 000742-06.2013.815.0251 MOVIDO PELA SRª ROSANA CARDOSO DE FARIAS OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/07/2015 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM JULHO DE 2015, CONFORME NF 1541 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2015 | 71365.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE JULHO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2015 | 14998.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2015 | 6687.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/07/2015 | 8082.34 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/07/2015 | 2493.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2015 | 39985.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2015 | 10448.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2015 | 4606.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2015 | 4772.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO E OUTROS ASSESSORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2015 | 4233.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2015 | 1921.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, AGENTES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2015 | 5769.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2015 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETVA, ENFERMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/07/2015 | 7047.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2015 | 2710.25 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2015 | 4497.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2015 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/07/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM JULHO DE 2015, CONFORME NF 1543 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/07/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2015 | 1984.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕESO LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2015 | 9111.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/07/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM JULHO DE 2015, CONFORME NF 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2015 | 25548.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/07/2015 | 8997.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2015 | 6782.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2015 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2015 | 7524.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2015 | 8193.41 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2015 | 24945.57 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, ARTIFICE, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2015 | 5640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2015 | 966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/07/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CRAS PASSAGEM EM JULHO DE 2015, CONFORME NF 1544 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2015 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2015 | 5607.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2015 | 3852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2015 | 800.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 5936 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/08/2015 | 300.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL, CONFORME DESCREVE A NFS 56660 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E NFS 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/08/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 469 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/08/2015 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, NFS 497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/08/2015 | 380.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SITUADO A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, S/Nº, CENTRO, PASSAGEM PB , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NFS 504 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/08/2015 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/08/2015 | 380.00 | 00003226112457 | ADRIANA MARGARIDA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 486 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/08/2015 | 380.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO,AO MÊS DE JUNHO DE 2015 E NFS 503 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/08/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 472 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/08/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E NFS 502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/08/2015 | 228.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, COM DURAÇÃO DE UM DIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/08/2015 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO QUADRO DE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A FIM DE PARTICIPARDO SEMINÁRIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC,REALIZADO PELA UFPB, COM DURAÇÃO DE UM DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/08/2015 | 68.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/08/2015 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2015 NO DIA 14/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/08/2015 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018, 019, 020, 021/2015 NO DIA 04/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 1036359;1036360 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/08/2015 | 380.00 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA, Nº 302, CENTRO, PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/08/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E NFS 480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/08/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME NFS 40385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/08/2015 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/08/2015 | 1825.60 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, A FIM DE PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/08/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. NFS 483 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/08/2015 | 380.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 506 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/08/2015 | 380.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA R. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N - CENTRO, PASSAGEM/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NF 488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME NFS 494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/08/2015 | 500.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 475 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/08/2015 | 5541.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 8461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/08/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 471 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/08/2015 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO, S/Nº, TERREO, CENTRO, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME NFS 482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/08/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/08/2015 | 380.00 | 00004257455462 | LUCINEIDE GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 490 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 476 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/08/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E NFS 481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/08/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO NFS 484 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/08/2015 | 724.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NFS 485 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/08/2015 | 724.00 | 00010155226452 | MARILDA OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 501 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/08/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E NFS 477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002219 | 03/08/2015 | 1111.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS - DESTINADOS AO PREPARAÇÃO LANCHES DIÁRIO NO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1372 EM ANEXO. PROCESSO LIC. TP 2/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/08/2015 | 800.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 465 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/08/2015 | 800.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE INFORMÁTICA PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 461 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002223 | 03/08/2015 | 996.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS- DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 1373 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 2/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/08/2015 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 468 EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/08/2015 | 900.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 466 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/08/2015 | 800.00 | 00009271781414 | VITAL LINS DE ARAÚJO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE JUDÔ NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 467 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/08/2015 | 800.00 | 00010788750496 | WILLIAN CACIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO FACILITADOR DE PRÁTICAS CORPORAIS PARA MEMBROS DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS PASSAGEM-PB, INERENTE AO MÊS JULHO DE 2015. CONFORME NFS 462 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/08/2015 | 800.00 | 00073788848472 | GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL CRAS, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 463 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/08/2015 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E NFS 491 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/08/2015 | 380.00 | 00003745710401 | LUCIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NSTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 487 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/08/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. NFS 479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/08/2015 | 380.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 499 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/08/2015 | 800.00 | 00008908892443 | SIMONE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, DE ACORDO COM NF 464. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/08/2015 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE JULHO 2015, CONFORME NFS 478 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/08/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/08/2015 | 8840.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 1.271.204; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/08/2015 | 1035.42 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/08/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 470 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/08/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 493 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/08/2015 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, PAC 2 - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/08/2015 | 788.00 | 00011200225414 | JOÃO PEDRO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PC 2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 495 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2015 | 380.00 | 00006130386494 | BÁRBARA REINALDO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC, DE AGRICULTURA LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/08/2015 | 380.00 | 00012600534741 | LUCINEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA LOCALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 516 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/08/2015 | 700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E NFS 507 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Via | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002305 | 04/08/2015 | 14117.96 | 09437087000133 | JB CONSTRUÇOES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS NO POVOADO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME DISPENSA Nº 003/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2015. NFS 2 | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/08/2015 | 380.00 | 00002674897490 | MARIA ZILMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO NA R. PROJETADA, S/N, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NFS 522 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/08/2015 | 380.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/08/2015 | 724.00 | 00012132617830 | JOSE BENTO DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 512 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/08/2015 | 380.00 | 00001238452469 | ILDETE ALVES DA SILVA BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 518 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2015 | 380.00 | 00002819061494 | MARQUELENE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE AÇÃO E ASSIST. SOCIAL LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa PRÓ CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/08/2015 | 380.00 | 00004272588478 | JOSIANA SIMPLÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMA PRÓ CARENTE NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/08/2015 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MÉDICO OCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 529 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/08/2015 | 450.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,02,03,10,15,18 E 22 DE JUNHO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NO DIA 05 E 26 DE JUNHO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/08/2015 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2015, CONFORME NFS 508 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/08/2015 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 520 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/08/2015 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40450 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/08/2015 | 600.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A DOZE DIÁRIA CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,07,12,14,15,20,24 E 30 DE JUNHO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,08,13 E 22 DE JUNHO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/08/2015 | 240.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABIILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/08/2015 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,09,15,18 E 25 DE JUNHO E 2015 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04,08,12,28,25 DE JUNHO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/08/2015 | 500.00 | 00005045544411 | MARIA APARECIDA INACIO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SILVA Nº 302 CENTRO PASSAGEM INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 505 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2015 | 380.00 | 00001242453407 | JOSICEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/08/2015 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 521 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002287 | 04/08/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES JULHO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/08/2015 | 380.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 525 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/08/2015 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME NFS 523 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/08/2015 | 380.00 | 00006714411405 | MARIZETE ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NFS 527 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/08/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 E NFS 519 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/08/2015 | 380.00 | 00002422705499 | RITA DA CONCEIÇÃO CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO TELECENTRO LOCALIZADA NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/08/2015 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA- ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, NFS 509 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/08/2015 | 380.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, S/N, CENTRO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002308 | 06/08/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000219, PROC. LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/08/2015 | 400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 454 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/08/2015 | 380.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TRANSLOCAÇÃO BCR-ABL-QUANTITATIVO) PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1003152 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/08/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. CONFORME NFS 266 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002314 | 07/08/2015 | 4180.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, CINCO CÂMARAS DE AR E CINCO COLETES PROT. ARO-20 PARA ONIBUS PLACA NQD 2636, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1047 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 6/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2015 | 920.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA EFETIVA NO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PENAIC, REALIZADO PELA UFPB, COM DURAÇÃO DE QUATRO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2015 | 815.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL COM OS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADA PELA UFPB, COM DURAÇÃO DE QUATRO DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2015 | 10964.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2015 | 2072.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA - PARC 60 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2015 | 6435.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA - PARC 60 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA DO ICMS NESTA DATA NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2015 | 3815.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA - PARC 53 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0002323 | 10/08/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 252 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2015 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS (RNM) REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 3440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2015 | 12297.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/08/2015 | 380.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TRANSLOCAÇÃO BCR-ABL-QUANTITATIVO) PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1003164 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/08/2015 | 300.00 | 00007958399448 | EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/08/2015 | 250.00 | 02715509000146 | PROTEGER - DIAGNÓSTICO E SERVIÇOS EM SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 GESTO VACINAL PARA UMA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 451 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/08/2015 | 198.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 60850 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/08/2015 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 3450 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/08/2015 | 1384.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS A FAMÍLIA ENLUTADA, CONFORME DESCREVE A NFS 370 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/08/2015 | 440.47 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 999706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2015 | 359.00 | 09663119000119 | SILVIO HELANO GIRÃO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 96 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/08/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 1058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/08/2015 | 596.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PAGA EM FUNÇÃO DA INSPEÇÃO DO TACÓGRAFO DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQD 2636; OFC 7898; OGC 5839 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2015 NO DIA 13/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 1036955; 1036954 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0002338 | 12/08/2015 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2015 ( PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015), NFS 539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/08/2015 | 3108.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48311 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/08/2015 | 214.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 13 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/08/2015 | 1520.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DOIS ELEMENTO FILTRO AR E DOIS FILTROS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A VEÍCULOS: PIPA DE PLACA NQH E CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/08/2015 | 327.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 60847 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/08/2015 | 390.45 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/08/2015 | 390.45 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/08/2015 | 280.00 | 00002157699457 | CREUZILENE LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO E QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/08/2015 | 52.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS FIAT UNO DE PLACA OGA 5784 E OUTRAS DUAS EM FIAT OFY 3584, CONFORME NFS 542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/08/2015 | 280.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - UMA LAVAGEM EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS NQD 2636; E 01 LAVAGEM NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839, CONFORME NFS 541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/08/2015 | 140.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS EM RETROESCAVADEIRA, NFS 540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/08/2015 | 1410.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS Nº 301687; 301723; 300819; 149973; 149971; 150850; 151320; 149972; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/08/2015 | 3902.00 | 00007845813478 | MARIA ALICE GOMES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VINTE BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM DIVERSOS CURSOS MINISTRADOS POR DIVERSAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO TÉNICO: CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; CURSO TÉCNICO EM ELÉTRO ELETRÔNICA; CURSO TÉNICO EM ENFERMAGEM; CURSO TÉCNICO EM FARMÁCIA; CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL; CURSO TÉNICO EM ANÁLISE CLÍNICAS AMBOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/08/2015 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME NF 963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/08/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1687 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/08/2015 | 30.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA EM REDE BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP EM AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/08/2015 | 200.00 | 00083925694404 | ROBERTO MOURA GRISI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/08/2015 | 687.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO POSTO SAMU, CENTRO DE SAÚDE, E O POSTO MÉDICO CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURAS 149969; 149967;151470; 300820 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/08/2015 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/08/2015 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502 LOTADA NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 543 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002361 | 18/08/2015 | 1622.40 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE -ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ORIUNDOS DE TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIOLOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM,CONFORME NF 4308 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 660 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2015 | 800.00 | 22110114000127 | MARYELLEN SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE APLICAÇÃO DE BORDADOS NOS FARDAMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME NFS 5003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/08/2015 | 500.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO DÉBITO EM FAVOR DO FGTS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA DO FPM NESTA DATA NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/08/2015 | 265.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - PAG SALAR CRÉD CONTA NESTA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/08/2015 | 64.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA - LIB/ANT FLOAT PG SAL CONTA NESTA CONTA FPM DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/08/2015 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL 22/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 22/2015; AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO POR DESERÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015; AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 22/2015 NO DIA 21/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 1037653; 1037654 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/08/2015 | 200.00 | 00403005000165 | ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHES E REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 NA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE PATOS/PB (APAE)DESTINADAS A CINCO PESSOAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NA CONFERÊNCIA REGIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONFORME DESCREVE A NF 88 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/08/2015 | 320.00 | 00021857148487 | EDUARDO SERGIO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/08/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/08/2015 | 300.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002369 | 20/08/2015 | 14371.28 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,4599; PROC. LIC. PP 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/08/2015 | 102.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/08/2015 | 25.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/08/2015 | 360.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA - CEOP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE FUNDO DO OLHO REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 40037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/08/2015 | 240.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA CARDIOLÓGICA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 3 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/08/2015 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 3481 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/08/2015 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, REALIZADA EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 0142/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/08/2015 | 354.60 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (MANGOTE SUCCAO ISAL 3" AZUL IBIRA; VALVULA DE PE FL 3" FOFO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO BOMBEAMENTO D'ÁGUA DO CARRO PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 7463 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002380 | 22/08/2015 | 1672.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA CONFORME NF 3367 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002381 | 22/08/2015 | 368.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA CONFORME NF 3365 EM ANEXO. PROC. LIC. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002382 | 22/08/2015 | 1743.00 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF MARIA QUITÉRIA CONFORME NF 3368 EM ANEXO. PROC. LIC. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002383 | 22/08/2015 | 869.23 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO CONFORME NF 3366 EM ANEXO. PROC. LIC. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/08/2015 | 640.00 | 00073792403404 | JOSÉ PINHO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO NO CENTRO RECREATIVO SEVERINO TEIXEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA- PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/08/2015 | 674.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/08/2015 | 1980.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, ELABORAÇÃO/PREECHIMENTO/ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, ELABORAÇÃO DOS SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PERTECENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM - PB, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. NFS 550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA - DOC/TED, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA 13 418 X NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Conselhos da Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/08/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER, 05 PESSOAS, CONFORME NFS 94 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/08/2015 | 2940.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO DA ESTRADA DO CARROÇAL QUE LIGA O SÍTIO SAQUINHO AO SITIO FIRMIANO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/08/2015 | 978.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS, REALIZADAS EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26 A 28 DE AGOSTO DE 2015, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAÍBA TRANSPARENTE, REALIZADO PELO FOCCO-PB, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA - TCE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/08/2015 | 620.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 40435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/08/2015 | 600.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5140 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002395 | 25/08/2015 | 2870.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE LCP 400G,PREGOMINPEPETIL POR SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 24597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/08/2015 | 815.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REUNIÃO JUNTO AO CONSEMS PARA FORMAÇÃO DA CHPA PARA O CONSELHO 2015 E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAÍBA, DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/08/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 13/2015; AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015; ERRATA D AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO 13/2015 E DA LICITAÇÃO TP 6/2015 NO DIA 26/08/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 1037930; 1037929 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/08/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/08/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 149.970 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/08/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA 151.473 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/08/2015 | 137.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 900.405 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTA DATA NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/08/2015 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 151.723 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002419 | 26/08/2015 | 2020.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA MICROÔNIBUS PLACA OGA , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1067 EM ANEXO. PROC.9650 LIC. PP 6/2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/08/2015 | 550.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ANTI ALERGICO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 5163 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/08/2015 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL QUE PRECISA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002415 | 26/08/2015 | 856.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 13421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002416 | 26/08/2015 | 2123.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 13422 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002417 | 26/08/2015 | 2146.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS COMO LUVAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 13423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/08/2015 | 2555.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 48689 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/08/2015 | 524.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 128693 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/08/2015 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ASSITENCIA DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 151.424 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊSDE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/08/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 151.316; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/08/2015 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 150.409 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/08/2015 | 2555.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48698 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/08/2015 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA Nº 151.844 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/08/2015 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 149.964 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/08/2015 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 151.319 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/08/2015 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 150.786 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/08/2015 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURAS Nº 151.534; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/08/2015 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 149.968; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/08/2015 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 150.784; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/08/2015 | 400.32 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO 01 ADESIVO LEITOSO 1,12X0,45 E 03 FAIXAS 2,5X0,6 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 545 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/08/2015 | 2721.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/08/2015 | 450.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAÍBA SOC. SIMPLES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, ECODPLLER FETAL COLOR, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO AÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1001056 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/08/2015 | 250.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/08/2015 | 208.14 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO TJ Nº 00038279720138150251, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/08/2015 | 1387.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO CONFORME SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA PELA AUTORA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO TJ Nº 00038279720138150251, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/08/2015 | 115.11 | 00051835762468 | JOSE MATTHESON NOBREGA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO TJ Nº 00038097620138150251, EM FAVOR DE ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/08/2015 | 25807.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/08/2015 | 2770.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/08/2015 | 767.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ACORDO RELATIVO AO PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº TJ 0003809760138150251 MOVIDO POR ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, CONFORME CÓPIA DO PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/08/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002429 | 27/08/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. CONFORME NFS 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/08/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NFS 1074 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/08/2015 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/08/2015 | 613.26 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 5220 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/08/2015 | 380.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/08/2015 | 228.20 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO DE SECRETÁRIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DA OPERAÇÃO PIPA À CARGO DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do Acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2015 | 80.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE UM TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO DABI ATLANTE, CONFORME DESCREVE NFS 1373 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022014 | 0002449 | 31/08/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 1003921 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2015 | 3690.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2015 | 2447.59 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2015 | 3709.09 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENEFERMEIRA EFETIVA - LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2015 | 7047.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2015 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2015 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002442 | 31/08/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO fiat/uno MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV-5190 DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NFS 764 EM ANEXO. (PP 002/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2015 | 4125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2015 | 7388.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2015 | 1694.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL CORREPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002444 | 31/08/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NFS 763 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2015 | 4609.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2015 | 9722.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2015 | 25234.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2015 | 3630.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS (SALÁRIO) DE MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2015 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002446 | 31/08/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NFS 762 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2015 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIO DE FINANÇAS(DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2015 | 31.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2015 | 1587.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - PROFESSORA NIVEL II LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2015 | 2918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2015 | 39980.16 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2015 | 8058.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2015 | 69318.21 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2015 | 14074.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2015 | 10448.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022014 | 0002447 | 31/08/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência,FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 1003920 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NFS 552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2015 | 2640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2015 | 6435.92 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2015 | 1996.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002440 | 31/08/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588 , DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NFS 765 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2015 | 3886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORA TÉCNICA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2015 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2015 | 3771.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2015 | 6343.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. NFS 553 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2015 | 5688.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002439 | 31/08/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NFS 766 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2015 | 5640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2015 | 23599.92 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2015 | 7548.68 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS (ARTIFICE) LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002508 | 31/08/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 191 EM ANEXO. PROC. LIC. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002523 | 01/09/2015 | 561.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA- DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 1413 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 16/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002524 | 01/09/2015 | 1018.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS- DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1411 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 2/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002525 | 01/09/2015 | 528.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADOS À MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1412 EM ANEXO. PROCESSO LIC. PP 016/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002526 | 01/09/2015 | 1131.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS- DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA PESSOAL DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1410 EM ANEXO. PROCESSO LIC. TP 002/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002527 | 01/09/2015 | 644.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMO APITOS, CRONÔMETROS E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS,CONFORMENF 1879. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002528 | 01/09/2015 | 336.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONES, CRONÔMETROS E JOGOS DE BOTÕES E KIT FRESCOBOL DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, IGD SUAS, CONFORME NF 1878. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002529 | 01/09/2015 | 973.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO BAMBOLE E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONFORME NF 1877. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002519 | 01/09/2015 | 1260.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA E INCETIVO DO DESPORTO AMADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1880 EM ANEXO. proc. lic. PP 14/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002520 | 01/09/2015 | 403.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA E INCETIVO DO DESPORTO AMADOR EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1881 EM ANEXO. proc. lic. PP 14/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2015 | 960.00 | 17558716000101 | TRANGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE BOBINA, CARTÃO MOTORISTA, CAIA DE DISCO, CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DE PLACA NQD 2626; OGC 5839; OGA 9650; OFC 7898, CONFORME NFS 40174 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2015 | 68.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA doc;ted CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002521 | 01/09/2015 | 6728.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 8689; PROC. LIC. PP 7/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002533 | 02/09/2015 | 5327.22 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS COMO LUVAS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PRESTADOS PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 13474 EM ANEXO. PROC. LIC. 20/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002534 | 02/09/2015 | 7285.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 13475 EM ANEXO. PROC. LIC. 20/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7467-5 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/09/2015 | 300.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS BANDEIRAS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/09/2015 | 18.70 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS REFERENTE A REVISAO DE CARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/09/2015 | 760.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRODUTOS ADQUIRIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, OS QUAIS CONSTAM NA NF 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/09/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NFS 564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 573 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/09/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/09/2015 | 800.00 | 00007936928499 | ROBERTO DE SOUZA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POÇO QUE FAZ A IRRIGAÇÃO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, LOCALIZADO NA PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CONFORME NFS 574 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/09/2015 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 554 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/09/2015 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NFS 567 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/09/2015 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 575 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/09/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 576 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/09/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 562 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/09/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONFORME NFS 272 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/09/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 572 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/09/2015 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/09/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NFS 566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/09/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NFS 555 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/09/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/09/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 556 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002565 | 03/09/2015 | 4854.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO AMORTECEDORES E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158- LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3122, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 8/2015 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/09/2015 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MÉDICO OCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 570 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/09/2015 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME NFS 569 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/09/2015 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/09/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015, CONFORME NFS 558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/09/2015 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 3523 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002559 | 03/09/2015 | 2813.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO ARMOTECEDORES E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584- LOTADO NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NFS 3124, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 8/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/09/2015 | 300.00 | 00006965033444 | MARCELO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002563 | 03/09/2015 | 2987.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO ARMOTECEDOR E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784- LOTADO NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NFS 3125, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 8/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002564 | 03/09/2015 | 2783.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO ARMOTECEDOR E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774- LOTADO NA SEC DE SAÚDE, CONFORME NFS 3126, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 8/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/09/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 561 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/09/2015 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO, S/Nº, TERREO, CENTRO, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NFS 560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/09/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NFS 565 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/09/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 563 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002566 | 03/09/2015 | 2900.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO Alternador motor partida E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244 - LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3123, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 8/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002568 | 04/09/2015 | 119.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTOCICLETA POP 100 - ENDEMIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ENDEMIAS, CONFORME NF 507. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002580 | 04/09/2015 | 10877.90 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA OFC 3584; FIAT UNO DE PLACA OGA 5784; FIAT UNO DE PLACA 0774 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 494, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002571 | 04/09/2015 | 852.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 499. CONFORME PROC. LIC. 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002585 | 04/09/2015 | 1261.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT DOBRO ADVENTURE DE PLACA HWL - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ENDEMIAS, CONFORME NF 496, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002586 | 04/09/2015 | 1368.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: AMBULANCIA RENAULT PLACA NQC 2502 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ENDEMIAS, CONFORME NF 495, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002575 | 04/09/2015 | 2778.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - EM ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 505 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002576 | 04/09/2015 | 2979.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 506 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002577 | 04/09/2015 | 2948.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 503 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002578 | 04/09/2015 | 2850.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 502 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002579 | 04/09/2015 | 2948.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 504 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002582 | 04/09/2015 | 1534.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 497. CONFORME PROC. LIC. 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002572 | 04/09/2015 | 395.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 498. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002570 | 04/09/2015 | 682.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - A VEÍCULO STRADA DE PLACA NQC 8452 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 500. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002584 | 04/09/2015 | 1368.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - A VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 501. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002567 | 04/09/2015 | 684.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 511. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002569 | 04/09/2015 | 119.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG 4452 - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 513. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002573 | 04/09/2015 | 425.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETRO ESCAVADEIRA - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 509. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002574 | 04/09/2015 | 425.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTONIVELADORA - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 508. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002581 | 04/09/2015 | 304.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO DURASTRAR DE PLACA OXO 0465 - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 510. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002583 | 04/09/2015 | 1368.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PA CARREGADEIRA - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 512. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/09/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 1086 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002596 | 08/09/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000230, PROC. LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002590 | 08/09/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 577 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 9/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/09/2015 | 1048.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE PASSAGEM E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/09/2015 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 EM TODAS AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF 6544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002587 | 08/09/2015 | 13160.42 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/09/2015 | 150.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/09/2015 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 NOS POSTOS DE SAÚDE SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME NF 6543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/09/2015 | 650.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA E 01 TOMOGRAFIA DE COERENCIA (OCT), REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40082 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/09/2015 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40533 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/09/2015 | 840.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E UM TRANSLADO DE PATOS-PB A PASSAGEM-PB, SERVIÇOS PRESTADOS A FAMILIARES ENLUTADOS, CONFORME DESCREVE A NFS 378 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/09/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 1662 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2015 | 951.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48927 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2015 | 951.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48927 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/09/2015 | 2421.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48945 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/09/2015 | 12658.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. NFS 579 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NFS 578 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/09/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 1661 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/09/2015 | 11415.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/09/2015 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 1660 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2015 | 24593.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0002601 | 09/09/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/09/2015 | 11276.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE)DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/09/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS PASSAGEM PB EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 1663 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2015 | 86.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER 1,20 X 0,90 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO E ASSIST"ENCIA SOCIAL, CONFORME NFS 584 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2015 | 9115.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 1.202.017; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2015 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO 06 PLACAS EM ACM, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2015 | 631.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 BANNERS E SEIS FAIXAS , DESTINADO AS ATIVIDADES DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NFS 587 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2015 | 1728.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO SEIS FAIXAS , DESTINADO PROMOCAO DOS ATOS DE INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA REALIZACAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE TIMES AMADORES, AMBOS OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO,CONFORME NFS 582 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2015 | 416.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 150.978 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/09/2015 | 2093.16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO ACORDO REALIZADO EM 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2015 | 5.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2015 | 3815.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DO ACORDO EM 53 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2015 | 964.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDOCOM A SRª MARIA DE LOURDES DA SILVA, RELATIVO AO PROCESSO 00029635920138150251 (ID: 081230000002113013), CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2015 | 6385.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CELEBRADO COM O A RECEITA PREVIDENCIARIA, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2015 | 2000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORDO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/09/2015 | 1048.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORDO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/09/2015 | 856.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORDO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2015 | 190.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF 69805/ 69802 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2015 | 1542.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA 149.963 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE JUL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/09/2015 | 737.60 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS VERDURAS E FRUTAS A MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 70252; 70251 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/09/2015 | 511.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 3496322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/09/2015 | 200.00 | 00048700002453 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PROJETAÇÃO DO 7 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 5533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/09/2015 | 277.10 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIÁRIA CONCEDIDA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015, PARA ACOMPANHAR AS VISTORIAS À SEREM FEITAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO NA EMPRESA TRANSGESP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/09/2015 | 224.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 638 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/09/2015 | 440.06 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A BRASÍLIA - DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 182472 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/09/2015 | 399.30 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 999753 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/09/2015 | 156.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 60837 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/09/2015 | 1600.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 70621 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/09/2015 | 375.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 60835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP EM SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/09/2015 | 211.90 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO QUADRO DE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE, COM DURAÇÃO DE UM DIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/09/2015 | 1939.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS Nº 227673; 227709; 226764; 149753; 149750; 150586; 149752; 151057; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/09/2015 | 228.20 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO PELA UFPB NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/09/2015 | 921.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDOCOM A SRª JOSEFA BRAZ DA SILVA, RELATIVO AO PROCESSO 00048403420138150251 (ID: 081230000002112917), CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/09/2015 | 748.01 | 00000220627770 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO COM A SRª MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO PROCESSO 00006006520148150251 (ID: 081230000002112920), CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/09/2015 | 856.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDOCOM A SRª JOELMA OLIVEIRA ROCHA, RELATIVO AO PROCESSO 00037993220138150251 (ID: 081230000002112998), CONFORME CÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/09/2015 | 671.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO POSTO SAMU, CENTRO DE SAÚDE, E O POSTO MÉDICO CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURAS 149.748;149.746; 226.765; 151.203 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/09/2015 | 1222.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA NO ESPAÇO CULTURAL, DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/09/2015 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40549 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/09/2015 | 13.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - UMA LAVAGEM FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, CONFORME NFS 583 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/09/2015 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40496 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002648 | 16/09/2015 | 564.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 13566 EM ANEXO. PROC. LIC. 20/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Programa de capacitação de pessoal em saúde ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002649 | 16/09/2015 | 936.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 13567 EM ANEXO. PROC. LIC. 20/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Programa de capacitação de pessoal em saúde ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002652 | 16/09/2015 | 1336.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 13574 EM ANEXO. PROC. LIC. 20/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/09/2015 | 114.33 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO DE PLACA NQG 2502, CONFORME NFS 1784 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/09/2015 | 798.67 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS PEÇAS ADQUIRIDAS PARA MUNUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA NQG 2502, CONFORME NFS 3199 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/09/2015 | 490.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 01 LAVAGEM EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; UMA EM ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; UMA LAVAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158; DUAS LAVAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839 E DUAS LAVAGENS EM MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME NFS 584 EM ANEXO.584 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/09/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/09/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA EM REDE BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/09/2015 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO D GESTÃO 2014/2017, CONFORME NFS 96 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0002659 | 17/09/2015 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 ( PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015), NFS 591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/09/2015 | 1467.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB JUNTO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA (16) E PARTICIPANDO DE REUNIÕES COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ÀS DEFESAS JUNTO AO TCE-PB (17,18) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002655 | 17/09/2015 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015, CONFORME NFS 593 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/09/2015 | 70.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA A REFORMA DOS BANCOS DE ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 123 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/09/2015 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA EDILIDADE DE PLACAS OGA-9650/PB, | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/09/2015 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Programa de capacitação de pessoal em saúde ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002653 | 17/09/2015 | 1211.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 13573 EM ANEXO. PROC. LIC. 20/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Programa de capacitação de pessoal em saúde ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002654 | 17/09/2015 | 2015.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 13575 EM ANEXO. PROC. LIC. 20/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002656 | 17/09/2015 | 505.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NFS 592 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/09/2015 | 500.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA GÁSTRICA E EXAME DE ENDOSCOPIA) PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADESOCIAL, CONFORME NFS 100063 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/09/2015 | 51.47 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4979 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/09/2015 | 123.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4978 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/09/2015 | 200.88 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4980 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/09/2015 | 5562.87 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO DÉBITO EM FAVOR DO FGTS DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/09/2015 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/09/2015 | 383.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A A MUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 4982 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/09/2015 | 312.17 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV - SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4981 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/09/2015 | 1550.72 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV - SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4983 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/09/2015 | 725.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF EM 4984 ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/09/2015 | 3445.78 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE TRABALHOS APRESENTADOS NO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO DE 2015,POR TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 4986 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/09/2015 | 1520.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF EM 4985 ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2015 | 500.41 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO SÃO PAULO-SP A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 3506803 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/09/2015 | 760.78 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO SÃO PAULO-SP A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 3507237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/09/2015 | 220.03 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A BRASÍLIA - DF , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 908500 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/09/2015 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502 LOTADA NA SEC DE SAÚDE UTILIZADOS NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 600 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/09/2015 | 300.00 | 00029497574487 | MARIA VERONICA DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE MARIA VERÔNICA DE BARROS OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SEGUEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/09/2015 | 25.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA doc;ted CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/09/2015 | 102.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA PAG SALÁRIO CRED CONTA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/09/2015 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 3571 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/09/2015 | 246.48 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2015 DE ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/09/2015 | 265.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG CRÉD CONTA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7467-5 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/09/2015 | 64.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TAR PAG CRÉD CONTA CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7467-5 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/09/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 680 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/09/2015 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, DENTRE ELES A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA QUE TEVE COMO TEMA A "FRENTE PARLAMENTAR MUNICIPALISTA" (24), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/09/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/09/2015 | 185.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,micro-ônibus de placa oga 9650; ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; CONFORME NFS 461 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/09/2015 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FIAT DE PLACA OEU 0774, FIAT DE PLACA OGA 5784, AMBULÂNCIA NQG 2502 CONFORME NFS 462 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/09/2015 | 524.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 129779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/09/2015 | 350.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA E DE UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NFS 1180 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/09/2015 | 607.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0002704 | 25/09/2015 | 925.17 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SEC DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0002701 | 25/09/2015 | 379.99 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO ao gabinete do prefeito DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0002700 | 25/09/2015 | 619.92 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0002702 | 25/09/2015 | 155.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE NOVE RESMAS E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 25/09/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/09/2015 | 260.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 25/09/2015 | 290.40 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A BELEM - PA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 926411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0002699 | 25/09/2015 | 365.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF EM 5009 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042015 | 0002703 | 25/09/2015 | 179.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 5003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2015 | 300.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURAS Nº 151.272; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 149.747; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2015 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 150.157 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2015 | 268.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 151834 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2015 | 374.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 150.712 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2015 | 67.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 150.525; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 149.743 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICANO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA Nº 151.576 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2015 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 151.056 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO A SALA DE VELÓRIO MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 151.206 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 151.053; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/09/2015 | 76.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 151.157 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOMÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DIVERSOS PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 150.164 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002708 | 28/09/2015 | 872.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFY 3584 , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA SAÚDE - DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES A PATOS-PB, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 1079 EM ANEXO. PROC.9650 LIC. PP6/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0002710 | 28/09/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 1004048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/09/2015 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002709 | 28/09/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência,FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 1004047 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/09/2015 | 152.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 826.945 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AG/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2015 | 1591.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA 149.742 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/09/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 149.749 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/09/2015 | 684.60 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO PELA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2015 | 86.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 151.455 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002729 | 28/09/2015 | 2312.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS E QUATRO CÂMARAS DE AR, PARA MICROONIBUS DE PLACA OGC 5839, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1078 EM ANEXO. PROC.9650 LIC. PP 6/2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2015 | 600.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A ORIENTADORA PEDAGÓGICA EFETIVA NO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PENAIC, REALIZADO PELA UFPB, COM DURAÇÃO DE 24 HORAS/AULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002742 | 29/09/2015 | 2020.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA MICROÔNIBUS PLACA OGA 9650 , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1082 EM ANEXO. PROC.9650 LIC. PP 6/2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002735 | 29/09/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 795 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002738 | 29/09/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588 , DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 798 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002741 | 29/09/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. CONFORME NFS 375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/09/2015 | 45.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO 01 BANNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 595 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002731 | 29/09/2015 | 872.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGA 5784 , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA SAÚDE - DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES A PATOS-PB, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 1080 EM ANEXO. PROC.9650 LIC. PP6/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002732 | 29/09/2015 | 872.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA OEU 0774 , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA SAÚDE - DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES A PATOS-PB, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME NF 1081 EM ANEXO. PROC.9650 LIC. PP6/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002736 | 29/09/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/DOBLO ADVENTURE DE PLACA HWL 9385, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 796 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/09/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICAS PRESTADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 496 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002737 | 29/09/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 797 EM ANEXO. PP 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/09/2015 | 1573.14 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRêS PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 130048;130049;130050 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/09/2015 | 9124.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 1274449 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002739 | 29/09/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME NFS 799 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2015 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NF 602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2015 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2015 | 1852.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2015 | 1090.06 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2015 | 5688.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2015 | 2966.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO E DO SECRETARIO ADJUNTO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2015 | 6343.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2015 | 3771.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2015 | 22716.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2015 | 7548.68 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2015 | 5640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, ARTIFICE, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2015 | 1694.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2015 | 8193.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2015 | 6178.41 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2015 | 7047.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE -PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2015 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2015 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002747 | 30/09/2015 | 2460.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NEOCATE LCP 400G,PREGOMINPEPETIL POR SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 25111 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2015 | 25486.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2015 | 9708.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2015 | 6380.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2015 | 3630.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS (SALÁRIO) DE MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2015 | 5769.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2015 | 1733.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2015 | 2640.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2015 | 2666.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2015 | 3886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO E ASSESSORA TÉCNICA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2015 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2015 | 1167.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2015 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIO DE FINANÇAS(DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2015 | 39454.91 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2015 | 8058.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2015 | 1587.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - PROFESSORA NIVEL II LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2015 | 70810.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2015 | 13872.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/09/2015 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMICIONADA - DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2015 | 10448.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2015 | 0.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002820 | 01/10/2015 | 150.51 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 1443 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 16/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002819 | 01/10/2015 | 985.12 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADOMANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1442 EM ANEXO. PROC. LIC. 16/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED CONTA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002818 | 01/10/2015 | 1227.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA- DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1441 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 16/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002814 | 01/10/2015 | 1311.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS- DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1438 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 2/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002815 | 01/10/2015 | 585.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS- DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1440 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 2/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002816 | 01/10/2015 | 1473.37 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS- DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA PESSOAL DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1437 EM ANEXO. PROCESSO LIC. TP 002/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002817 | 01/10/2015 | 624.22 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E PRODUTOS DE HORTIFRUTI GRANJEIROS- DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA PESSOAL DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1439 EM ANEXO. PROCESSO LIC. TP 002/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/10/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. NFS 612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/10/2015 | 800.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS (CENTRO RECREATIVO DESTE MUNICÍPIO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 620 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/10/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/10/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E NFS 611 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/10/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/10/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVIÇOS COBRADOS DE TARIFA BANCARIA NESTA CONTA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/10/2015 | 161.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 59219 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/10/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 605 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/10/2015 | 788.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A POPULAÇÃO DE CAFÉ DO VENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 619 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/10/2015 | 788.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRESTA SERVIÇO EM PASSAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME NFS 622 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/10/2015 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MÉDICO OCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/10/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/10/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NFS 614 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/10/2015 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO, S/Nº, TERREO, CENTRO, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 607 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/10/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/10/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/10/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 606 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/10/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E NFS 615 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/10/2015 | 700.00 | 00011787208451 | HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E NFS 618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/10/2015 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 617 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/10/2015 | 357.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 59217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/10/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/10/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 E NFS 613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002836 | 02/10/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 624 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 9/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062015 | 0002837 | 02/10/2015 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 ( PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015), NFS 625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002846 | 05/10/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000243, PROC. LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/10/2015 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS, ELABORAÇÃO/PREECHIMENTO/ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SIOPE, ELABORAÇÃO DOS SISTN/PCA E PREPARAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO PERTECENTES A PREF. MUN. DE PASSAGEM - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. NFS 628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/10/2015 | 2.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/10/2015 | 200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MÉDICA PRESTADA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/10/2015 | 2884.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 8960; PROC. LIC. PP 7/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/10/2015 | 1462.00 | 00009020816403 | JOSE DE JESUS DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL EM RUAS PARALELAS ÀS RUAS PRINCIPAIS À COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NFS 626 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/10/2015 | 734.40 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIF MONO P/AGUA E UM INICIAL MACHO, AMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO CONFORME NF 7576 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/10/2015 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MF 40160 EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/10/2015 | 300.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ( EXAME DE ENDOSCOPIA) PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 100067 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/10/2015 | 200.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME MF 40161 EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/10/2015 | 366.90 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICO PARA ÁGUA; ADAPTADOR INTERNO; TE ROSCAVEL3/4", ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE CAIXAS DE ÁGUA EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 7577 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002858 | 06/10/2015 | 413.76 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA CONFORME NF 3476 EM ANEXO. PROC. LIC. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002859 | 06/10/2015 | 1511.12 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA CONFORME NF 3480 EM ANEXO. PROC. LIC. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002860 | 06/10/2015 | 852.13 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO CONFORME NF 3481 EM ANEXO. PROC. LIC. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002861 | 06/10/2015 | 1602.21 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA CONFORME NF 3482 EM ANEXO. PROC. LIC. 01/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/10/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 280 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002873 | 07/10/2015 | 392.16 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 599. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002871 | 07/10/2015 | 1479.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 598. CONFORME PROC. LIC. 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002863 | 07/10/2015 | 2821.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVE A VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, VEÍCULO DE PLACA ONIBUS DE LACA NQD 2636, CONFORME NF 605, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002865 | 07/10/2015 | 2835.75 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 606 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002869 | 07/10/2015 | 2985.28 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 607 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002877 | 07/10/2015 | 2878.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 603 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002878 | 07/10/2015 | 2979.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 604 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002862 | 07/10/2015 | 3972.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE PLACA OFY 3584 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 593, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002867 | 07/10/2015 | 1398.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE PLACA OEU 2502 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 596, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002868 | 07/10/2015 | 1343.54 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT DOBLO ADVENTURE PLACA HWL 9385 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 597, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/10/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. NFS 630 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/10/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO NFS 629 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 07/10/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS QUANTO À INTERNAÇÃO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU), PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002874 | 07/10/2015 | 813.49 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 600, CONFORME PROC. LIC. 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 07/10/2015 | 547.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BRINQUEDOS (BRINDES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM EM EVENTTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM OUTRAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1563 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002864 | 07/10/2015 | 3989.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEl A VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE PACIENTES, EM VEÍCULO DE PLACA FIAT UNO MILLER DE PLACA OGA 5784, CONFORME NF 594, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002866 | 07/10/2015 | 2864.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEÍCULO FIAT UNO MILLER DE PLACA OEU 0774 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 595, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002880 | 07/10/2015 | 112.53 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTOCICLETA POP 100 - ENDEMIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ENDEMIAS, CONFORME NF 608. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/10/2015 | 693.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM AÇÃO PROMOVIDA PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002875 | 07/10/2015 | 765.10 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - A VEÍCULO FIAT STRADA SIMPLES PLACA NQC 8452 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 601. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002876 | 07/10/2015 | 1481.53 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - RETROESCAVADEIRA MODELO B11OB - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 602. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 07/10/2015 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO D GESTÃO 2014/2017, CONFORME NFS 100 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002870 | 07/10/2015 | 608.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTONIVELADORA - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 609. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002872 | 07/10/2015 | 714.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 612. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002879 | 07/10/2015 | 1795.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PA CARREGADEIRA DE PLACA 7082 - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 613. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002881 | 07/10/2015 | 119.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTOCICLETA POP 100 - DE PLACA NQG 4452 - DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 614. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002885 | 07/10/2015 | 501.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA - DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 610. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002886 | 07/10/2015 | 486.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - CAMINHÃO DURASTRAR 6X4 DE PLACA OXO 0465 - DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 611. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002893 | 08/10/2015 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002894 | 08/10/2015 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002899 | 08/10/2015 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 27 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002901 | 08/10/2015 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002903 | 08/10/2015 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 28 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/10/2015 | 468.43 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 213223,540143 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002896 | 08/10/2015 | 260.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 33 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/10/2015 | 290.40 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A BELEM - PA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 946770 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/10/2015 | 105.64 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO AVIAÇAO PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS NO TRECHO SANTA LUZIA - PBB A RECIFE PE, PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E BILHETE Nº 503447 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/10/2015 | 1513.66 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALSENDO DUAS NO TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO - SP E UMA NO TRECHO RIO DE JANEIRO A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 130860;130861; 0592,00,505,091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/10/2015 | 835.40 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DO TIPO BOMBONIERE A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARÃO EM EVENTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOS ALUSIVO AO DIADAS CRIANÇAS, CONFORME NF 702 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002908 | 08/10/2015 | 400.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 25 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/10/2015 | 380.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 15 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/10/2015 | 400.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2424 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002904 | 08/10/2015 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 24 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/10/2015 | 407.50 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E FINANCIAMENTOPÚBLICO DA EDUCAÇÃO E POSSO DO DEP. RICARDO BARBOSA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UNALE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE JOÃO PESSOA, RODOVIA PB-008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE DÉBITO EM FAVOR DO PASEP DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE DÉBITOS EM ANEXO, FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002900 | 08/10/2015 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 23 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0002907 | 08/10/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/10/2015 | 98.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002897 | 08/10/2015 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002892 | 08/10/2015 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 30 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/10/2015 | 2.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/10/2015 | 3815.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CELEBRADO COM O A RECEITA PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-PARC. 53), CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/10/2015 | 5771.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CELEBRADO COM O A RECEITA PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-OB DEV), CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/10/2015 | 2113.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CELEBRADO COM O A RECEITA PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-PARC. 60), CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/10/2015 | 20285.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/10/2015 | 11664.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/10/2015 | 14743.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/10/2015 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 7043 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/10/2015 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7042 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002921 | 09/10/2015 | 10899.06 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4922 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/10/2015 | 12618.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/10/2015 | 400.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE UMA DIÁRIA CONCEDIDA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 09 DE OUTURBO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/10/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CRAS PASSAGEM EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NF 1781 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/10/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NF 1779 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/10/2015 | 150.00 | 00006965033444 | MARCELO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/10/2015 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO,C ORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/10/2015 | 788.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015; NFS 631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/10/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NF 1780 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/10/2015 | 407.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PNAIC EM FOCO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB - CIDADE UNIVERSITÁRIA - JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/10/2015 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NF 1778 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/10/2015 | 250.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA EFETIVA NO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PNAIC EM FOCO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UFPB - CIDADE UNIVERSITÁRIA - JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/10/2015 | 250.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO QUADRO DE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: PNAIC EM FOCO, REALIZADO PELA UFPB, C/ DURAÇÃO DE 8H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/10/2015 | 27.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 17 742, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/10/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 1116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/10/2015 | 400.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A OITO DIÁRIAS CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07, 11, 13, 14 E 21 DE JULHO E 29 DE AGOSTO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 25 DE JULHO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/10/2015 | 180.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO CARDIOLÓGICO PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 19 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/10/2015 | 410.00 | 00006949309465 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15/10/2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REPRESENTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/10/2015 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40555 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/10/2015 | 600.00 | 08509138000122 | L DIAS SANTOS E FILHO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNENÁRIOS (TANATOPRAXIA) EM DECORRÊNCIA DE ÓBITO DA SRA. GEOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 41593 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/10/2015 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA, REALIZADA EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA EM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO D EPEDNÊNCIAS DO PACTO ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/10/2015 | 560.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 02 LAVAGEM EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; 02 EM ÔNIBUS DE PLACA NQD 2636; 02 LAVAGENS NO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839 E 02 LAVAGENS EM MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650, CONFORME NFS 638 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/10/2015 | 1239.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 81695; 81707; EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/10/2015 | 766.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS VERDURAS E FRUTAS PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 81785; 81776 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/10/2015 | 550.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 81739; 817525; EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/10/2015 | 30.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA EM REDE PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NFS 1804 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/10/2015 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS A SEGUIR:01 EM AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, 01 FIAT DE PLACA OFY 3584, 01 EM FIAT DE PLACA OGA 5784, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME NFS 642 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042015 | 0002987 | 16/10/2015 | 4900.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTE SAMS - I7 8G, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006, CONFORME DESCREVE A NF 1498 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/10/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA EM REDE BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/10/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/10/2015 | 67.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/10/2015 | 165.80 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BALÕES UTLIZADOS PARA DECORAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIOS ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 865 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/10/2015 | 150.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/10/2015 | 450.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 10, 13, 16, 23 E 29 DE JULHO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NO DIA 02, 08 E 15 DE JULHO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/10/2015 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17,20,25 E 28 DE JULHO DE 2015 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 03, 09, 10 E 14 DE JULHO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/10/2015 | 650.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA E UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40103 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2015 | 752.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADE SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO Nº 228.462; 152.176; 152.178; 152.946; 153.640 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/10/2015 | 348.19 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO CAMPINA PB À CAMPINA SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 118622,609835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2015 | 1653.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS Nº 229.357; 229.392; 228.460; 152.182;152.180; 153.005; 153.490; 152.181; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/10/2015 | 324.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/10/2015 | 0.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/10/2015 | 5682.96 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO DÉBITO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM) DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP EM OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/10/2015 | 192.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 831.524 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/10/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 152.179 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/10/2015 | 65.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 153896 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/10/2015 | 190.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF 83482 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/10/2015 | 550.00 | 00007662660443 | IZAQUELE PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CARNES DE FRANGO AS ESCOLAS MARIA QUITÉRIA E ODILON GOMES, AMBAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 83477 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/10/2015 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DESTINADO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 153.592 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NOMÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/10/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 153.487; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/10/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VELÓRIOS MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 153.643 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015.153643 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/10/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINSTRATIVA DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME FATURA 152.591 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/10/2015 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS (LITOTRIPSIA-CORPOREA) PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 513 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/10/2015 | 227.10 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS QUANTO À INTERNAÇÃO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/10/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/10/2015 | 80.00 | 00003075884405 | PIERRE JUNHO TRINDADE XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFC 3584 (TRANSPORTE DE PACIENTES) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/10/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 152.173 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/10/2015 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 153.489 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/10/2015 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME FATURA Nº 154.022 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/10/2015 | 341.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO GINASIO DE ESPORTES O AGAZÃO DO MUNICÍPIO EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 153.137 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/10/2015 | 340.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 154.287 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/10/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 152.177; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/10/2015 | 229.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURA Nº153.706; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE AGO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/10/2015 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 152.948 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/10/2015 | 300.00 | 00007942272443 | CREOMILDES P. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM UM MOTOR BOMBA QUE FAZ A IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/10/2015 | 964.47 | 00006404628473 | JOSE MATHUZAEL DE ARAUJO BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAIS O SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL EFETUADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O SR. MAURICIO SOARES DA SILVA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001629-87.2013.815.0251 NA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS, CONFORME EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002997 | 26/10/2015 | 650.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO BOLA PING PONG E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1928. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/10/2015 | 3700.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00052786520108150251 EM FAVOR DA SERVIDOR SANDRA MARIA SOARES, REFERENTE A PARCELA DO 1/3 FERIAS MAIS HONORÁRIOS DE SUCUBENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/10/2015 | 706.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº processo nº. 00016298720138150251, RELATIVO AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/10/2015 | 1538.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA 152.172 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/10/2015 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLANGIORRESSONÂNCIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 46837 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/10/2015 | 400.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PCIENTE RITA DE CÁSSIA GOMES PEREIRA, EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SEGUEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002996 | 26/10/2015 | 882.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E JOGOS EDUCATIVOS COMO XADREZ XALINGO ESCOLAR E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME NF 1930. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002993 | 26/10/2015 | 355.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO APITOS, BOLAS DE FUTSAL E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRAS, CONFORME NF 1927. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/10/2015 | 1645.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO BOLAS DE CAMPO E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRTERIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1926. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002995 | 26/10/2015 | 456.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO BOLAS DE HANDEBOL E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DO IDS SUAS, CONFORME NF 1929. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002990 | 26/10/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 194 EM ANEXO. PROC. LIC. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/10/2015 | 560.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO: CAÇAMBÃO OXO 0465 E CAMINHÃO PIPA NQH 5352, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 474 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/10/2015 | 255.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,micro-ônibus de placa oga 9650; ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839; MICRO-ÔNIBUS OGC 5839; CONFORME NFS 475 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/10/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA DE OPERAÇÃO PIPA A SEREM DISTRIBUIDAS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME GUIA 13217/1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/10/2015 | 40.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,FIAT UNO DE PLACA OGA 5784; FIAT UNO DE PLACA 3584; CONFORME NFS 473 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/10/2015 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NFS 3668 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/10/2015 | 50.75 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE NOTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003004 | 27/10/2015 | 1263.73 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO. CONFORME NFS 390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/10/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/10/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/10/2015 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40646 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/10/2015 | 1197.90 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 999817; 999818; 999819 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/10/2015 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 644 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/10/2015 | 277.10 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/10/2015 | 211.90 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO QUADRO DE EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, EMCAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/10/2015 | 9514.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 1.280.794; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003014 | 30/10/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NFS 830 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/10/2015 | 21459.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/10/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/10/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/10/2015 | 7709.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/10/2015 | 2918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/10/2015 | 3750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/10/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/10/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/10/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/10/2015 | 3771.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/10/2015 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR TÉCNICO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2015 | 67151.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/10/2015 | 14206.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/10/2015 | 38794.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/10/2015 | 7577.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/10/2015 | 2493.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - PROFESSORA NIVEL II LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/10/2015 | 7044.97 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/10/2015 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMICIONADA - DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/10/2015 | 10244.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003016 | 30/10/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NFS 828 EM ANEXO. PP 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/10/2015 | 1694.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/10/2015 | 6502.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003018 | 30/10/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 1004264 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 2/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/10/2015 | 7047.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/10/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/10/2015 | 6168.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/10/2015 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/10/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/10/2015 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2015 | 300.00 | 00016012070420 | ODIR PEREIRA B. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/10/2015 | 24492.16 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/10/2015 | 9219.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/10/2015 | 4528.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/10/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/10/2015 | 3630.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS (SALÁRIO) DE MÉDICO CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003019 | 30/10/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência,FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 1004263 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/10/2015 | 5807.47 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/10/2015 | 1733.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/10/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/10/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003015 | 30/10/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588 , DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NFS 829 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/10/2015 | 606.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003017 | 30/10/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NFS 827 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2015 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS , NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2015 | 2.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX , NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2015 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR , NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/10/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/10/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/10/2015 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIO DE FINANÇAS(DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTURBO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003086 | 03/11/2015 | 130.03 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 16/2015. CONFORME NF 1484 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003090 | 03/11/2015 | 1262.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA- DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1483 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 16/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/11/2015 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA CUJAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003098 | 03/11/2015 | 961.78 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SEIS LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA E OITO LATAS DE PREGOMIN PEPETIL POR SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 25407 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 17/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/11/2015 | 420.00 | 16748831000186 | ANTONIO FLAVIO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO COM DESTINO AO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF 13 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072015 | 0003100 | 03/11/2015 | 7934.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 9181; PROC. LIC. PP 7/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003085 | 03/11/2015 | 337.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF ODILON G. PEREIRA, CONFORME NF 1488 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 2/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003087 | 03/11/2015 | 418.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF carlos monteiro de oliveira, CONFORME NF 1487 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 2/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003088 | 03/11/2015 | 460.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1486 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 2/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003089 | 03/11/2015 | 494.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 1485 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 2/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2015 | 72.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/11/2015 | 585.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTE 10 10 25KG FERTINE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME NF 690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 03/11/2015 | 150.00 | 00013238388487 | FRANCISCO LÚCIO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DE BOMBA DO HIDRÁULICO DO CAMINHÃO PIPA PAC - 2 DE PLACA QNH 5352, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003091 | 03/11/2015 | 656.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1481 EM ANEXO. PROCESSO LIC. PP 0016/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003092 | 03/11/2015 | 619.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA- DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1482 EM ANEXO. PROC.LIC. TP 16/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003093 | 03/11/2015 | 1486.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PASSAGEM PB, CONFORME NF 1479 EM ANEXO. PROCESSO LIC. PP 002/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003094 | 03/11/2015 | 1337.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AO FORNECIMENTO HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS- DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1480 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 02/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/11/2015 | 178.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 638 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/11/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. NFS 664 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/11/2015 | 422.41 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO GOIANIA-GO À PATOS-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 264236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/11/2015 | 524.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 133542 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/11/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 660 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/11/2015 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO, S/Nº, TERREO, CENTRO, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME NFS 659 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/11/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 661 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/11/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 04/11/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 647 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/11/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E NFS 663 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/11/2015 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 645 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/11/2015 | 788.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015; NFS 649 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/11/2015 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/11/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO NFS 670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/11/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E NFS 666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/11/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 662 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades do Programa Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/11/2015 | 50.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/11/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 658 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/11/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/11/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E NFS 648 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/11/2015 | 456.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIA 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/11/2015 | 600.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGÓGICA EFETIVA NO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE PARTICIPAR NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015 DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003130 | 04/11/2015 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015, CONFORMENFS 667 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/11/2015 | 150.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 07, 11 DE AGOSTO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/11/2015 | 300.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 08 E 15 DE AGOSTO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 11 E 22 DE AGOSTO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/11/2015 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10, 17, 21 E 24 DE AGOSTO DE 2015 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04, 05, 13, 20 E 25 DEAGOSTO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/11/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. NFS 669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/11/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 657 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/11/2015 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MÉDICO OCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/11/2015 | 505.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 668 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/11/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 E NFS 665 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/11/2015 | 425.00 | 00006607107494 | ERICA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, LOCALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003116 | 04/11/2015 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 ( PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015), NFS 654 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 04/11/2015 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 646 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003121 | 04/11/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 653 EMANEXO. PROC. LIC. PP 9/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003147 | 05/11/2015 | 1398.10 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 698. CONFORME PROC. LIC. 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003146 | 05/11/2015 | 334.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 699. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003180 | 05/11/2015 | 628.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3552. CONFORME PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003181 | 05/11/2015 | 419.58 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO - CONFORME NF 3553. CONFORME PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003169 | 05/11/2015 | 807.03 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3559. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003170 | 05/11/2015 | 792.23 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3555. CONSUMO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003171 | 05/11/2015 | 792.23 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3554. CONSUMO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003174 | 05/11/2015 | 551.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS PB REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 3544. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003175 | 05/11/2015 | 803.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS PB REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 3545. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003188 | 05/11/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000255, PROC. LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003142 | 05/11/2015 | 3375.90 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE PLACA OFY 3584 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 694, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003143 | 05/11/2015 | 3410.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE PLACA OGA 5784 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 695, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003145 | 05/11/2015 | 2864.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE PLACA OEU 0774 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 696, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003161 | 05/11/2015 | 1063.64 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2015 - CONFORME NF 3536. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003162 | 05/11/2015 | 1102.54 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 - CONFORME NF 3535. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003163 | 05/11/2015 | 1900.56 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 8 DE JULHO DE 2015 , - CONFORME NF 3539. PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003164 | 05/11/2015 | 9984.56 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5090 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/11/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40599 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/11/2015 | 900.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | ESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS (LITOTRIPSIA-CORPOREA) PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 524 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/11/2015 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 7455 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003154 | 05/11/2015 | 3003.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 704 EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003155 | 05/11/2015 | 2793.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA nqd 2636; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 706 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003156 | 05/11/2015 | 2835.74 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 707 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003157 | 05/11/2015 | 2994.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 708 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003178 | 05/11/2015 | 902.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3550. REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO - PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003179 | 05/11/2015 | 1138.20 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3551. REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO - PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003185 | 05/11/2015 | 1759.38 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3543 - PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003186 | 05/11/2015 | 1114.03 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES EM CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADA EM 02, 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3537 - PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/11/2015 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 7454 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003192 | 05/11/2015 | 2850.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 703 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003144 | 05/11/2015 | 1383.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQC 2502 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 697, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Programas de Vig. Epidemiológica, Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003153 | 05/11/2015 | 109.12 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTOCICLETA POP 100 - ENDEMIAS DE PLACA OFX 6654 - DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ENDEMIAS, CONFORME NF 709 - PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003176 | 05/11/2015 | 404.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 3546. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003177 | 05/11/2015 | 317.29 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 3547. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003150 | 05/11/2015 | 577.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTONIVELADORA - DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 710 PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003151 | 05/11/2015 | 1482.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - PÁ CARREGADEIRA - DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 714 PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003152 | 05/11/2015 | 102.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452 - DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 715 PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003158 | 05/11/2015 | 486.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - RETRO ESCAVADEIRA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 711 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003159 | 05/11/2015 | 608.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - A CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 713 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003182 | 05/11/2015 | 704.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003183 | 05/11/2015 | 791.06 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONSUMO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. CONFORME NF 3557 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003148 | 05/11/2015 | 682.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - FIAT STRADA 1.4 DE PLACA NQC 8452 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 701. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003149 | 05/11/2015 | 1382.25 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - RETROESCAVADEIRA MODELO B 11OB - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 702. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003172 | 05/11/2015 | 702.57 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, CONFORME NF 3540. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003173 | 05/11/2015 | 505.10 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 3541. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/11/2015 | 350.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE ASSITIDO PELO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003168 | 05/11/2015 | 1442.63 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSS REFEIÇÕES E LANCHES A PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 3542. PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003184 | 05/11/2015 | 799.05 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 3558. PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003165 | 05/11/2015 | 692.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NF 3549- PROC. LIC. TP 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003166 | 05/11/2015 | 699.77 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, MÊS DE AGOSTO DE 2015 - CONFORME NF 3548 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003167 | 05/11/2015 | 2431.64 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHEM FACE AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES E LANCHES REALIZADAS EM CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO - CONFORME NF 3538 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/11/2015 | 660.40 | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE MARMORE PARA IDENTIFICAÇÃO DE CRUZEIRO INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 17, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/11/2015 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS (LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA) PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 527 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/11/2015 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40691 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/11/2015 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS (LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA) PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/11/2015 | 1200.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL (CAFT - CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA) EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 6662 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/11/2015 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO ÚTERO) EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 6666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/11/2015 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO ÚTERO) EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 6749 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/11/2015 | 230.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 27 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/11/2015 | 150.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANTA MAS. AMERIC. E SUAVE ENCONTO TROPICAL PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 196 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/11/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NFS 284 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/11/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTAS FISCAIS Nº 1041824, 1041825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003204 | 08/11/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 198 EM ANEXO. PROC. LIC. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/11/2015 | 300.00 | 00003503159495 | FLAVIO NUNES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SOLDA REALIZADA NO RESERVATÓRIO DE ÓLEO DO CARRO PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS 671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2015 | 1080.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO MUNICIPIO, CONFORME NF 405 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/11/2015 | 800.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40040 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2015 | 248.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER 0,70X1,00 E 02 FAIXAS 2,00X0,60 DESTINADOS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 600 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/11/2015 | 30.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2015 | 31.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2015 | 10174.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2015 | 9948.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2015 | 150.00 | 00004730160444 | PEDRO RAFAEL DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SEGUEM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2015 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, INCLUSIVE ANESTESIA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 47271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2015 | 7468.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL SA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/11/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40608 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2015 | 6579.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA 1.358.177 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2015 | 590.00 | 00009482235452 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 10MB, P/ OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO PERÍODO DE 26/10 À 24/11, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 314/2015, CONFORME NF 672 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/11/2015 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2015 | 2133.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS-PARC. 60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2015 | 6372.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CELEBRADO COM O A RECEITA PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-PARC. 60), CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2015 | 39759.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2015 | 3815.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CELEBRADO COM O A RECEITA PREVIDENCIARIA (RFB-PREV-PARC. 60), CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2015 | 1000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO D GESTÃO 2014/2017, (3ª PARCELA) CONFORME NFS 105 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CRAS PASSAGEM PB EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 1909 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/11/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 1908 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003234 | 11/11/2015 | 140.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003241 | 11/11/2015 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 45 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003239 | 11/11/2015 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003246 | 11/11/2015 | 40.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003240 | 11/11/2015 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003245 | 11/11/2015 | 60.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/11/2015 | 1320.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, PARA AMBULÂNCIA REANAULT DE PLACA NQG 2502 , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA SAÚDE - DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1110 EM ANEXO. PROC.9650 LIC. PP 6/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003232 | 11/11/2015 | 220.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 1122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/11/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME NFS 1123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 1145 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003244 | 11/11/2015 | 140.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 47 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003242 | 11/11/2015 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 46 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/11/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 1907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003237 | 11/11/2015 | 400.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 42 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/11/2015 | 500.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSIST. A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (BIOPSIA) REALIZADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/11/2015 | 270.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/11/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO DE PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40611 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003236 | 11/11/2015 | 260.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/11/2015 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 1906 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/11/2015 | 680.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AMBULATORIAL (CRIOCAUTERIZAÇÃO DO COLO DO ÚTERO) EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 6868 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/11/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB,EM CONJUNTO COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, REPRESENTADO NA PESSOA DE DR. RODRIGO MAIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/11/2015 | 627.32 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/11/2015 | 906.09 | 00007600492709 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0004996-22.2-13.815.0251, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E AO CREDOR ACIMA ESPECFICADO, RELATIVO AO SALÁRIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/11/2015 | 856.63 | 00005904737432 | JOELMA OLIVEIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 003799-32.2013.815.0251, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E AO CREDOR ACIMA ESPECFICADO, RELATIVO AO SALÁRIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/11/2015 | 756.72 | 00008207683406 | DOUGLAS DA SILVA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0004834-27.2013.815.0251, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O CREDORT ACIMA CITADO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORMECÓPIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/11/2015 | 2000.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO RELATIVO AO PROCESSO TRAMTITANDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO PAGAMETNO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/11/2015 | 1175.37 | 00042410401449 | MOISES FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001961-54.2013.815.0251, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E AO CREDOR ACIMA ESPECFICADO, RELATIVO AO SALÁRIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/11/2015 | 158.80 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0038158-32.2013.815.0251, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E AO CREDOR ACIMA ESPECFICADO, RELATIVO AO SALÁRIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/11/2015 | 960.60 | 00002204087424 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0002753-08.2013.815.0251, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E AO CREDOR ACIMA ESPECFICADO, RELATIVO AO SALÁRIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/11/2015 | 1028.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM IMPRESSÕES DE DIVERSOS MATERIAIS COMO REUISIÇÃO DE EXAMES E OUTROS, CONFORME NFS 763 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/11/2015 | 400.00 | 00003590355409 | JOSE DA GUIA ISAC DE S. FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR EFETIVO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, À CARGO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/11/2015 | 524.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 134313 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/11/2015 | 550.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CONFECÇÃO DE 5.000 MIL CÉDULAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NFS 764 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/11/2015 | 648.74 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS À GOIANIA-GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 356761; 356760 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/11/2015 | 431.30 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO CAMPINA GRANDE PB AO RIO DE JANEIRO RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 999850 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NESTA CONTA (57072-9) DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/11/2015 | 280.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 6910 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/11/2015 | 470.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2444 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/11/2015 | 1017.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1228 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/11/2015 | 420.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898; DUAS LAVAGENS EM ÔNIBUS NQD 2636; E DUAS LAVAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 5839, UMA LAVAGEM NO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 CONFORME NFS 673 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003268 | 16/11/2015 | 7176.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS A SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE NO PROXIMO ANO LETIVO A TODOS OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, MATRICULADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 2784 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 15/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/11/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER, CONFORME NFS 1851 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/11/2015 | 411.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 58766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/11/2015 | 52.80 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS LAVAGENS DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, HILUX PLACA QFC 1588, CONFORME NFS 674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/11/2015 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NFS 1852 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/11/2015 | 166.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, 58768 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/11/2015 | 52.80 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - DUAS LAVAGENS EM AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 250002 QUE PRESTA SERVIÇOS NO AUXÍLIO AO TRANSPORTE DE PACIENTES - CONFORME NFS 675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003272 | 17/11/2015 | 303.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE -ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA PACIENTES ORIUNDOS DE TODAS AS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4408 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 10/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/11/2015 | 143.00 | 21507102000178 | JBR HIDRAULICO MANGABEIRAS E CONEXÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETRO ESCAVADEIRA PAC 02 - VEÍCULO LOTADO NA SECRTARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/11/2015 | 178.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 638 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/11/2015 | 800.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 677 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/11/2015 | 524.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 134733 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/11/2015 | 1004.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NA UNIDADE SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO Nº 229080; 152393; 150846; 150848; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/11/2015 | 380.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/11/2015 | 560.00 | 00009872062498 | ROZANI PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO SERROTA- ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NFS 676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/11/2015 | 1809.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS 230032; 229989; 229079; 150852; 150850; 151709; 150851; 152237; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/11/2015 | 350.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MONTEIRO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESTADA A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/11/2015 | 277.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO NO SISTEMA GESCON NA DIVISÃO DE CONVÊNIOS - PB (DICON-PB), CUJAS DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/11/2015 | 533.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA A COLETA DE SAGUES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/11/2015 | 550.00 | 00007662660443 | IZAQUELE PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CARNES DE FRANGO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 92650;92657 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/11/2015 | 1155.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 92666; 92661; EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/11/2015 | 209.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADO A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NF 92670; 92674 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/11/2015 | 766.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS VERDURAS E FRUTAS PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFS 92815; 92847 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/11/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/11/2015 | 450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO - APLICAÇÃO DE FORMOL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NFS 397 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/11/2015 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS A SEGUIR:03 EM AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME NFS 683 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/11/2015 | 110.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS - SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM O SINAL DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/11/2015 | 500.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CONSERTO DE UMA SERINGA TRÍPLICE DOS TERMINAIS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E SISTEMA PNEUMÁTICO DA UBS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM E CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER, CONFORME DESCREVE NFS 1433 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/11/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 7 ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, PARA DESPESAS COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/11/2015 | 133.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/11/2015 | 68.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 152.671 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/11/2015 | 321.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/11/2015 | 198.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA 150.842 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/11/2015 | 167.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 828.407 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/11/2015 | 300.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM PARA TODOS OS MUNÍCIPES E POPULAÇÃO EM GERAL ATRAVÉS DA RÁDIO CIDADE, CONFORME NFS 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/11/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 150.849 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/11/2015 | 0.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/11/2015 | 5705.50 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO DÉBITO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM) DESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ARRECADAÇÃO E DÉBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/11/2015 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.648 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/11/2015 | 204.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURA Nº 152.463; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/11/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 150.847; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/11/2015 | 40.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 150.843 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003300 | 20/11/2015 | 1264.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA EM GERAL (ISOPOR, EVA, COLA, TINTA GUACHE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À CONFECÇÃO CARTAZES E PAINEIS TEMATICOS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DA E.M. JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF5188 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/11/2015 | 82.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 152.347 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015.152.347 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/11/2015 | 524.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO - SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 135023 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/11/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 152.233; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/11/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VELÓRIOS MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 153.643 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015.152.397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/11/2015 | 311.50 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS (ESPREMEDOR, SANDUICHEIRA, LIQUIDIFICADOR) DESTINADOS À UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7164 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/11/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. FATURA 151.266 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2015 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 151.646; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/11/2015 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME FATURA Nº 152.794 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/11/2015 | 30.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 152.236 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/11/2015 | 399.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ESC.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/11/2015 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, REALIZADA EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/11/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA REUNIÃO COM O ADVOGADO CONTRATADO PARA DEBATER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, EM RELAÇÃO AO ANDAMENTO DE PROCESSOS NOS QUAIS O MUNICÍPIO É PARTE INTERESSADA, NO ESCRITÓRIO DO MESMO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/11/2015 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD'S DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE O 7 DE SETEMBRO/2015, CONFORME NFS 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/11/2015 | 613.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/11/2015 | 550.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA, ECG, ECODOPPLER COLORIDO E TESTE ERGOMÉTRICO) PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. 40074 NF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/11/2015 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA, REALIZADA EM UMA VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM - PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2015, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO ESTADUAL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003323 | 26/11/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. CONFORME NFS 403 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/11/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/11/2015 | 150.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ(CARMEN CÉLIA O. MARTINS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA ELÉTRICA NA PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO ESOLCAR DE PLACA OGA 9650 (VOLARE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 637 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003328 | 27/11/2015 | 728.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 UNIDADES DE SORO RINGER COM LACTATO 500 ML DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE - SEDE E DO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 13566 EM ANEXO. PROC. LIC. 21/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/11/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/11/2015 | 77.35 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A CABROBRO - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 219920 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/11/2015 | 257.88 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO AVIAÇAO PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS NO TRECHO PATOS - PB A NATAL - RN , PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E BILHETES Nº 531897; 531898; 531899 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003340 | 30/11/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO fiat/uno MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV-5190 DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 857 EM ANEXO. (PP 002/2015) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2015 | 7146.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2015 | 1694.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2015 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2015 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2015 | 7047.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2015 | 5966.07 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003338 | 30/11/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 855 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2015 | 2918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2015 | 22237.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2015 | 7446.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2015 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIOA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2015 | 4576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2015 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR TÉCNICO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003339 | 30/11/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588 , DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 856 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARCIAL, CONFORME FATURA 1362.939 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, portal da transparência,FARMÁCIA PÚBLICA, AÇÃO SOCIAL, LICITAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PROTOCOLO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 1004435 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 2/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 290 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS D NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2015 | 5810.16 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2015 | 1733.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, AGENTES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2015 | 2.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003341 | 30/11/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 858 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003343 | 30/11/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 1004436 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 2/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2015 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIO DE FINANÇAS(DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2015 | 407.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO NO COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2015 | 120.00 | 00083974326472 | ELIAS LUCENA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAPAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2015 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2015 | 3630.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTS DE MÉDICO CONTRATADO GINECOLOGISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2015 | 5333.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2015 | 1230.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2015 | 8258.11 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2015 | 23966.84 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2015 | 228.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZENOVE CAMISETAS DESTINADADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME NF 2794 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 15/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS CONTRATADAS - MONITORAS DE APOIO A EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2015 | 10244.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL E INFANTIL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2015 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMICIONADA - DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2015 | 39184.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2015 | 7639.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2015 | 67276.99 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2015 | 14482.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2015 | 8058.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2015 | 1587.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - PROFESSORA NIVEL II LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2015 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003430 | 01/12/2015 | 352.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, CONFORME NF 1534 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 2/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003431 | 01/12/2015 | 430.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 1533 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 2/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003432 | 01/12/2015 | 508.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITÉRIA, CONFORME NF 1531 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 2/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003433 | 01/12/2015 | 474.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS - DESTINADO A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 1532 EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TP 2/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003440 | 01/12/2015 | 938.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1536 EM ANEXO. PROC. LIC. 16/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2015 | 5167.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA EDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, 9397; PROC. LIC. PP 7/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2015 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DOPPLER DE CARÓTIDAS REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 47853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2015 | 6208.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES OFTALMOLÓGICAS E ARMAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, AMBOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NFS 53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003424 | 01/12/2015 | 1344.06 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA- DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PASSAGEM PB, CONFORME NF 1535 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 16/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA DOC/TED DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003438 | 01/12/2015 | 192.49 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 1538 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 16/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003439 | 01/12/2015 | 144.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO 16/2015. CONFORME NF 1537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003429 | 01/12/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 208 EM ANEXO. PROC. LIC. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003434 | 01/12/2015 | 667.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1530 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 16/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003435 | 01/12/2015 | 1371.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, CARNES E FRIOS - DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1530 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003436 | 01/12/2015 | 619.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS PASSAGEM - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1529 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 16/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003437 | 01/12/2015 | 1483.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS - DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS PASSAGEM - SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PASSAGEM PB-, CONFORME NF 1527 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 2/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2015 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 1001985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2015 | 1500.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, CONFORME DESCREVE A NFS 400 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2015 | 317.13 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS À GOIANIA-GO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 34861;513959 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/12/2015 | 393.91 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO TRECHO PATOS PB A CAMPOS RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. BILHETE 988424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/12/2015 | 150.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANTA MAS. AMERIC. E SUAVE ENCONTO TROPICAL PARA DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME NF 200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/12/2015 | 799.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA(N. CLAUDINO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADOS À UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2254 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/12/2015 | 650.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA E UMA TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 40128 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/12/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PNEUMOLÓGICA A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/12/2015 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/12/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/12/2015 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 47892 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/12/2015 | 200.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS- TESTE ERGOMÉTRICO REALIZADO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 1250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 02/12/2015 | 1543.00 | 13392425000135 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GESSO PARA REFORMA DO TETO DA ESCOLA MUICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA QUITÉRIA NESSE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0003448 | 02/12/2015 | 6508.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIOO, CONFORME NF 14040 EM ANEXO. PROC. LIC. 21/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/12/2015 | 2254.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE REALIZADOS EM TODOS O MUNICIPIO ATRAVÉS DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NF 14039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/12/2015 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO NESTA DATA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/12/2015 | 70.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA LCTO CRED CONTA DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/12/2015 | 0.54 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENCARGOS DESCOBERTO CC NA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/12/2015 | 54.15 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA DE ADIANTAMENTO DEPOSITANTE NA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003452 | 03/12/2015 | 2132.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS E QUATRO CÂMARAS DE AR, PARA ÔNIBUS PLACA OFC 7898 , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1120 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 6/2015 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/12/2015 | 2428.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS E SEIS CÂMARAS DE AR, PARA ÔNIBUS PLACA OGC 5839 , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1121 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 6/2015 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003454 | 03/12/2015 | 2989.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA mnh 7158; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 819 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003455 | 03/12/2015 | 2959.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA oOFC 7898; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 822 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003456 | 03/12/2015 | 2974.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 821 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003457 | 03/12/2015 | 3123.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 820 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003458 | 03/12/2015 | 3187.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 823 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2015 | 278.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, DURANTE OS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003482 | 03/12/2015 | 7900.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE OFICINAS EDUCATIVAS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO SEU PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 64HS, CONFORME NFS 33 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003461 | 03/12/2015 | 3591.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE PLACA OGA 5784 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 811, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003462 | 03/12/2015 | 3555.85 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE PLACA OFY 3584 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 810, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003463 | 03/12/2015 | 3140.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: FIAT UNO MILLE PLACA OEU 0774 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 812, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2015 | 872.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA FIAT MILLE PLACA OFY 3584, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME NF 1122 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2015 | 10176.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SRVIÇOS EM SAÚDE PRESTADOS EM TODO O MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NF 51009;51010;51020;51006; 51008; EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2015 | 3200.00 | 00006390515456 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO EXCEPCIONAL DO VEÍCULO FIAT SIENA EL FLEX DE PLACA MOL 3371, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO TRE-PB E DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 65 ZONA, A DISPOSIÇÃO DESTE ÚLTIMO PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DE REVISÃO ELEITORAL, CONFORME OFÍCIO Nº 293/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003473 | 03/12/2015 | 434.70 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 815. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2015 | 277.10 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003474 | 03/12/2015 | 1425.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 814. CONFORME PROC. LIC. 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003459 | 03/12/2015 | 1481.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 813, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003460 | 03/12/2015 | 115.52 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A UMA MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 824, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003472 | 03/12/2015 | 740.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 816, CONFORME PROC. LIC. 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2015 | 800.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE DANÇAS NO SCFV PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM COM CARGA HORÁRIA DE 20H/SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 686 EM ANEXO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2015 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORMENFS 687 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003470 | 03/12/2015 | 1513.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - RETROESCAVADEIRA MODELO B 11OB - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 818. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003471 | 03/12/2015 | 794.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - STRADA DE PLACA NQC 8452 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 817. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2015 | 2100.00 | 00008852976795 | ADENILSSON FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM - PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003464 | 03/12/2015 | 126.35 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA 1437 - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 830 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003465 | 03/12/2015 | 1429.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - PA CARREGADEIRA - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 829 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003466 | 03/12/2015 | 676.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352- DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 828 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003467 | 03/12/2015 | 450.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - CAMINHÃO DURASTER DE PLACA OXO 05652- DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 827 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003468 | 03/12/2015 | 531.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - RETROESVADEIRA - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 826 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003469 | 03/12/2015 | 644.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MOTONIVELADORA - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 825 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/12/2015 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA , SITUADA A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 712 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/12/2015 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 691 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção e Implantação da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/12/2015 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E NFS 704 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/12/2015 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, SITUADA A RUA VILA MARIANA, PASSAGEM VELHA- PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 707 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/12/2015 | 700.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 E NFS 696 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção de atividades de gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/12/2015 | 192.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 572 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/12/2015 | 650.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO A RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. NFS 702 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/12/2015 | 350.00 | 00005198434442 | MARIA SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, SITUADO A RUA FREI DAMIÃO, S/Nº, TERREO, CENTRO, PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 709 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/12/2015 | 350.00 | 00059196963468 | HOLIVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 708 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2015 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/12/2015 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, SITUADA A RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 705 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/12/2015 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLA, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, Nº 815 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E NFS 700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003488 | 07/12/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 731 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 9/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0003492 | 07/12/2015 | 2630.00 | 00098044311491 | CML CONTABILIDADE - CLAUDIA MACARIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS NO FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, GFIP, INSS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO 698 EMANEXO. PROC. LIC. PP 9/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/12/2015 | 350.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADO NA R. DO COMERCIO, S/N - CENTRO - NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, COM NOTA FISCAL Nº 689 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/12/2015 | 6.29 | 33530486000129 | EMBRATEL A EMPRESA BRASILEIRA DE TRELECOMUNICAÇOES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÕES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO.110815462 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/12/2015 | 380.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. 508 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/12/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NFS 1173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003489 | 07/12/2015 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 ( PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015), NFS 732 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003494 | 07/12/2015 | 3600.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1000266, PROC. LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2015 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 697 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0003497 | 07/12/2015 | 3200.00 | 00007824237443 | PAULO CESAR LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 ( PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015), NFS 699 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/12/2015 | 660.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS PB, SITUADO NA RUA MARIA ROMÃO, 591 - NOVO HORIZONTE - PATOS - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E NFS 701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/12/2015 | 505.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/12/2015 | 129.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 54795 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/12/2015 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE, SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, Nº 68 CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015, CONFORME NFS 711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/12/2015 | 788.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO MÉDICO OCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 692 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/12/2015 | 505.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN, MIX K, DE PLACA NQG 6087, ANO 2010, COR PRETA, MOVIDA A ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NFS 706 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/12/2015 | 6532.77 | 02093105000168 | FARMACIA SANTA CLARA - JOÃO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5284 EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais para o ensino fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003483 | 07/12/2015 | 109872.45 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME PROCESSO TO Nº 12/2014 E NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00172014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003491 | 07/12/2015 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015, CONFORMENFS 734 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/12/2015 | 700.00 | 00002625120410 | RONNIVAN FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 693 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/12/2015 | 350.00 | 00015097803434 | JOÃO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO, SITUADA A RUA FREI DAMIÃO S/N CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/12/2015 | 724.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA QUITÉRIA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 E NFS 690 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0003515 | 07/12/2015 | 500.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG NXR 150 BROS, ESD, PLACA MOM 8395/PB, ANO 2008, COR VERMELHA E MOVIDA A GASOLINA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015, CONFORME NFS 703 EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL 18/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 07/12/2015 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, SITUADA A RUA CAPITÃO PEDRO RAFAEL, SN CENTRO PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 710 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/12/2015 | 1001.16 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO SÃO PAULO SP A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003530 | 09/12/2015 | 452.35 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 3668. CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/12/2015 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS A SEGUIR:01 EM AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2502, 01 FIAT DE PLACA OFY 3584, 01 EM FIAT DE PLACA OGA 5784, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME NFS 712 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/12/2015 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO NFS 714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003532 | 09/12/2015 | 1000.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 - CONFORME NF 3661 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003533 | 09/12/2015 | 950.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 - CONFORME NF 3671 EM ANEXO - PROC. LIC. TP01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003534 | 09/12/2015 | 1050.46 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 - CONFORME NF 3672 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003535 | 09/12/2015 | 460.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2015 - CONFORME NF 3673 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003536 | 09/12/2015 | 401.95 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2015 - CONFORME NF 3674 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003537 | 09/12/2015 | 480.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 - CONFORME NF 3675 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003538 | 09/12/2015 | 406.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, - CONFORME NF 3676 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003539 | 09/12/2015 | 449.89 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, - CONFORME NF 3677 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003524 | 09/12/2015 | 350.09 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3662. CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003529 | 09/12/2015 | 400.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3667. CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/12/2015 | 200.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SODA DO PROTETOR DAS LATERIAS DE FEIXES DE MOLA DE CAMINHÃO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NFS 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003526 | 09/12/2015 | 251.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO - CONFORME NF 3664. CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003527 | 09/12/2015 | 503.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3665. CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/12/2015 | 37.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/12/2015 | 123.00 | 05535488000175 | INFORMED (CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA A COLETA DE SAGUES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003531 | 09/12/2015 | 1004.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NF 3669. CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/12/2015 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES, INERENTES À SAÚDE PÚBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DE FUNDO MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. NFS 715 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/12/2015 | 815.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA PROVAB/MAIS MÉDICOS PRÓ RESIDÊNCIA QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003523 | 09/12/2015 | 390.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3661. CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003525 | 09/12/2015 | 400.09 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS PB REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NF 3663. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003528 | 09/12/2015 | 352.80 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 36663666. CONSUMO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/12/2015 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ASSESSORIA JURÍDICA SOBRE QUESTÕES JURÍDICAS QUE ENVOLVEM O MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2015 | 3815.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS-PREV. PARC. 53 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/12/2015 | 5313.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS OB DEV. DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/12/2015 | 2152.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS-PREV. PARC. 60, DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172014 | 0003561 | 10/12/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 17/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2015 | 21426.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/12/2015 | 15596.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2015 | 617.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR, LIMPEZA E RECARGAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2891 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2015 | 2900.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER USB 300 S2 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NF 1538 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2015 | 155.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR, LIMPEZA E RECARGAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 2892 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/12/2015 | 380.78 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE OFICIAIS DE CARTÓRIO, COMO AUTÊNTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/12/2015 | 7156.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARCIAL, CONFORME FATURA 1369.357 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2015 | 627.26 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/12/2015 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 07, 08, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 19, 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/12/2015 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIÁRIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA EFETIVO NO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO SEU DESCOLCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 02, 08, 15, 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 10, 11, 18 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/12/2015 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 12, 19 DE SETEMBRO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/12/2015 | 250.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO - MOTORISTA SEC DE SAÚDE EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 06 E 17 DE OUTUBRO DE 2015 E A JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 29 DE OUTUBRO DE 2015 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/12/2015 | 11630.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2015 | 0.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 59957 3, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2015 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RECARGAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 2890. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/12/2015 | 413.55 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BALÕES E OUTROS SORTIMENTOS UTLIZADOS EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, PROMOVIDA PELA CRECHE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 917 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 167667-3 QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2015 | 330.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR, LIMPEZA E MANUTENÇÃO E RECARGAS PARA IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME NFS 2889 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2015 | 1049.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE352383; 352382 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/12/2015 | 1049.12 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 137768; 137769 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/12/2015 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CIRURGICOS (LITOTRIPSIA) PRESTADOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NFS 568 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/12/2015 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/12/2015 | 1010.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Qum PNEU, PARA ÔNIBUS PLACA oga 9650 , VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1130 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 6/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/12/2015 | 1780.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Qum PNEU, PARA ÔNIBUS PLACA NQD 2636, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1129 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 6/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003574 | 14/12/2015 | 13613.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 5336 EM ANEXO. PROC. LIC. PP4/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/12/2015 | 32748.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/12/2015 | 58575.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/12/2015 | 11818.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/12/2015 | 5810.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/12/2015 | 7212.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/12/2015 | 2216.17 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/12/2015 | 492.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS (BALÕES, FITA DECORATIVA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS À CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA CRECHE MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 919, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003606 | 14/12/2015 | 3093.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO BOLAS DE FUTEBOL E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS JOGOS INTERNOS ESCOLARES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1981. PROC. LIC. 14/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2015 | 70.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA LCTO CRED CONTA NA CONTA FOPAG, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/12/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/12/2015 | 6304.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/12/2015 | 20159.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/12/2015 | 1630.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA TÉCNICA DE TRABALHO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, E TAMBÉM DO II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, REALIZADOPELO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/12/2015 | 5152.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/12/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDOR SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/12/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/12/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/12/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO - FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/12/2015 | 19437.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/12/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELAR CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/12/2015 | 2364.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/12/2015 | 3976.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/12/2015 | 5070.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS - AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PACS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/12/2015 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 717 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/12/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/12/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDOR EFETIVO - TRABALHADOR BRAÇAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/12/2015 | 6107.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/12/2015 | 19.06 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDOR EFETIVO - TRABALHADOR BRAÇAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/12/2015 | 394.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/12/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/12/2015 | 407.50 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO DE SECRETÁRIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DA PARAÍBA, A CARGO DO PREFEITO, BUSCANDO SOLUÇÕES PARA AMENIZAR OS FEITOS DA SECA ENFRENTADA PELO SERTÃO PARAIBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/12/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2015 DE SERVIDORA EFETIVA- AUXILIAR ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/12/2015 | 309.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURAS Nº 153.066 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/12/2015 | 451.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 151.862 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/12/2015 | 465.09 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO RIO DE JANEIRO RJ A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 146178 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/12/2015 | 489.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA COM PROTOCOLO DE OFICIO PARA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E PARTICIPAR DO EVENTO "A PARAIBA PELA DEMOCRACIA" REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO REALIZADO EM CONTA DO ICMS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FAMUP EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/12/2015 | 1087.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO POSTO SAMU, CENTRO DE SAÚDE, E O POSTO MÉDICO CAFÉ DO VENTO NESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME FATURAS 150.536;150.534; 152.009; 301.781; EM ANEXO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/12/2015 | 1572.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICICPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURAS Nº 151.857; 150.539; 151.375; 150.538; 150.540; 301.780; 302.673; 302.636; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2015 | 560.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 (TRES LAVAGENS), ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 (DUAS LAVAGENS), MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839 (UMA LAVAGEM) E NO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 (DUAS LAVAGENS), CONFORME NFS 719 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/12/2015 | 2240.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 06 BOLSAS DE ESTUDOS A ESTUDANTES MUNICÍPES,EM DIVERSOS CURSOS TÉCNICOS, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOs MESES DE JUNHO-JULHO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/12/2015 | 380.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 718 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/12/2015 | 300.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E MÃO DE OBRA DE QUATRO FEIXES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/12/2015 | 5564.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS A ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM NOS SEGUINTES CURSOS MINISTRADOS POR DIVERSOS ENTIDADES DE ENSINO: CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO; CURSO TÉCNICO EM ELÉTRO ELETRÔNICA; CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL; CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM; CURSO TÉCNICO EM ANALISES CLÍNICAS; CURSO TÉCNICO EM FARMÁCIA; AMBOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007 CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/12/2015 | 470.20 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS DE BOMBONIERE (BALAS, AMENDOIM, CHOCOLATES, ENTRE OUTROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, PROMOVIDA PELA CRECHE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 743 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA, CONTA 167667-3 QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/12/2015 | 62.33 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO (SALDO FINANCEIRO) CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CELEBRAR ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/12/2015 | 850.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (TRANSESOFÁGICO) PRESTADOS A PESSOA ASSISTIDA PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 40606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/12/2015 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EM REDE BROTHER MFC 8712, CONFORME NFS 1917 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003623 | 16/12/2015 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E ÓRGÃOS DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. CONFORME NFS 421 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/12/2015 | 250.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA COM NECESSIDADES DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003626 | 17/12/2015 | 890.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DERIVADOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LIGADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DESCRITOS EM NF 5673 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 17/12/2015 | 350.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003627 | 17/12/2015 | 6525.03 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS COMO LÂMPADAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS E CONCERTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF 5669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/12/2015 | 240.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA PAC 2 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3772 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/12/2015 | 1419.95 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITOS EM NF 5671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032015 | 0003628 | 17/12/2015 | 3579.98 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E DERIVADOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DESCRITOS EM NF 5670. TP 20/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/12/2015 | 230.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOLÓGICO EM PACIENTE ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 36 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO - 57072 - 9 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032015 | 0003630 | 17/12/2015 | 2109.99 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPNHA A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIDRÁULICOS E DERIVADOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DESCRITOS EM NF 5672. CONFORME PROC. LIC. TP 3/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/12/2015 | 300.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE EDUCAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NF 2083 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/12/2015 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 8087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/12/2015 | 200.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE SAÚDE EM DEZEMBRO 2015, CONFORME NF 2084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/12/2015 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GÁS DE COZINHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 8088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003644 | 18/12/2015 | 1085.41 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA E SETE LATAS DE PREGOMIN PEPETIL POR SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTAM NAS NOTAS FISCAIS 25902; 25903 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 17/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/12/2015 | 5726.49 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/12/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELO CRAS PASSAGEM PB EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NF 2086 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO GOL 1.6 DE PLACA OGA 0244 -, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NFS 7636 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003643 | 18/12/2015 | 6603.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 4463 EM ANEXO. PROC. LIC. 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/12/2015 | 724.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA - PASSAGEM - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 725 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/12/2015 | 100.00 | 15759519000125 | ALBERTO RENATO DE ARAUJO MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÕES 20L PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NF 2085 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/12/2015 | 1049.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 138478; 138479 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/12/2015 | 73.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA Nº 151.963 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/12/2015 | 1395.27 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO SÃO PAULO SP A PATOS PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 496675; 496674 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VELÓRIOS MUNICÍPAL EM PASSAGEM PB CONFORME FATURA Nº 152.012 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 151.853; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMRBO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Farmácia Básica neste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/12/2015 | 2264.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 51448 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. FATURA 150.946 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/12/2015 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PASSAGEM PB, CONFORME FATURAS Nº 151.314; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/12/2015 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O LOCAL ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME FATURA Nº 152.392 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REPETIDORA DE TV DE PASSAGEM PB, CONFORME FATURA Nº 151.856 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/12/2015 | 37.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 150.531; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/12/2015 | 226.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA EM ABSTECIMENTO DAGUA POVOADO JUÁ (ZONA RURAL), CONFORME FATURA Nº 152.083, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/12/2015 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 151.316 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO, CONFORME FATURA Nº 150.535; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/12/2015 | 449.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINAZIO DE ESPORTES O AGAZÃO, CONFORME FATURA Nº 151.508 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/12/2015 | 224.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 152.643 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E NA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES E DA SEMANA CULTURAL, EVENTOS ESTES PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM , CONFORME NFS 728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO - FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/12/2015 | 710.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA NO DIA 01/12/2015 E 14/12/2015, CONFORME CONSTA EM EXTRATO - FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/12/2015 | 186.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA NO DIA 01/12/2015 E 14/12/2015, CONFORME CONSTA EM EXTRATO - FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003652 | 21/12/2015 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 1004581 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 2/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0003655 | 21/12/2015 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 1004582 EM ANEXO.PROC. LIC. PP 2/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/12/2015 | 144.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PATOS PB, CONFORME FATURA Nº 907.346 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/12/2015 | 159.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA 150.530 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA Nº 150.537 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/12/2015 | 2075.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO SRVIÇOS EM SAÚDE PRESTADOS EM TODO O MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NF 51450; EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/12/2015 | 231.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO/CREDITO CONTA DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/12/2015 | 56.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO/CREDITO CONTA DEBITADA NA CONTA 13418-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/12/2015 | 788.00 | 00014668179841 | SEBASTIAO FERREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/12/2015 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 152.268 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/12/2015 | 150.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA E MÃO DE OBRA DE DOIS FEIXES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003679 | 22/12/2015 | 4056.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E COLETE PROT. ARO-20 PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME REFERENCIA DOS PNEUS CONTIDA NA NOTA FISCAL 1133, CONFORME CÓPIA EM ANEXO.PROCESSO LICITATÓRIO PP 6/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003687 | 22/12/2015 | 422.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 422,45 . CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003691 | 22/12/2015 | 919.77 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NF 3730. CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003688 | 22/12/2015 | 301.93 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3727. CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/12/2015 | 1920.00 | 00006887077426 | FRANCILMA SALVIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/12/2015 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROG. FORRO DO SERTÃO, NA RÁDIO ESPINHARAS AM - DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA "ÚLTIMO DE MAIO" , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NF 104788 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003683 | 22/12/2015 | 319.85 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3722. CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003685 | 22/12/2015 | 419.99 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS PB REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NF 3724. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA - PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA NO DIA 22/12/2015, CONFORME CONSTA EM EXTRATO - ICMS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/12/2015 | 653.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003686 | 22/12/2015 | 151.44 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO - CONFORME NF 3725. CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003689 | 22/12/2015 | 302.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3728. CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/12/2015 | 3761.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FATURAS Nº 982.012 ; EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO NO MÊS DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003684 | 22/12/2015 | 299.49 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3723. CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003692 | 22/12/2015 | 799.11 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, - CONFORME NF 3731 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003693 | 22/12/2015 | 401.30 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS PASSAGEM PB, - CONFORME NF 3732 EM ANEXO - PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003680 | 22/12/2015 | 1320.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS, PARA VEÍCULO GOL DE PLACA OGG 0244, CONFORME REFERENCIA DOS PNEUS CONTIDA NA NOTA FISCAL 1134, CONFORME CÓPIA EM ANEXO. PROC. LIC. PP6/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003690 | 22/12/2015 | 402.55 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME NF 3729. CONSUMO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PROC. LIC. TP 01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/12/2015 | 150.00 | 00087250608487 | MARIENE ASSIS DE ALMEIDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/12/2015 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Represetação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/12/2015 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA REDE DE INTERNET DOS COMPUTADORES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREF DE PASSAGEM NA CIDADE DE PATOS, NF 77 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/12/2015 | 600.00 | 17949185000188 | H G CUNHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ACESSO AO SERVIDOR APLICAÇÃO E SISTEMA GERENCIADOR DE ARQUIVOS E SUPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/12/2015 | 100.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS FRUTAS PARA MERENDA DISTRIBUIDA PARA AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA QUITERIA CONFORME NFS 105067 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/12/2015 | 126.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE, CONFORME NF 105065 EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/12/2015 | 310.00 | 00007662660443 | IZAQUELE PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CARNES DE FRANGO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 105071 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003701 | 24/12/2015 | 218.08 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZESSEIS LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA POR SOLICITAÇÃO MÉDICA A PACIENTES ASSISTIDO PELO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 26003 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 17/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003702 | 24/12/2015 | 4502.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE DIVERSAS ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NFS 57 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003708 | 28/12/2015 | 340.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 54 EM ANEXO. PROC. LIC. PP 13/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/12/2015 | 300.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A PACIENTE ASSISTIDA PELO MUNICÍPIO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 770 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/12/2015 | 193.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFS 556 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003709 | 28/12/2015 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 53 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003704 | 28/12/2015 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 58 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000042015 | 0003715 | 28/12/2015 | 2600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOT LENOVO G40-70HBR 4G DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCREVE A NF 1554 EM ANEXO. PROC. LIC. TP 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003705 | 28/12/2015 | 240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE GABINETE QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 57 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003710 | 28/12/2015 | 260.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 52 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003707 | 28/12/2015 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 055 EM ANEXO. PROC. LIC. 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003711 | 28/12/2015 | 100.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 60 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003712 | 28/12/2015 | 160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 5959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003713 | 28/12/2015 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 61 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003706 | 28/12/2015 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO NECESSÁRIO POR VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NFS 56 EM ANEXO. PROC. LIC. 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/12/2015 | 524.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TRECHO PATOS PB A SÃO PAULO SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. Nº DO BILHETE 360204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/12/2015 | 1600.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS COMO BOMBA DAGUA E OUTRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244 - LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NFS 3499, EM ANEXO. PROC. LIC. PP 8/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/12/2015 | 649.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LIMPEZA SISTEMA E GÁS DE VEÍCULO GOL OGG 0244, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NFS 1869, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/12/2015 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/12/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 1157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/12/2015 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO END. WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 1156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003723 | 29/12/2015 | 7988.37 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5421 EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2015 | 872.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA FIAT UNO PLACA OGA 5784, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - , CONFORME NF 1155 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003742 | 30/12/2015 | 108.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: MOTOCICLETA POP 100 OFX 6654 ENDEMIAS- SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 890, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003753 | 30/12/2015 | 1030.40 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: RENAULT DE PLACA NQG 2502 - ENDEMIAS- SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 879, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003754 | 30/12/2015 | 2346.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774- SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES A PATOS PB QUANDO NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTAS E EXAMES), CONFORME NF 879, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003755 | 30/12/2015 | 2851.90 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784- SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES A PATOS PB QUANDO NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTAS E EXAMES), CONFORME NF 877, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003756 | 30/12/2015 | 2906.05 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS:AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584 SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES A PATOS PB QUANDO NECESSÁRIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CONSULTAS E EXAMES), CONFORME NF 876, PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/12/2015 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003743 | 30/12/2015 | 322.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 9650; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 889 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003744 | 30/12/2015 | 1710.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OFC 7898; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 888 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003745 | 30/12/2015 | 317.10 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA nqd 2636; DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 887 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003746 | 30/12/2015 | 354.20 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OC 5839 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 886 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003747 | 30/12/2015 | 302.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - AOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA MNH 7158 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 885 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2015 | 660.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NFS 296 EM ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003729 | 30/12/2015 | 7200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD 4X4 DE PLACA QFC 1588 , DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 896 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003751 | 30/12/2015 | 380.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL COMUM A VEÍCULO CAMINHONETA TOYOTA HILUX DE PLACA QFC 1588,GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 881. PROC. LIC. PP 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2015 | 1948.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS FOGOS DE ARTÍFICIOS PARA FESTIVIDADES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COMO JOGOS ESCOLARES, INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E OUTRAS, NF 364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2015 | 6064.76 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2015 | 2.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2015 | 0.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003728 | 30/12/2015 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA OEU 2093, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 897 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0003735 | 30/12/2015 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, EXERCÍCIO DE 2015 DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INXIBILIDADE) Nº 0017/2014, RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO EM ANEXO. NF 285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003752 | 30/12/2015 | 722.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE 1.8 DE PLACA OEU 2093 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 880. CONFORME PROC. LIC. 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003731 | 30/12/2015 | 1200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON. DE PLACA NPV 5190, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 894 EM ANEXO. PP 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003750 | 30/12/2015 | 649.80 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA COMUM A VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPV 5190 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 882, CONFORME PROC. LIC. 5/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS, EQUIPE DE CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2015 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003730 | 30/12/2015 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/STRADA 1.4 SIMPLES DE PLACA NQC 8452, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME NFS 895 EM ANEXO. CONFORME PROC. LIC. PP 2/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003748 | 30/12/2015 | 1127.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 884. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003749 | 30/12/2015 | 577.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - STRADA DE PLACA NQC 8452- SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 883. PROC. LIC. PP 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003757 | 30/12/2015 | 15600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA EM COLETA DE LIXO A DOMICÍLIO, CANTEIROS E AVENIDAS E PRAÇAS EM TODO O MUNICÍPIO DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NFS 210 EM ANEXO. PROC. LIC. 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2015 | 1710.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEUL FORMULA PARA CAMINHÃO CAÇAMBÃO OXO 0465, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 1156 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003736 | 30/12/2015 | 108.30 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MOTONIVELADORA - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 896 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003737 | 30/12/2015 | 1661.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - PA CARREGADEIRA - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 895 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003738 | 30/12/2015 | 1127.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - CAMINHÃO TANQUE PIPA DEPLACA NQH 5352 - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 894 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003739 | 30/12/2015 | 966.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - CAMINHÃO DURASTER DE PLACA OXO 0465 - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 893 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003740 | 30/12/2015 | 901.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - RETROESCAVADEIRA - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 892 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003741 | 30/12/2015 | 805.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - MOTONIVELADORA - DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 891 EM ANEXO. proc. lic. pp 5/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/12/2015 | 827.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABATECIMENTO DO MUNICIPIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/12/2015 | 2886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/12/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIOA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/12/2015 | 4576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DE DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal dos Serviços de Cont | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/12/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/12/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMICIONADO - SEC DE TURISMO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/12/2015 | 886.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR TÉCNICO) LOTADO NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/12/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/12/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/12/2015 | 7709.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/12/2015 | 21969.67 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/12/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TRABALHADOR BRAÇAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/12/2015 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/12/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ,NA FUNÇÃO DE ARTÍFICE LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/12/2015 | 2918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS ,EM DIVERSAS FUNÇÕES , LOTADOS NA SEC DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/12/2015 | 1694.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/12/2015 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Ação e Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/12/2015 | 6341.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS,EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/12/2015 | 7723.30 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/12/2015 | 3427.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, TODOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/12/2015 | 5957.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/12/2015 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTÓLOGO CONTRATADO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/12/2015 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VECIMENTOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONTRATADOS NASF - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/12/2015 | 14000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MÉDICO CONTRATADO - PSF PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/12/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, EM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/12/2015 | 866.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISCAL DE TRIBUTOS, SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/12/2015 | 788.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE COVEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/12/2015 | 1754.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/12/2015 | 3000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/12/2015 | 1937.76 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFERIVOS, EM CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/12/2015 | 7902.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/12/2015 | 7577.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS - FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB E SUPERVISORA EDUCACIONAL, DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/12/2015 | 1587.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA - PROFESSORA NIVEL II LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/12/2015 | 906.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/12/2015 | 67615.02 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO - FUNDEB 60%, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/12/2015 | 14114.76 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/12/2015 | 38997.62 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/12/2015 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/12/2015 | 918.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMICIONADA - DIRETORA DE ALIMENTAÇÃO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/12/2015 | 3884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIO DE FINANÇAS(DIVERSOS CARGOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/12/2015 | 5333.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMICIONADOS, EM DIVERSAS FUNÇÕES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/12/2015 | 7992.22 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/12/2015 | 25282.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS,EM DIVERSOS CARGOS LOTADOS NA SEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/12/2015 | 1090.06 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTVENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO - AUXILIARA ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/12/2015 | 3630.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTS DE MÉDICO CONTRATADO GINECOLOGISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3770
Última atualização: 11/06/2024