| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO EM OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 3840.00 | 19562009000114 | SERGIOS. DOS SANTOS FOGOS E. E SHOWS PIROTECNICOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRET. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1335.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR COM ACESSORIOS DESTINADOS A ESCOLA INACIO GALBERTO DE QUEIROZ NO SITIO RIO DE FORA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 7646.00 | 15689921000180 | R T COMERCIO VAREJISTA E MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 210.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT.CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ JORGE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2015 | 670.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNE-5403 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2015 | 169.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 353.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 715.00 | 00012389516432 | FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGAGEM DE PLANTAS DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, ATE O PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2015 | 238.10 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE DE SAUDE E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2015 | 553.12 | 00039716619472 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40M DE MEIO FIO E 200M DE CALÇAMENTO NA ENTRADA DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2015 | 2900.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS D'AGUA (5000 L) DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2015 | 700.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS (05 FUROS) DESTINADOS AO USO NA COLOCAÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 07/01/2015 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQI-1920 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 07/01/2015 | 585.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO JOELHO DO PACIENTE JOSE RONALDO FRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 07/01/2015 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE RONALDO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2000007 | 07/01/2015 | 628.43 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2015 | 910.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEU (01 UN) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-4105 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQI-5358 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2015 | 4270.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CONJUNTO (CALÇA E CAMISA) EM MALHA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2015 | 550.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS POLO DESTINADAS AOS MOTORISTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 08/01/2015 | 224.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT.CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE LUANA ALVES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 1276.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS E SHORTS) DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000030 | 09/01/2015 | 5550.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 09/01/2015 | 2154.60 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 09/01/2015 | 725.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 09/01/2015 | 725.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE DUR.O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 09/01/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000013 | 09/01/2015 | 7512.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 09/01/2015 | 8489.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 09/01/2015 | 4184.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000031 | 09/01/2015 | 12930.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADENA EDIÇÃO DE 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2015 | 9735.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 724.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 650.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA NEWS COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 440.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 835.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO ONDE FICAM OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 1383.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E 13º DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2015 | 4164.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/JUROS/MULTA COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 3182.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 3555.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2015 | 7217.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2015 | 2581.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2015 | 1315.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA OGE-6840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 2485.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000036 | 09/01/2015 | 2660.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000037 | 09/01/2015 | 5040.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2015 | 5125.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 715.00 | 00016056577783 | JAEFFERSON DE QUEIROZ SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 1600.00 | 00008666115769 | DAMIAO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 715.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA PALMA FORRAGEIRA ADQUIRIDA PELO INSA ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS PROXIMIDADES DO RIO TAPEROÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 835.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 840.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2000016 | 12/01/2015 | 2315.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 13/01/2015 | 228.90 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/TRANSTORNOS ESCOLARES,PROBLEMAS NA APRENDIZAGEM,DEFICIÊNCIAS E OUTROS,REL.AO MES DE DEZE/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 13/01/2015 | 240.00 | 00005790123449 | ISMAR MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 13/01/2015 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NO PACIENTE FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 13/01/2015 | 720.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE CARLOS CESAR RODRIGUES MOURA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2015 | 560.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA E NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2015 | 715.00 | 00005416520442 | DAMIANA MARGARETE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2015 | 520.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS GLP (13 UN) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 715.00 | 00007956422701 | ADRIANA MARIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2015 | 1020.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2015 | 1780.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-6419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2015 | 443.33 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO RICARDO NO ST.ALGODÃO, DE REGAGEM E PODAGEM DE PLANTAS, NO PERIODO DE 19 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2015 | 5800.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA (04 UN-5000 L) DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042014 | 2000021 | 14/01/2015 | 4808.93 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 14/01/2015 | 200.00 | 00003632325405 | LUIZ CLAUDIO TARGINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO AS CIDADES DE SUMÉ E SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 14/01/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2015 | 238.10 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, DURANTE 06 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2015 | 892.86 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL SOARES DE BRITO NO MES DE DEZE/14 E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO,NO PER. DE 20/12/14 A 15/01/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2015 | 975.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE ARQUIVO NA SEDE DESTA PREFEITURA DESTINADA AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2015 | 139.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2015 | 292.52 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PLOTAGENS E IMPRESSÕES DE MATERIAIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 16/01/2015 | 2010.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 19/01/2015 | 1946.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 19/01/2015 | 1765.70 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2015 | 1001.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS) DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 20/01/2015 | 8416.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2015 | 3861.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2015 | 400.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2015 | 1600.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS FEBRE AFTOSA, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, GARANTIA SAFRA E VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112014 | 0000074 | 21/01/2015 | 6474.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOMBAS (04 UN) E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000071 | 21/01/2015 | 1170.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 22/01/2015 | 140.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT.CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 22/01/2015 | 250.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MAURICIO CAMPOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2015 | 4870.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE CORE I3 PLACA ON BOARD, 01 GABINETE CORE I7 PLACA ASUS HD 1TB MEMORIA 8GB E ACESSORIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2015 | 2446.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2014, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2015 | 640.00 | 00008534501459 | JADILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA PALMA FORRAGEIRA ADQUIRIDA PELO INSA ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS PROXIMIDADES DO RIO TAPEROÁ NO PERIODO DE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMEBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2015 | 880.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DA PALMA FORRAGEIRA ADQUIRIDA PELO INSA ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS PROXIMIDADES DO RIO TAPEROÁ, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2015 | 48.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2015 | 59.19 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2015 | 57.42 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2015 | 64.58 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2015 | 81.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2015 | 35.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2015 | 36.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2015 | 38.59 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2015 | 29.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2015 | 57.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2015 | 47.24 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2015 | 67.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2015 | 630.85 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 23/01/2015 | 397.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000030 | 23/01/2015 | 7480.72 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 23/01/2015 | 60.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2015 | 9.11 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2015 | 9.40 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2015 | 9.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2015 | 3550.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 05 CILINDROS E 01 COMANDO HIDRAULICO PARA A GRADE ARADOURA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2015 | 100.00 | 00005039087462 | IRENILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2015 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATARVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 26/01/2015 | 2050.00 | 00009446109434 | JOSE SANTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE SAUDE MUNICIPAL C/DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E JOÃO PESSOA,TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,DUR.O MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 26/01/2015 | 256.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQI-1960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 26/01/2015 | 639.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE-5403 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2015 | 399.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7068 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 27/01/2015 | 715.00 | 00006810903402 | JOSIANY SOUZA BATISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE SE LOCOMOVER P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 27/01/2015 | 320.00 | 00005559378445 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIAS PSICOPEDAGOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 27/01/2015 | 400.00 | 00004347965494 | FERNANDA KEDNA ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2015 | 459.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2015 | 10.60 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2015 | 11.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2015 | 74.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2015 | 100.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2015 | 200.00 | 00007766326477 | ALCILENE CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2015 | 375.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM NO TRECHO SERRA BRANCA/RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 28/01/2015 | 7691.15 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2015 | 1576.17 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2015 | 5070.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2015 | 403.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (MANGUEIRA LONADA) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2015 | 250.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 CILINDRO DE 4" PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2015 | 225.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2015 | 835.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO ONDE FICAM OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 29/01/2015 | 6093.00 | 16865381000101 | CLAUDIVAN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA NQI-1920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 29/01/2015 | 73.00 | 16865381000101 | CLAUDIVAN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA OXO-3545, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 29/01/2015 | 100.00 | 16865381000101 | CLAUDIVAN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO BRANCO DE PLACA OXO-3545, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 29/01/2015 | 1600.81 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2015 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO A ESTA PREFEITURA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2015 | 200.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, ATARVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 2256.35 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 7290.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO SECRTÁRIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 30/01/2015 | 585.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA) NA PACIENTE DAMIANA ALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADORPARA OXIGENOTERAPIA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2015 | 160.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS AMBULANCIA E FIAT PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2015 | 120.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1MP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2015 | 9311.65 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2015 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/01/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE -CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/01/2015 | 16527.01 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2015 | 20518.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 30/01/2015 | 3654.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 30/01/2015 | 439.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 30/01/2015 | 410.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 30/01/2015 | 1373.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 30/01/2015 | 2018.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/01/2015 | 4530.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 620.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 46822.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 1733.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 15406.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES-CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 2413.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 74.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 30382.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 14166.70 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 3582.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000127 | 30/01/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 3668.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SCRETÁRIO E ASSESSOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PEREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 3422.28 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 150.00 | 13390631000106 | RODRIGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES E TROCA DE FONTE ATX PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 9987.56 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 650.00 | 19530076000157 | G3 CONSULTORIA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E TRANSMISSÃO DA PREST.DE CONTAS DOS REC.DO FNDE JUNTO AO SIGPC,INCLUINDO AINDA O SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DO BALANÇO MENSAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS EM TEMPO REAL DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 210.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 2658.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCOA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 3698.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 8730.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 1734.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCOA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 37662.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 1215.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 11473.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 17060.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 7210.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR-CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 31/01/2015 | 950.00 | 00011183503407 | ISAEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS DO SITIO CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM PESSOAS P/REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2015 | 3000.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO - JOSE BRUNO DE S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2015 | 1549.00 | 00058248781453 | MAURILIO RIBEIRO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOD E ANÉIS DESTINADOS AO USO NO POÇO DO RIO TAPEROÁ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 02/02/2015 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 02/02/2015 | 2637.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 02/02/2015 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2015 | 300.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 17 A 31 DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2015 | 1242.50 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2015 | 200.00 | 00011838697462 | MARIA APARECIDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2015 | 100.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2015 | 736.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM NO TRECHO SERRA BRANCA/RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2015 | 100.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2015 | 100.00 | 00068858140400 | JOSEFA ANA DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2015 | 1505.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,DUR.O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2015 | 780.47 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 03/02/2015 | 6746.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 03/02/2015 | 849.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQG-2482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 03/02/2015 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA AVISO LANCAM-CORREIO COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 03/02/2015 | 150.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT.CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE SILENE CAMPOS GOUVEIA DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 03/02/2015 | 1080.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 03/02/2015 | 249.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT.CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS AIRES DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 03/02/2015 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA GUIA VICENTE GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2015 | 4400.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CIMENTO) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2015 | 1442.37 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRET. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2015 | 3080.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DVD,04 VENTILADORES DE PAREDE, 01 LIQUIDIFICADOR E 01 ARMARIO DE AÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/02/2015 | 3670.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2015 | 660.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARAMATAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2015 | 1800.00 | 17550053000189 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO,GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL WWW.PARARI.PB.GOV.BR, PELO PERIODO DE 12 MESES, INICIANDO EM JANEIRO ATÉ DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 06/02/2015 | 450.30 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA-REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000073 | 06/02/2015 | 199.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000074 | 06/02/2015 | 1040.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000075 | 06/02/2015 | 234.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000076 | 06/02/2015 | 541.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000077 | 06/02/2015 | 485.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000078 | 06/02/2015 | 83.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 06/02/2015 | 1888.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 07/02/2015 | 600.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000081 | 07/02/2015 | 571.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2015 | 501.10 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2015 | 5565.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000190 | 09/02/2015 | 324.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000191 | 09/02/2015 | 7397.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000188 | 09/02/2015 | 11037.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000187 | 09/02/2015 | 5412.12 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000082 | 09/02/2015 | 17845.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AOS ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000189 | 09/02/2015 | 19319.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2015 | 2050.00 | 14390948000105 | VALMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000186 | 09/02/2015 | 4450.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2015 | 1830.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 10/02/2015 | 8706.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 10/02/2015 | 3790.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 10/02/2015 | 4300.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13º SALARIO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 10/02/2015 | 240.00 | 00005559378445 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIAS PSICOPEDAGOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 10/02/2015 | 100.00 | 00004347965494 | FERNANDA KEDNA ALMEIDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 10/02/2015 | 4710.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 10/02/2015 | 4208.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 10/02/2015 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA OXO-3545 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2015 | 6750.00 | 12735767000148 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 NA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2015 | 1050.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2015 | 1463.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE-1124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2015 | 1937.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2015 | 6587.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2015 | 1484.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2015 | 2307.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2015 | 3467.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2015 | 2010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2015 | 1300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIAS (02 UN) DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2015 | 12121.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2015 | 7750.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2015 | 581.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2015 | 1767.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2015 | 1545.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2015 | 3172.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-OB DEV ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2015 | 6989.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-OB DEV ATUALIZAÇÃO MONETARIA JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2015 | 835.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO ONDE FICAM OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2015 | 650.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA NEWS COMUNICAÇÃOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2015 | 440.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2015 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 11/02/2015 | 4990.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO SPRINTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 11/02/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE DUR.O MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 11/02/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 12/02/2015 | 670.55 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA-REDEPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 12/02/2015 | 991.64 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 12/02/2015 | 103.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 12/02/2015 | 119.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT.CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE RONALDO FRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 12/02/2015 | 285.00 | 00004839527458 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO MEDICO DO SITIO CAMPO GRANDE, 02 VEZES POR SEMANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2015 | 3540.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2015 | 2000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NPU-7121 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2015 | 240.00 | 00057097879491 | GRACIEL RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE BECAS DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE FIRMINO MORENO E DA ESC.LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2015 | 268.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2015 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PERTENCENTE A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2015 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2015 | 860.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2015 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000234 | 12/02/2015 | 3670.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000235 | 12/02/2015 | 3670.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2015 | 2413.00 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2015 | 4000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS UNO DE PLACAS OFG-6228 E OGC-6200 A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2015 | 255.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2015 | 100.00 | 00005039087462 | IRENILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/02/2015 | 1721.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2015 | 715.00 | 00016056577783 | JAEFFERSON DE QUEIROZ SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/02/2015 | 835.00 | 00010230932436 | MARCELO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2015 | 1050.00 | 05373848000180 | INÊS BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E HOSPEDAGEM AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2015 | 715.00 | 00005416520442 | DAMIANA MARGARETE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2015 | 720.00 | 00096389036787 | FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CORTE DE TERRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAVORECIDOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO PREPARO DA TERRA PARA O PLANTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2015 | 600.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2015 | 835.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/02/2015 | 880.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPARO NO CALÇAMENTO DA PRAÇA JOSE JUNIOR DOS SANTOS , SITUADA NA RUA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2015 | 720.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE SERROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/02/2015 | 880.00 | 00008545943458 | GEUVANES DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO BALDE DO AÇUDE VELHO, NO SITIO SERROTA, QUE TEVE SUA ESTRUTURA COMPROMETIDA POR CONSEQUENCIA DE CHUVA FORTE NO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2015 | 880.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2015 | 540.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO E ENCANAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, DO SITIO FARIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 13/02/2015 | 2640.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 13/02/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 13/02/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 13/02/2015 | 2154.60 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 13/02/2015 | 280.00 | 00000878683429 | ANDRE TELIS DE VILELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE LUIZ BRANDAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 13/02/2015 | 180.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DA CIDADE DE SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 13/02/2015 | 960.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E ASSENTAMENTO DE UM PORTAO DE FERRO NA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 13/02/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 13/02/2015 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (USG CERVICAL C/ DOPPLER) NA PACIENTE MARIA JOSE AIRES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 15/02/2015 | 163.50 | 17583495000121 | JOSE IVAN ALVES DE MACEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS IMPRESSOES E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2015 | 60.00 | 17583495000121 | JOSE IVAN ALVES DE MACEDO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2015 | 1929.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 19/02/2015 | 4208.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 19/02/2015 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DA SRA. IVONE QUEIROZ SOUSA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2015 | 87.36 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2015 | 700.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO - JOSE BRUNO DE S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE LAMINA DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2015 | 1200.00 | 10443390000128 | PORTAS E JANELAS CANAA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BANCOS (03 UN) DESTINADOS A PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 20/02/2015 | 134.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 20/02/2015 | 161.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA OXO-3545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 20/02/2015 | 2139.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACA OXO-3545 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2015 | 1697.67 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2015 | 0.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2015 | 4906.85 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2015 | 585.19 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2015 | 400.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA FRANCISCO ALCÃNTARA TORRES,202,MONTEIRO,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2015 | 210.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (AMORTECEDOR) DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2015 | 158.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2015 | 975.00 | 00010623827492 | MACIEL DE QUEIROZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E PINTURA DO POSTO MEDICO DO SITIO CAMPO GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2015 | 640.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DO LIXÃO FAVORECENDO A NÃO CONTAMINAÇÃO DOS RIOS E RIACHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2015 | 400.00 | 00010546583407 | ADRIANO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE DOIS MATA BURROS, SENDO UM NO SITIO JARAMATAIA E OUTRO NA ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO PORTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2015 | 600.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ E DA RUA JAIRO AIRES CALUÊTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2015 | 822.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000112 | 23/02/2015 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 23/02/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 23/02/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE DUR.O MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 2000115 | 23/02/2015 | 10000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ANALISADOR SEMI AUTOMÁTICO BIO 200S MARCA BIO PLUS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 23/02/2015 | 715.00 | 00006810903402 | JOSIANY SOUZA BATISTA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE SE LOCOMOVER P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 23/02/2015 | 250.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 23/02/2015 | 180.00 | 00011499143435 | JOSE GEOVANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM PORTAO DE FERRO NA GARAGEM DESTINADA AOS CARROS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2015 | 360.00 | 00003312996406 | MARIA JOSE GONCALVES DE MOURA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDADS A SERVIDORA ACIMA C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NAC.PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC,CON.COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2015 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2015 | 432.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 36M DE TRILHOS USADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ARQUIVOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2015 | 100.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2015 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2015 | 100.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2015 | 100.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2015 | 510.53 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2015 | 259.25 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2015 | 129.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2015 | 384.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 24/02/2015 | 906.20 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 2000120 | 24/02/2015 | 1989.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2015 | 400.00 | 20208275000122 | ELINALDO DE FARIAS OLIVEIRA-KARITO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2015 | 2000.00 | 17431050000126 | LUCAS DE ARAUJO DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS DE 08 FUROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2015 | 980.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 25/02/2015 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NAPACIENTE IVANI ALCANTARA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2015 | 2458.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2015, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2015 | 100.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000140 | 26/02/2015 | 3200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2015 | 450.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX 35X35 DESTINADA A PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2015 | 729.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA NQD-9905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 270.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA NQD-9905 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2015 | 18516.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2015 | 5995.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2015 | 1733.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2015 | 41997.46 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 27/02/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 27/02/2015 | 400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA NO PERIODO DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 27/02/2015 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 27/02/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 27/02/2015 | 17511.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 27/02/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. VIG.SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 27/02/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. VIG.AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 27/02/2015 | 17055.55 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 27/02/2015 | 4976.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 27/02/2015 | 9916.94 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2015 | 650.00 | 19530076000157 | G3 CONSULTORIA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E TRANSMISSÃO DA PREST.DE CONTAS DOS REC.DO FNDE JUNTO AO SIGPC,INCLUINDO AINDA O SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DO BALANÇO MENSAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2015 | 10233.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2015 | 4195.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2015 | 3582.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000317 | 27/02/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2015 | 3407.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETÁRIO E SUB SECRETÁRIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2015 | 7210.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 262.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEE DUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2015 | 1181.99 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2015 | 17060.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2015 | 31231.99 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2015 | 1760.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2015 | 262.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2015 | 2887.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2015 | 957.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2015 | 8848.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2015 | 4183.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COOMISSIONDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO (MOTORISTA), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2015 | 868.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2015 | 3300.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO, INCLUINDO TRANSLADO INTERMUNICIPAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-JOSÉ JÚNIOR DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 1024.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2015 | 506.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM (CHEFE DE SETOR COMISSIONADO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2015 | 4141.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2015 | 4001.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2015 | 131.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (AG.ADMINISTRATIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2015 | 2256.35 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO (PSICOLOGO CLINICO), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2015 | 240.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (NUTRICIONISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO COMO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2015 | 311.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO (PROFESSOR DE MUSICA), LOTADO NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2015 | 3288.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2015 | 1200.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO,PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO-JOSÉ VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2015 | 284.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2015 | 549.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2015 | 210.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2015 | 3811.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2015 | 2792.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2015 | 1904.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2015 | 7604.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2015 | 73.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PALIO E MOTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2015 | 30943.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 28/02/2015 | 155.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS AMBULANCIA E FIAT PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 28/02/2015 | 7111.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 28/02/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILÂNCIA SANITARIA(CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 28/02/2015 | 3852.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF(CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 28/02/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA(CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 28/02/2015 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2015 | 680.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 02/03/2015 | 4208.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 02/03/2015 | 1350.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BCR-ABL TRANSLOCAÇÃO QUALITATIVO) NA PACIENTE MARIA FRANCILENE FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 02/03/2015 | 59.85 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 02/03/2015 | 77.73 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 02/03/2015 | 119.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 02/03/2015 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 02/03/2015 | 81.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 02/03/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 02/03/2015 | 180.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SALA DE DADOS DO LABORATORIO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2015 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 03/03/2015 | 6088.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2015 | 2000.00 | 00008210424408 | GERCIANA BRANDAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOE-8285, DESTINADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2015 | 886.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PANOS DE PRATO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2015 | 1430.00 | 00005709883492 | HERMESSON DANIEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS QUE COMPÕES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 04/03/2015 | 250.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 04/03/2015 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 05/03/2015 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS) NO PACIENTE JOSE INACIO DE QUIEROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 05/03/2015 | 878.40 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 05/03/2015 | 585.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (RESSONÂNCIA MAGNETICA) NA PACIENTE DAMIANA ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 05/03/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DE CRANIO) NO PACIENTE JOSE INACIO DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2015 | 700.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGAGEM DE PLANTAS NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO, PRAÇAS E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2015 | 1243.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2015 | 394.05 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, OVOS, ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000382 | 06/03/2015 | 4550.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2015 | 860.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIBOS E RIPAS) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 06/03/2015 | 3000.00 | 00039620131487 | JOSE VALTER SANTOS MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-1920, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112014 | 0000381 | 06/03/2015 | 2774.30 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA, 01 CAIXA MONOFASICA E ACESSORIOS, DESTINADOS A ABERTURA DE POÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112014 | 0000383 | 06/03/2015 | 3227.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA, 01 CAIXA MONOFASICA 01 QUADRO DE COMANDO MDS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ABERTURA DE POÇO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2015 | 256.84 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000380 | 06/03/2015 | 713.33 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS D'AGUA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2015 | 662.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 06/03/2015 | 1000.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MICRO CIRURGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 09/03/2015 | 4208.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000157 | 09/03/2015 | 3628.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000158 | 09/03/2015 | 2807.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000159 | 09/03/2015 | 10997.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000384 | 09/03/2015 | 2741.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000385 | 09/03/2015 | 8122.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000393 | 09/03/2015 | 2101.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000386 | 09/03/2015 | 2994.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2015 | 37.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000388 | 09/03/2015 | 2503.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000389 | 09/03/2015 | 1893.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000387 | 09/03/2015 | 2797.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000392 | 09/03/2015 | 3908.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000394 | 09/03/2015 | 3237.61 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000390 | 09/03/2015 | 3231.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000391 | 09/03/2015 | 4237.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000395 | 09/03/2015 | 4573.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/03/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2015 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERVENÇÃO TECNICA (AGULHA TACÓGRAFO) DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (03 UN) DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2015 | 4735.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2015 | 3195.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7068, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2015 | 80.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2015 | 650.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA NEWS COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2015 | 480.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2015 | 3768.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-OB DEV ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2015 | 1780.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONT PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2015 | 1557.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2015 | 585.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/03/2015 | 589.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2015 | 348.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2015 | 360.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 11/03/2015 | 223.15 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/03/2015 | 480.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UMA TRAVE PARA O ESTADIO DO SITIO CAMPO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2015 | 3510.74 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2015 | 7995.00 | 07363486000171 | HILVA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2015 | 720.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2015 | 387.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2015 | 720.00 | 00008545943458 | GEUVANES DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 12/03/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 12/03/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE DUR.O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 12/03/2015 | 994.20 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 12/03/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 12/03/2015 | 2164.60 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2015 | 671.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2015 | 715.00 | 00016056577783 | JAEFFERSON DE QUEIROZ SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2015 | 4000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS UNO DE PLACAS OFG-6228 E OGC-6200 A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2015 | 2000.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NPU-7121 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2015 | 715.00 | 00005416520442 | DAMIANA MARGARETE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 13/03/2015 | 60.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000167 | 13/03/2015 | 4920.08 | 10831701000126 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000168 | 13/03/2015 | 4982.71 | 10831701000126 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2015 | 800.00 | 00002515119441 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE 03 MATA BURROS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2015 | 835.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2015 | 600.00 | 00002982203421 | MARIA IRIS ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/03/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/03/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/03/2015 | 720.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS BANCOS DA PÇA JOSE JUNIOR DOS SANTOS E NA ACADEMIA DE SAUDE NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, PROXIMO AO PORTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2015 | 100.00 | 00005039087462 | IRENILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2015 | 100.00 | 00068858140400 | JOSEFA ANA DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2015 | 338.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 16/03/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2015 | 200.00 | 00057097879491 | GRACIEL RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/03/2015 | 100.00 | 00055463967415 | MARIA INÊS GONÇALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2015 | 200.00 | 00005516923409 | ANA LUCIA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 17/03/2015 | 2500.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA NQI-1920 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 17/03/2015 | 2164.60 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2015 | 715.00 | 00012389516432 | FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO AÇUDE DA SERROTA NESTE MUNICIPIO,P/EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA AGUA POR APRTE DOS ANIMAIS E RETIRADA ILEGAL DA AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2015 | 923.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, REF.AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2015 | 835.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO ONDE FICAM OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2015 | 480.00 | 00016056577783 | JAEFFERSON DE QUEIROZ SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2015 | 375.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2015 | 71.53 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2015 | 87.20 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/03/2015 | 17.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/03/2015 | 520.00 | 00096389036787 | FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 18/03/2015 | 4208.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 19/03/2015 | 1460.65 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NO VEICULO DE PLACA NQG-2482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 19/03/2015 | 930.00 | 03326348000161 | CENTER TAO DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA.ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEBÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 19/03/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ELIZABETH DE ANDRADE CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 19/03/2015 | 319.35 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-2482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 19/03/2015 | 500.00 | 00011183503407 | ISAEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS DO SITIO CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/03/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2015 | 631.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS AZ E PAPEL OFICIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 20/03/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2015 | 7900.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS PARA COLETORES DE LIXO,01 REBOQUE DE LIXO,01 CONTAINER ABERTO E 01 FECHADO PARA COLETA DE LIXO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2015 | 200.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2015 | 600.00 | 00004080546467 | ELIETE RAMOS DE QUEIROZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA E ALMOÇO) SERVIDAS DURANTE A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2015 | 550.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2015 | 640.00 | 00008534501459 | JADILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ALGAROBAS DAS MARGEN DO AÇUDE E NO CONSERTO DA CERCA DO SITIO JARAMATAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2015 | 240.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA MANOEL SOARES DE BRITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 23/03/2015 | 1400.00 | 00033940231487 | ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 23/03/2015 | 261.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAUDE (PSF E UNIDADE DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2015 | 496.64 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2015 | 4671.80 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2015 | 1766.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/03/2015 | 2461.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2015 | 1011.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2015 | 183.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2015 | 250.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-7068 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2015 | 90.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 24/03/2015 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 24/03/2015 | 1560.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 24/03/2015 | 95.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/03/2015 | 195.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/03/2015 | 75.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 24/03/2015 | 145.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL E PEÇA DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 24/03/2015 | 265.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 24/03/2015 | 400.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JANAINA FÉLIX DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000188 | 25/03/2015 | 3936.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 25/03/2015 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE JOSE ADELINO DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 25/03/2015 | 180.00 | 00013142046453 | VLADIMIR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE RAFAEL DE LIMA GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2015 | 1130.50 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2015 | 2854.08 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2015 | 450.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JARAMATAIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2015 | 420.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2015 | 444.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2015 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (PÉ DE BANCO LIBANEZA) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 27/03/2015 | 510.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 27/03/2015 | 4208.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2015 | 870.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2015 | 259.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2015 | 69.02 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2015 | 17479.46 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2015 | 31339.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2015 | 4771.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2015 | 3703.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2015 | 7210.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2015 | 12261.78 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2015 | 2824.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2015 | 4183.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2015 | 650.00 | 19530076000157 | G3 CONSULTORIA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E TRANSMISSÃO DA PREST.DE CONTAS DOS REC.DO FNDE JUNTO AO SIGPC,INCLUINDO AINDA O SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DO BALANÇO MENSAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2015 | 4370.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2015 | 5063.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2015 | 9971.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO (MOTORISTA) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2015 | 868.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR) LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000509 | 30/03/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2015 | 3407.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIO E SUB SECRETARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 30/03/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG.VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 30/03/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 30/03/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG.COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 30/03/2015 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AG.COMUNITARIOS DE SAUDE (ESTATUTARIOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 30/03/2015 | 18703.73 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 30/03/2015 | 16944.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTÁRIOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 30/03/2015 | 4976.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 30/03/2015 | 10120.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2015 | 42260.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2015 | 5995.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2015 | 1733.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2015 | 22540.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2015 | 75.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA REF.AS ORIENTAÇÕES DAS CONFERENCIAS MUN.DE ASS.SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2015 | 10.10 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2015 | 11.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2015 | 12.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2015 | 12.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2015 | 11.98 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2015 | 12.37 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2015 | 800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (NUTRICIONISTA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2015 | 2256.35 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (AG. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2015 | 6537.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2015 | 4001.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2015 | 1688.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM (CHEFE DE SETOR-COMISSIONADO) REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2015 | 3488.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2015 | 1038.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (PROFESSOR DE MUSICA) LOTADO NA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2015 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2015 | 100.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2015 | 100.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2015 | 195.81 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2015 | 208.59 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2015 | 285.70 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2015 | 187.95 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2015 | 672.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2015 | 544.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/03/2015 | 7090.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/03/2015 | 4186.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/03/2015 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/03/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/03/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2015 | 33189.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2015 | 1634.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2015 | 4192.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2015 | 8290.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2015 | 3665.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2015 | 2747.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2015 | 153.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO PALIO, MOTO E VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 01/04/2015 | 75.00 | 00092990088415 | EDNA TELMA GABRIEL DOS SANTOS SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 01/04/2015 | 75.00 | 00087391015415 | PATRICIA BASTOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO GAL-GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL-BMH, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 01/04/2015 | 75.00 | 00004189085405 | MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA C/ OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO GAL, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 01/04/2015 | 648.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-1920 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 01/04/2015 | 205.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2015 | 560.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO TRATOR, CAMINHAO E CORRACAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2015 | 300.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2015 | 600.00 | 00009364313429 | MONICA VALERIA CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ DO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2015 | 700.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA "JOÃO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2015 | 210.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/04/2015 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 06/04/2015 | 370.00 | 02503493000108 | CAPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE JONAS JOSE DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/04/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/04/2015 | 2080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/04/2015 | 480.00 | 00009412911467 | JANAINA MAGDA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL GILSON RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/04/2015 | 750.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA FORMAÇÃO CONTINUADA E PLANEJAMENTO C/PROFESSORES DESTE MUN. E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO PROX.A UN.DE SAUDE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/04/2015 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/04/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/04/2015 | 360.00 | 00002302412478 | DIOGENES CORREIA SILVA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (03) QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 09 DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 07/04/2015 | 250.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (PUNÇÃO MAMA) NA SRA. MARIA DALVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 08/04/2015 | 2260.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA NQI-1960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 08/04/2015 | 2000.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQI-1960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 08/04/2015 | 1980.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2015 | 1385.50 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2015 | 2554.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2015 | 1055.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/04/2015 | 1515.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2015 | 551.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGE-1124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 09/04/2015 | 310.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO DE PLACA NQG-2482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 09/04/2015 | 4208.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 09/04/2015 | 405.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 09/04/2015 | 920.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000234 | 09/04/2015 | 3855.10 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 10/04/2015 | 450.00 | 00011183503407 | ISAEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS DO SITIO CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 10/04/2015 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000219 | 10/04/2015 | 19435.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 10/04/2015 | 330.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQI-1920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 10/04/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR) NO PACIENTE ELIENIO ALVES DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 10/04/2015 | 3540.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 10/04/2015 | 2360.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 10/04/2015 | 2024.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000596 | 10/04/2015 | 15042.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000594 | 10/04/2015 | 25993.68 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2015 | 325.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PARQUE INFANTL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000590 | 10/04/2015 | 200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO MECANICA DE BOMBA SUBMERSA 1/2CV A 1CV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112014 | 0000591 | 10/04/2015 | 913.20 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS MONOFASICAS COMP. DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000592 | 10/04/2015 | 2056.80 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112014 | 0000593 | 10/04/2015 | 1150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA SUB 15 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000595 | 10/04/2015 | 10044.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2015 | 4725.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/JUROS/MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2015 | 3960.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000598 | 10/04/2015 | 3057.87 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/04/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/04/2015 | 500.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/04/2015 | 1020.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA ONDE FICA SITUADO O PLANTIO DE PALMA PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS AGRICULTORES EM PROL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000597 | 10/04/2015 | 5396.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000589 | 10/04/2015 | 1000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA SUB 15 DESTINADA AO POÇO DA RUA IREMAR ALVES CALUÊTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2015 | 360.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2015 | 650.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA NEWS COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 13/04/2015 | 420.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE HOLTER E ERGOMETRIA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ELIZABETH DE ANDRADE CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 13/04/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE DUR.O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 13/04/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 14/04/2015 | 2146.00 | 00087244845472 | MARLETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 14/04/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/04/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/04/2015 | 835.00 | 00010230932436 | MARCELO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/04/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/04/2015 | 3150.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COLCHÕES) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/04/2015 | 1390.58 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS (TOALHAS, LENÇOIS E TAPETES) DESTINADOS AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/04/2015 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO EM BRONZE DESTINADO AO USO EM POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2015 | 600.00 | 00025513092808 | JOSE FABIO BRAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO DO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, EM BENEFICIO DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2015 | 715.00 | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/04/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000639 | 15/04/2015 | 6881.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/04/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2015 | 835.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO ONDE RECEBE OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTA EDILIDADE SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/04/2015 | 840.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGAGEM DE MATO DO MURO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CRAS E NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/04/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE,ZONA RURAL,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2015 | 840.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/04/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DUR. O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2015 | 840.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2015 | 840.00 | 00096389036787 | FRANCISCO DAS CHAGAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS GARAGENS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA E NA PINTURA DE MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/04/2015 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/04/2015 | 835.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 15/04/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/04/2015 | 480.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS C/MUSICA AO VIVO NO DIA 08 DE MARÇO, DUR.A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO CLUBE GILSON RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000638 | 15/04/2015 | 2309.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 16/04/2015 | 2488.40 | 10216435000121 | FRIGORIFICO TRES IRMAOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMRO DE 2014 A MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 16/04/2015 | 410.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/TRANSTORNOS ESCOLARES,PROBLEMAS NA APRENDIZAGEM,DEFICIÊNCIAS E OUTROS,REL.AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 17/04/2015 | 2265.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES C/TRANSTORNOS ESCOLARES,PROBLEMAS NA APRENDIZAGEM,DEFICIÊNCIAS E OUTROS,REL.AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 17/04/2015 | 400.00 | 00005559378445 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIAS PSICOPEDAGOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/04/2015 | 720.00 | 00008545943458 | GEUVANES DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2015 | 1247.19 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPE€O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS) DESTINADO AO USO EM POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2015 | 587.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBOS) DESTINADO AO USO EM POÇOS ARETESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2015 | 459.20 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GON€ALVES DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS FARIAS, CABOCLO E CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2015 | 1200.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 03 LIXEIRAS FIXAS EM TELA MOEDA COM CESTO GIRATORIO, DESTINADAS A PRAÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 20/04/2015 | 8416.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2015 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2015 | 130.00 | 17386510000141 | IGOR SATURNINO DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2015 | 1120.00 | 22170003000106 | ARCO IRIS TURISMO-JOSEVALDO ANIZIO DA SILVA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,P/O SR.PREFEITO E A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2015 | 1100.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/04/2015 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/04/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/04/2015 | 105.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/04/2015 | 91.31 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO OAS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2015 | 74.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2015 | 240.00 | 00011838697462 | MARIA APARECIDA BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA E PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2015 | 1710.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/04/2015 | 1575.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇOO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2015 | 57.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2015 | 700.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PALMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS AGRICULTORES EM PROL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/04/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 22/04/2015 | 1120.00 | 00008080628750 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA A SEDE DA CIDADE DE SERRA BRANCA,P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 22/04/2015 | 700.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 22/04/2015 | 90.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 22/04/2015 | 495.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DA PELVE) NA PACIENTE LEOSINA DE LIRA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 22/04/2015 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 22/04/2015 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 22/04/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000666 | 22/04/2015 | 4231.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/04/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2015 | 5600.00 | 00049599402472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/04/2015 | 896.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/04/2015 | 1620.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/04/2015 | 3980.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR NOTEBOOK, 01 IMPRESSORA E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2015 | 170.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/04/2015 | 360.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA QUIMICA EM DUAS MEMBRANAS DO POÇO DE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 23/04/2015 | 1190.42 | 00036521507400 | MARTINHO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COM A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE C/DESTINO A JOÃO PESSOA EM BUSCA DE MELHORIAS P/UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 23/04/2015 | 750.00 | 05589836000197 | OSTEON- CLINICA DE REUMA. E ORT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 30 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE JOSE RONALDO FRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 23/04/2015 | 335.34 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 23/04/2015 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (RAIO X FEMUR) NO PACIENTE LINCOR LEÔNIO DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 23/04/2015 | 820.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,MONTEIRO E ST.CAMPO GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 23/04/2015 | 750.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS (03 UN) DESTINADOS AO USO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 23/04/2015 | 1400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 23/04/2015 | 1785.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/04/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/04/2015 | 2000.00 | 21422055000160 | A&S DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E COPIADORA-ANCELMO ANTONO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/04/2015 | 235.61 | 03511002000133 | PURISSIMA IND.E COM. DE AGUA DESSANI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/04/2015 | 346.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/04/2015 | 9.90 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/04/2015 | 9.02 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/04/2015 | 9.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/04/2015 | 9.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/04/2015 | 10.60 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/04/2015 | 11.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/04/2015 | 12.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/04/2015 | 12.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/04/2015 | 11.98 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/04/2015 | 12.39 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2015 | 13.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2015 | 2471.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 24/04/2015 | 174.08 | 03511002000133 | PURISSIMA IND.E COM. DE AGUA DESSANI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/04/2015 | 634.99 | 03716615000107 | SILVANA L.L.GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000693 | 24/04/2015 | 872.40 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/04/2015 | 100.00 | 00005039087462 | IRENILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/04/2015 | 100.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2015 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000254 | 27/04/2015 | 3520.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESE PAI E FILHO-IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 27/04/2015 | 2515.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, 01 IMPRESSORA E ACESSORIOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 27/04/2015 | 3100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, 01 IMPRESSORA E ACESSORIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 27/04/2015 | 480.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, SAINDO DO SITIO CAMPO GRANDE COM DESTINO AO HOSPITAL GERAL DE TAPEROÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2015 | 880.00 | 00008534501459 | JADILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DO LIXÃO FAVORECENDO A NAO CONTAMINAÇÃO DOS RIOS E RIACHOS E NA REGAGEM DAS PLANTAS DA ACADEMIA DE SAUDE,NO CEMIT.PUBLICO E EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS,DUR.O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2015 | 80.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2015 | 360.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EDIÇÕES JORNALISTICAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2015 | 900.00 | 00067495664487 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LETRISTA GRAFICO EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2015 | 480.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. AGRESTE ATE O ST. SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR PARA A ESC. EST. JAIRO AIRES CALUÊTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/04/2015 | 8455.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2482 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/04/2015 | 1350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 80.000 KM DO VEICULO DE PLACA NQG-2482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/04/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE LABOSIER ENEAS CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000264 | 28/04/2015 | 7850.06 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000265 | 28/04/2015 | 1587.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 29/04/2015 | 1344.28 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 29/04/2015 | 1524.07 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2015 | 110.52 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2015 | 86.17 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2015 | 60.04 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2015 | 952.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2015 | 1000.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE MIDIA DOS FESTEJOS DO ANIVERSARIO DE 21 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000707 | 29/04/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2015 | 3407.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIO E SUB SECRETARIO) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2015 | 3.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2015 | 650.00 | 19530076000157 | G3 CONSULTORIA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E TRANSMISSÃO DA PREST.DE CONTAS DOS REC.DO FNDE JUNTO AO SIGPC,INCLUINDO AINDA O SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DO BALANÇO MENSAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2015 | 842.30 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2015 | 4370.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2015 | 5851.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2015 | 9971.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2015 | 33145.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2015 | 868.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIO (MOTORISTA) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2015 | 71.03 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2015 | 600.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE UM ONIBUS, NAS PROXIMAÇÕES DA ESTRADA DE SÃO JOÃO DO CARIRI-CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2015 | 5643.18 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2015 | 2941.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2015 | 1339.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2015 | 2824.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2015 | 11473.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2015 | 31339.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2015 | 22143.09 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2015 | 5121.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2015 | 5218.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2015 | 8367.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2015 | 3050.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2015 | 3492.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2015 | 4183.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000268 | 30/04/2015 | 7688.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 30/04/2015 | 4976.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 30/04/2015 | 17693.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 30/04/2015 | 6915.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 30/04/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/04/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/04/2015 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 30/04/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 30/04/2015 | 19031.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 30/04/2015 | 3154.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 30/04/2015 | 6531.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 30/04/2015 | 4186.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 30/04/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 30/04/2015 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 30/04/2015 | 693.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 30/04/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG. VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2015 | 22170.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2015 | 42857.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2015 | 1733.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2015 | 5995.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELRES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2015 | 4001.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO (AG.ADMINISTRATIVO) DA SECRETARIA DE SAUDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2015 | 6357.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2015 | 1888.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (CHEFE DE DIVISÃO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2015 | 2256.35 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO (PSICOLOGO CLINICO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2015 | 1788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (NUTRICIONISTA E PROF.DE MUSICA) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2015 | 889.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2015 | 173.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2015 | 415.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2015 | 3488.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/05/2015 | 330.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 01/05/2015 | 125.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/05/2015 | 210.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/05/2015 | 95.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/05/2015 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL C/ DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS P/IMPLANTAÇÃO DE CATAVENTOS E CX D'AGUA EM 15 POÇOS JA PERFURADOS,NAS ZONAS RURAL E URBANA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/05/2015 | 260.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2015 | 1430.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000288 | 04/05/2015 | 7660.78 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 04/05/2015 | 500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,45,1º ANDAR,STA.ROSA,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 04/05/2015 | 500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,45,1º ANDAR,STA.ROSA,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 04/05/2015 | 500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,45,1º ANDAR,STA.ROSA,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 04/05/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2015 | 1568.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO DE USO DO DENOX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/05/2015 | 100.00 | 00068858140400 | JOSEFA ANA DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/05/2015 | 1335.00 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS) DEST. AO CONSUMO DA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS C/CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/05/2015 | 7950.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/05/2015 | 3924.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/05/2015 | 304.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA EMBALAGEM DE PRESENTES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/05/2015 | 1190.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND-4601 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 05/05/2015 | 1318.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-1960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 05/05/2015 | 265.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-1960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 05/05/2015 | 245.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OXO-3545 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 05/05/2015 | 23.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-1920 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000297 | 05/05/2015 | 3260.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/05/2015 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/05/2015 | 1105.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/05/2015 | 1242.50 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/05/2015 | 915.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/05/2015 | 2035.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/05/2015 | 529.64 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/05/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/05/2015 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-3294 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000784 | 05/05/2015 | 5525.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/05/2015 | 6042.38 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/05/2015 | 1920.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/05/2015 | 574.26 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/05/2015 | 266.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/05/2015 | 699.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/05/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/05/2015 | 700.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA "JOÃO BATISTA RICARDO" DO SITIO ALGODAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/05/2015 | 121.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/05/2015 | 372.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGE-1124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 06/05/2015 | 1500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE IVONE DE QUEIROZ SOUZA FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 06/05/2015 | 250.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. COMPROVANTES (MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 06/05/2015 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA E DENSITOMETRIA ÓSSEA) NO PACIENTE JOSE ADELMO QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 06/05/2015 | 366.56 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 06/05/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA) NA PACIENTE DULCINERIDE SANTOS QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/05/2015 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/05/2015 | 720.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGAGEM DE PLANTAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/05/2015 | 250.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 07/05/2015 | 5501.16 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/05/2015 | 574.26 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/05/2015 | 266.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCS-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/05/2015 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE-NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0000801 | 08/05/2015 | 5539.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/05/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/05/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/05/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/05/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/05/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/05/2015 | 4296.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-OB DEV ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/05/2015 | 3993.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2015 | 8.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/JUROS/MULTA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2015 | 29.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/MULTA/JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2015 | 12.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/MULTA/JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2015 | 6.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/MULTA/JUROS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/05/2015 | 6.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/MULTA/JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/05/2015 | 17.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/MULTA/JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/05/2015 | 18.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS AT,/MULTA/JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/05/2015 | 9.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS ATM/MULTA/JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 08/05/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 08/05/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/05/2015 | 760.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/05/2015 | 760.00 | 00008545943458 | GEUVANES DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/05/2015 | 760.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/05/2015 | 300.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NO GINASIO POLIESPORTIVO RITA MEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000828 | 09/05/2015 | 981.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000826 | 09/05/2015 | 19730.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000306 | 09/05/2015 | 16213.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000825 | 09/05/2015 | 15652.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000824 | 09/05/2015 | 8744.11 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000829 | 09/05/2015 | 2828.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0000827 | 09/05/2015 | 4789.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/05/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/05/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/05/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2015 | 715.00 | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000846 | 11/05/2015 | 203.30 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA DE BOMBA SUBMERSA 1/2 CV A 1 CV PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2015 | 151.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/05/2015 | 600.00 | 00007382512401 | ADRIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA LUCIA AIRES DE SOUZA DESLOCANDO-SE DA CIDADE DE TAPEROÁ P/ A ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2015 | 750.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO CRIANÇAS DURANTE AS REFEIÇÕES, NO BANHO E NO PARQUINHO LOCAL DA CRECHE FIRMINO MORENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2015 | 1017.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO USO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 11/05/2015 | 994.20 | 00008931986416 | EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 11/05/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE DUR.O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 11/05/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 11/05/2015 | 3072.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/05/2015 | 1020.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,NO ASSENTAMENTO DE MOROES E FIXAÇÃO DE UMA PORTEIRA NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2015 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DUR. O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000855 | 11/05/2015 | 16293.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000831 | 11/05/2015 | 4250.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/05/2015 | 100.00 | 00005079089458 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/05/2015 | 300.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2015 | 680.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2015 | 1900.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA USO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2015 | 7927.20 | 15689921000180 | R T COMERCIO VAREJISTA E MATERIAL DE CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 12/05/2015 | 595.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 12/05/2015 | 1440.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, TAPEROÁ E SUMÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 12/05/2015 | 247.23 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 12/05/2015 | 260.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTO CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA OXO-3545 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 12/05/2015 | 250.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. COMPROVANTES (LINCOR LEONIO DE QUEIROZ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 12/05/2015 | 650.00 | 00001572397489 | JEORGE AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA P/O HOSPITAL DA FAAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2015 | 735.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO USO DO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2015 | 694.68 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2015 | 700.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE UM ONIBUS, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2015 | 1800.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2015 | 8.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCILA GPS ATM/JUROS/MULTA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2015 | 720.00 | 00003463573490 | ALEXANDRE TADEU DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/O TRANSPORTE DE PEIXE NA SEM.SANTA DE JUAZEIRINHO E MUDAS DE PLANTAS DE CAMPINA GRANDE P/ESTE MUN.SERV.DAS SEC.DE AÇÃO SOCIAL E AGRICULTURA,P/DOAÇÃO A POPULAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE 21 ANOS DE EMANCIP. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2015 | 480.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CARRO SE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2015 | 720.00 | 00005874237496 | ELIEBE VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA IDENTIFICADORA JAILMA ALVES DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, LEVAR MATERIAL DE IDENTIDADE E TRAZER CEDULAS NOVAS, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2015 | 300.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,360,NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2015 | 240.00 | 00009020706730 | LUCIANA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UM BOLO SIMBOLICO PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2015 | 835.00 | 00010230932436 | MARCELO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE,ZONA RURAL,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/05/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/05/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2015 | 1800.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OSB-7207 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS AOS COL.ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (APAE) DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2015 | 800.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. AGRESTE ATE O ST. SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR PARA A ESC. EST. JAIRO AIRES CALUÊTE, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2015 | 1500.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2015 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2015 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/05/2015 | 2247.50 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD. AGRICOLAS E VETERINARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VACINA CONTRA AFTOSA) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 13/05/2015 | 300.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 13/05/2015 | 660.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO,SAINDO DO ST.RIO DE FORA AS CIDADES DE SERRA BRANCA,TAPEROÁ,SUMÉ E A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 13/05/2015 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 13/05/2015 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 13/05/2015 | 2840.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082014 | 2000322 | 13/05/2015 | 5068.30 | 10831701000126 | LARMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 13/05/2015 | 2146.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 13/05/2015 | 550.00 | 00011183503407 | ISAEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS DO SITIO CABOCLO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 13/05/2015 | 1680.00 | 00033940231487 | ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2015 | 880.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE TENDAS E ENCANAÇÃO DE CHUVEIROS P/RECEBER TRILHEIROS VINDOS DE DIV.CIDADES P/PARTICIPAR DO MOTOCROSS EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DE EMANC.POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2015 | 354.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2015 | 835.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/05/2015 | 1200.00 | 00003136219422 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MORAO PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2015 | 100.00 | 00091818630478 | MARIA JOSE DINIZ FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2015 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2015 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2015 | 100.00 | 00011095925407 | IVANILDO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2015 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/05/2015 | 1100.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2015 | 960.00 | 00005354743427 | SIMAO FERRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA DE ESPORTES E PODAGEM DE ARVORES PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 14/05/2015 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NA PACIENTE ANA LUCIA RODRIGUES VICENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/05/2015 | 500.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 18/05/2015 | 490.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 18/05/2015 | 2750.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2015 | 472.00 | 10886435000139 | GE BARROS COM.DE PRODUTOS ALIM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2015 | 1958.68 | 10886435000139 | GE BARROS COM.DE PRODUTOS ALIM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2015 | 64.66 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/05/2015 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2015 | 350.00 | 00008810727452 | GERFFESON MICHEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 19/05/2015 | 1900.00 | 17779060000157 | FRANCISCA ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA E UMA JANELA JATEADAS DESTINADAS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2015 | 1070.00 | 00048536776668 | PATRICIA LIMA DE SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PRESTADOS COM CORTE DE CABELO,MANICURE,SOBRANCELHA E MAQUIAGEM EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS, EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2015 | 100.00 | 00005039087462 | IRENILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2015 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/05/2015 | 715.00 | 00012389516432 | FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DUR.O CAMPEONATO DE FUTEBOL C/ MONTAGEM DE TENDAS,MRCAÇÃO DE CAMPO,COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS REDES E NO ABASTECIMENTO DE AGUA P/OS ATLETAS E DEMAIS PRESENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 20/05/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 20/05/2015 | 755.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-5482 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 20/05/2015 | 110.00 | 33484825000188 | CONASEMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CREDOR ACIMA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 20/05/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2015 | 715.00 | 00007956422701 | ADRIANA MARIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO ONDE RECEBE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM DESRVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2015 | 7200.00 | 00011012412415 | LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 60 HRS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO 31 AGRICULTORES DURANTE O PERIODO CHUVOSO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000333 | 21/05/2015 | 5500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESE PAI E FILHO-IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000363 | 21/05/2015 | 2987.00 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 22/05/2015 | 702.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000335 | 22/05/2015 | 3572.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000336 | 22/05/2015 | 685.14 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/05/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/05/2015 | 55.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/05/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/05/2015 | 2494.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/05/2015 | 2250.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL C/ DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E BUSCAR RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/05/2015 | 1200.00 | 00003612005448 | FRANCINEIDE MARIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA DESLOCAR-SE A BRASILIA-DFC/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E BUSCAS RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 25/05/2015 | 250.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ANTONIO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 25/05/2015 | 708.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 25/05/2015 | 4590.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS CONTINUADOS EM PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, ACUPUNTURA E FONOUADIOLOGIA REFERENTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/05/2015 | 380.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCANAÇÃO DE AGUA DO POÇO PARA CAIXA D'AGUA NA RUA IREMAR ALVES CALUETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/05/2015 | 242.62 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/05/2015 | 234.59 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/05/2015 | 560.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/05/2015 | 720.00 | 00010388976454 | FELIPE MESSIAS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA COPA REALIZADA DURANTE 04 FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO ATRAVES DA SEC.DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 26/05/2015 | 1000.00 | 16865381000101 | CLAUDIVAN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA OXO-3545 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 26/05/2015 | 584.93 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 26/05/2015 | 788.40 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/05/2015 | 1009.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/05/2015 | 1000.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/05/2015 | 720.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS GLP (16 UN) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/05/2015 | 700.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO BATISTA RICARDO DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/05/2015 | 1260.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2015 | 1108.09 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-7068 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2015 | 4637.91 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-7068 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000343 | 27/05/2015 | 10079.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/05/2015 | 1800.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/05/2015 | 400.00 | 20208275000122 | ELINALDO DE FARIAS OLIVEIRA-KARITO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2015 | 546.00 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2015 | 263.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/05/2015 | 436.25 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2015 | 899.75 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/05/2015 | 350.79 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/05/2015 | 638.85 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/05/2015 | 6250.97 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2015 | 1939.63 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2015 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2015 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE-NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/05/2015 | 33204.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2015 | 10496.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/05/2015 | 5851.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2015 | 4370.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/05/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/05/2015 | 868.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (ASSESSOR) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO (MOTORISTA) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000954 | 29/05/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2015 | 3407.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADOS (SECRETARIO E SUB SECRETARIO) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2015 | 66.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2015 | 69.51 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2015 | 12.29 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2015 | 8008.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2015 | 4154.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/05/2015 | 4346.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/05/2015 | 3500.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2015 | 14145.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2015 | 3163.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/05/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2015 | 10161.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2015 | 4176.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DEE DUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2015 | 18181.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2015 | 29708.82 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2015 | 5121.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2015 | 4183.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 29/05/2015 | 180.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC.DE MAQ.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 29/05/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 29/05/2015 | 6755.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 29/05/2015 | 831.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 29/05/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-A.V.SANITARIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 29/05/2015 | 2995.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 29/05/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGIANCIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 29/05/2015 | 1458.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 29/05/2015 | 7608.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 29/05/2015 | 18122.43 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 29/05/2015 | 4976.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 29/05/2015 | 3781.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 29/05/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/05/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 29/05/2015 | 1062.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 29/05/2015 | 13617.09 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 29/05/2015 | 5567.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/05/2015 | 1733.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2015 | 42220.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2015 | 5995.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2015 | 22290.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2015 | 4500.00 | 00001081921480 | STENIO COSTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/05/2015 | 806.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2015 | 173.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2015 | 1047.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2015 | 4202.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (AG.ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2015 | 6357.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2015 | 4001.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2015 | 1776.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2015 | 1888.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2015 | 2974.18 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2015 | 1788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2015 | 3488.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DEPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2015 | 2880.00 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS COLONIAIS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2015 | 280.00 | 00010975964437 | MICHEL MARCOS FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM SUPORTE PARA TELEVISÃO DA PÇA PUBLICA PROXIMA AO GINASIO ESPORTIVO RITA MEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2015 | 750.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 01/06/2015 | 220.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001005 | 01/06/2015 | 677.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM POÇO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112014 | 0001006 | 01/06/2015 | 1606.60 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA E UMA CAIXA MONOFASICA DESTINADA A POÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2015 | 360.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS MONITORES DE CRIANÇAS DO SCFV DA ESCOLA DA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2015 | 240.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2015 | 175.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001010 | 01/06/2015 | 2021.50 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001012 | 01/06/2015 | 2154.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/06/2015 | 480.00 | 00012147244422 | MARIA JAKELINE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DIARIAMENTE NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL GILSON RIBEIRO DA SILVA, SITUADO NA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/06/2015 | 198.29 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 02/06/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA) NA PACIENTE JOSELIA ALVES DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/06/2015 | 2158.77 | 00004336413479 | KALINA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS,CONS.MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) E CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI) NOS DIAS 20 E 27 DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/06/2015 | 710.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE DO CRAS, AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/06/2015 | 100.00 | 00068858140400 | JOSEFA ANA DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA SUPRIR NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 03/06/2015 | 235.29 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DA PARAIBA-COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO STAND Nº 03 DA 5ª CIR NO 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 03/06/2015 | 592.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 03/06/2015 | 240.00 | 00005790123449 | ISMAR MEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE GOUVEIA SILVA VILAR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/06/2015 | 880.00 | 00008534501459 | JADILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DO LIXÃO FAVORECENDO A NAO CONTAMINAÇÃO DOS RIOS E RIACHOS DESTE MUNICIPIO MUNICIPIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/06/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/06/2015 | 9.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/06/2015 | 74.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/06/2015 | 85.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/06/2015 | 85.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/06/2015 | 85.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/06/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2015 | 54.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/06/2015 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/06/2015 | 36.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/06/2015 | 33.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/06/2015 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 05/06/2015 | 255.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO/2015 DO VEICULO DE PLACA MNE-5403 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 05/06/2015 | 331.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO/2015 DO VEICULO DE PLACA OXO-3545 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 05/06/2015 | 86.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 05/06/2015 | 79.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 05/06/2015 | 70.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 05/06/2015 | 42.14 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 05/06/2015 | 107.37 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2015 | 261.40 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A USINA DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 06/06/2015 | 7680.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 DERIVAÇÕES EX-03, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000376 | 08/06/2015 | 18690.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000377 | 08/06/2015 | 3546.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001037 | 08/06/2015 | 20189.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/06/2015 | 117.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/06/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001045 | 08/06/2015 | 15000.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001046 | 08/06/2015 | 2422.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001038 | 08/06/2015 | 9813.43 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001042 | 08/06/2015 | 1228.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/06/2015 | 18.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001041 | 08/06/2015 | 3575.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001040 | 08/06/2015 | 5766.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/06/2015 | 899.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE MULHERES, CRIANÇAS E IDOSOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001047 | 08/06/2015 | 1950.32 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/06/2015 | 650.00 | 19530076000157 | G3 CONSULTORIA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E TRANSMISSÃO DA PREST.DE CONTAS DOS REC.DO FNDE JUNTO AO SIGPC,INCLUINDO AINDA O SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E MONTAGEM DO BALANÇO MENSAL DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 09/06/2015 | 265.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA/ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 2000379 | 10/06/2015 | 16000.00 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES COM E EMPREEND QUEIROGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA/ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 2000380 | 10/06/2015 | 1573.40 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES COM E EMPREEND QUEIROGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 002/2013. | 00022013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 10/06/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 10/06/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2015 | 800.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2015 | 500.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2015 | 245.28 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2015 | 5154.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUALIZ.MONET./JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2015 | 602.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/06/2015 | 1828.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2015 | 1597.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60 REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001060 | 10/06/2015 | 3800.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/06/2015 | 1100.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2015 | 680.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/06/2015 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/06/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/06/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/06/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/06/2015 | 1108.09 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OFB-7068 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/06/2015 | 4637.91 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/06/2015 | 720.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ DO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/06/2015 | 750.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO CRIANÇAS DURANTE AS REFEIÇÕES, NO BANHO E NO PARQUINHO LOCAL DA CRECHE FIRMINO MORENO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2015 | 1800.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OSB-7207 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS AOS COL.ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (APAE) DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/06/2015 | 1020.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS QUE IRAO BENEFICIAR A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/06/2015 | 715.00 | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 11/06/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 11/06/2015 | 2146.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 11/06/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 11/06/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE DUR.O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 11/06/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 11/06/2015 | 550.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 11/06/2015 | 485.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 11/06/2015 | 400.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001064 | 11/06/2015 | 7606.95 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2015 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/06/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2015 | 440.00 | 00009510313416 | JOSE LAILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GAIOLAS NAS PLANTAS DA ACADEMIA DE SAUDE ATE O PORTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2015 | 880.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2015 | 360.00 | 00008577727408 | MARIA ISABEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO NAS PROXIMIDAES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/06/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DUR. O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/06/2015 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/06/2015 | 720.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE BASES DE POÇOS NA ZONA RURAL PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS QUE BANEFICIA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE,ZONA RURAL,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/06/2015 | 600.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000391 | 12/06/2015 | 6267.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/06/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/06/2015 | 930.00 | 00085522880449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/06/2015 | 895.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA PCS-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/06/2015 | 1385.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/06/2015 | 204.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PNEU DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/06/2015 | 100.00 | 00073227528487 | JOSE RAFAEL MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/06/2015 | 300.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/06/2015 | 800.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS, MORÕES E ESTACAS EM BENEFICIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/06/2015 | 715.00 | 00012389516432 | FAGNER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DUR.O CAMPEONATO DE FUTEBOL C/ MONTAGEM DE TENDAS,MARCAÇÃO DE CAMPO,COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS REDES E NO ABASTECIMENTO DE AGUA P/OS ATLETAS E DEMAIS PRESENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/06/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPY-8869, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/06/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/06/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/06/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/06/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/06/2015 | 800.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. AGRESTE ATE O ST. SERROTA, LOCALIDADE QUE DA ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR PARA A ESC. EST. JAIRO AIRES CALUÊTE, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/06/2015 | 1500.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/06/2015 | 1620.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMIEJE, SÍTIO NOVO E SITIO SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/06/2015 | 360.00 | 00067388906487 | LUIZ INACIO QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SUMÉ,TRANSPORTANDO O PRES.DA ASSOC.DE CRIADORES E PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 16/06/2015 | 1705.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSDE VIAGENS SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 16/06/2015 | 360.00 | 00059566590415 | ADILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQI-1920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/06/2015 | 745.70 | 00007130780495 | RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UMA VALA E COLOCAÇÃO DE TUBOS CONDUTORES DE AGUA P/FACILITAR O ESCOAMENTO DE AGUA E EVITANDO O ACUMULO DA MESMA NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/06/2015 | 360.00 | 00007765847740 | LUIZ BONIFACIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/06/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/06/2015 | 360.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/06/2015 | 360.00 | 00050134051491 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGAGEM DE PLANTAS NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO, PRAÇAS E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/06/2015 | 960.00 | 00005354743427 | SIMAO FERRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UMA VALA E COLOCAÇÃO DE TUBOS CONDUTORES DE AGUA NAS PROXIMIDADES DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/06/2015 | 835.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 17/06/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE LAERTE ENEAS CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001119 | 17/06/2015 | 2000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001120 | 17/06/2015 | 4596.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/06/2015 | 835.00 | 00010230932436 | MARCELO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/06/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/06/2015 | 630.00 | 00010388976454 | FELIPE MESSIAS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA COPA REALIZADA DURANTE 03 FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO ATRAVES DA SEC.DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001118 | 17/06/2015 | 2388.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS NO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000396 | 18/06/2015 | 5500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESE PAI E FILHO-IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 19/06/2015 | 1600.00 | 00008080628750 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DO ST.ALGODÃO P/ A CIDADE DE SERRA BRANCA,P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DUR.O MES DE FEV/15 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 19/06/2015 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA) REALIZADO NO PACIENTE KALYNE SANNY AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 19/06/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 19/06/2015 | 240.00 | 00057097879491 | GRACIEL RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE LENÇOIS E FRONHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/06/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/06/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/06/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/06/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/06/2015 | 170.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB-2018 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/06/2015 | 3500.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST.DE PEÇAS,VIDROS E ACESSORIOS P/VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001132 | 19/06/2015 | 5310.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/06/2015 | 490.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO DE PLACA IFB-7068, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/06/2015 | 2224.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/06/2015 | 100.00 | 00068858140400 | JOSEFA ANA DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/06/2015 | 100.00 | 00070883259427 | IRANI ALVES DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/06/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/06/2015 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA NQI-5175, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/06/2015 | 280.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO FRONTIER , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/06/2015 | 2420.53 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/06/2015 | 2420.53 | 00006073039484 | EVALDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MECÂNICA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/06/2015 | 4885.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/06/2015 | 1200.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO FRONTIER , LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/06/2015 | 453.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/06/2015 | 845.00 | 00010623827492 | MACIEL DE QUEIROZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2015 | 1773.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/06/2015 | 478.00 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR A.C-MATRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/06/2015 | 700.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO BATISTA RICARDO DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/06/2015 | 9090.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/06/2015 | 5291.90 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2015 | 3947.14 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 22/06/2015 | 2661.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 22/06/2015 | 7603.95 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 22/06/2015 | 742.71 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/06/2015 | 880.00 | 00008534501459 | JADILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS PRESTADOS COLETANDO O LIXO DAS RUAS PARA O ATERRO SANITARIO, ONDE SAO LANÇADOS OS RESTOS DOS DEJETOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/06/2015 | 20507.70 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/06/2015 | 2004.16 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/06/2015 | 1970.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/06/2015 | 15809.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/06/2015 | 826.37 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A NOTIFICAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/06/2015 | 2501.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/06/2015 | 3056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/06/2015 | 1500.00 | 10207650000166 | NET EVENTOS E MONTAGENS-MERCIA Mª DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/06/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/06/2015 | 240.00 | 00002874617423 | MARIA JOSE FERREIRA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO INACIO DE QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000404 | 25/06/2015 | 2460.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/06/2015 | 100.00 | 00009372373451 | MARIA SIMONE RIBEIRO DE QUEIROZ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/06/2015 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 26/06/2015 | 784.79 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 26/06/2015 | 380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO NO VEICULO DE PLACA NQI-1920 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0001166 | 26/06/2015 | 88700.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/06/2015 | 7950.00 | 17886274000122 | DNA PROUÇOES E EVENTOS/DENISE MOURA DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/06/2015 | 7850.00 | 19769902000115 | E.L.O. PRODUÇÕES E EVENTOS DE PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS AO USO NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 29/06/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/06/2015 | 80.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2015 | 1681.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2015 | 22144.96 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2015 | 5995.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2015 | 41432.76 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 30/06/2015 | 17330.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 30/06/2015 | 4976.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 30/06/2015 | 3231.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 30/06/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 30/06/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 30/06/2015 | 19031.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 30/06/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 30/06/2015 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 30/06/2015 | 7315.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 30/06/2015 | 710.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 30/06/2015 | 4186.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-PSF (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 30/06/2015 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 30/06/2015 | 6547.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 30/06/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 30/06/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA (CTR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2015 | 3600.00 | 00731658000173 | POUSADA SUMÉ-ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS "OS TRES DO NORDESTE" E "ADRIANO SILVA", NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO/2015, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2015 | 2824.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2015 | 5121.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2015 | 18340.89 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2015 | 11367.93 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2015 | 11473.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2015 | 8296.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2015 | 3913.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2015 | 18181.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2015 | 3044.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2015 | 8008.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2015 | 3492.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2015 | 4346.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2015 | 4183.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2015 | 3519.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2015 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2015 | 4370.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO; REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2015 | 5851.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2015 | 9971.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2015 | 32908.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2015 | 868.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (MOTORISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2015 | 3407.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIO E SUB SECRETARIO) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001212 | 30/06/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2015 | 1888.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2015 | 988.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2015 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2015 | 1788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRTARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(AG.ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2015 | 4008.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2015 | 6357.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2015 | 1185.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2015 | 173.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2015 | 632.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2015 | 3488.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001229 | 01/07/2015 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2015 | 125.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001232 | 01/07/2015 | 465.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001233 | 01/07/2015 | 1205.50 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001231 | 01/07/2015 | 69.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2015 | 1000.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA E O PAINEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2015 | 240.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA, INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001230 | 01/07/2015 | 299.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 01/07/2015 | 220.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 01/07/2015 | 270.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. COMPROVANTES (JOSE EVERALDO DOS SANTOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000426 | 01/07/2015 | 16471.05 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000427 | 01/07/2015 | 8024.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000428 | 01/07/2015 | 1010.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2000429 | 01/07/2015 | 1188.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 01/07/2015 | 150.00 | 14370691000120 | PONTOCAR AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-1920 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2015 | 730.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2015 | 80.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/07/2015 | 700.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE UM MICRO ONIBUS, PLACA NQJ-5358, PERTENCENTES A SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/07/2015 | 1020.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTOS, REL.AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/07/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 03/07/2015 | 1260.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 03/07/2015 | 80.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOL.ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE AGOSTINHO URBANO DE MARIA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 03/07/2015 | 50.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOL.ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARINALVA URBANO CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/07/2015 | 260.73 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION - E.A COM.DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (TROFEUS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/07/2015 | 85.41 | 03599971000511 | ALUISIO FASHION - E.A COM.DE CALÇADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS (TROFEUS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/07/2015 | 803.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO USO DE MOTOS, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/07/2015 | 2022.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/07/2015 | 1114.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/07/2015 | 715.00 | 00007956422701 | ADRIANA MARIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PREPARACAO DE CAFE, ALMOCO E JANTAR PARA EQUIPE DE SOM E PALCO E TODO PESSOAL DA ORNAMENTACAO DA RUA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/07/2015 | 1486.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/07/2015 | 105.80 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/07/2015 | 680.00 | 00075941830459 | DORACIU FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTIDOS E CAMISAS PARA APRESENTACOES DE QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/07/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 07/07/2015 | 1950.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 07/07/2015 | 1940.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/07/2015 | 120.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO PROXIMO AO GONZAGAO NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS, 26 E 27 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/07/2015 | 200.00 | 00011714741486 | ERIVALDO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOSE MARIANO DE QUEIROZ, SN, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/07/2015 | 200.00 | 00011714741486 | ERIVALDO OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOSE MARIANO DE QUEIROZ, SN, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/07/2015 | 282.85 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 08/07/2015 | 1004.00 | 16865381000101 | CLAUDIVAN GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000438 | 08/07/2015 | 304.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/07/2015 | 7805.00 | 10924193000120 | EBA - COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/07/2015 | 95.00 | 10924193000120 | EBA - COMERCIO E SERVICO AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/07/2015 | 155.00 | 01397654000163 | RP DIESEL- RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0001254 | 08/07/2015 | 2278.80 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA SUB 25, 01 QUADRO DE COMANDO E ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/07/2015 | 360.32 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/07/2015 | 77.84 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/07/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001266 | 09/07/2015 | 3475.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001264 | 09/07/2015 | 5273.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001267 | 09/07/2015 | 9892.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/07/2015 | 1365.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-5358 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001265 | 09/07/2015 | 10985.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/07/2015 | 568.33 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000439 | 09/07/2015 | 19373.23 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000440 | 09/07/2015 | 1883.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001263 | 09/07/2015 | 18921.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001262 | 09/07/2015 | 1940.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/07/2015 | 13.35 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/07/2015 | 18.64 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN. REF. AO MES 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/07/2015 | 12.70 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN. REF. AO MES 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/07/2015 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/07/2015 | 360.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JUNHO E LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO FEMININO NOS DIAS 26 E 27/06 DURANTE A FESTA DE SAO PEDRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/07/2015 | 740.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE BASES PARA INSTALACAO DE POCOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 10/07/2015 | 1680.00 | 00008080628750 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DO ST.ALGODÃO P/ A CIDADE DE SERRA BRANCA,P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DUR.O MES DE MARÇO/15 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 10/07/2015 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA) REALIZADO NA PACIENTE AMANDA FARIAS DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 10/07/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 10/07/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (VIDEO LARINGOSCOPIA) NO PACIENTE KAYO FERDYNAND QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6840 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/07/2015 | 11538.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/07/2015 | 2905.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/07/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/07/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/07/2015 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE-NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/07/2015 | 788.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2015 | 8.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/07/2015 | 1332.49 | 00003630848435 | FRANCISCO DE ARRIS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ AULA TEORICA EM CRIADORES DE PEIXES PERTENCENTE AO MESMO, AOS ALUNOS DA CRECHE FIRMINO MOREIRA E ESC. LUIZ CORREIA DE QUEIROZ E LIMPEZA DAS REDES ELETRICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/07/2015 | 4725.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUAL.MONET./JUROS, REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/07/2015 | 4066.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFP-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/07/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/07/2015 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TACA BACEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/07/2015 | 720.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ DO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/07/2015 | 1000.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGE-1124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/07/2015 | 100.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/07/2015 | 715.00 | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2000445 | 13/07/2015 | 806.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 13/07/2015 | 2146.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001294 | 13/07/2015 | 10992.20 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/07/2015 | 835.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/07/2015 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 14/07/2015 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO UNO DE PLACA OXO-3545 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 14/07/2015 | 1550.00 | 00076047695434 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A GARAGEM ONDE FICAM ESTACIONADAS AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/07/2015 | 1170.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMIEJE, SÍTIO NOVO E SITIO SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/07/2015 | 1050.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 15/07/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 15/07/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE DUR.O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 15/07/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 15/07/2015 | 200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 15/07/2015 | 369.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/07/2015 | 840.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/07/2015 | 731.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/07/2015 | 6562.89 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/07/2015 | 2071.01 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/07/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/07/2015 | 555.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA PCA-8300 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/07/2015 | 275.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA PCA-8300 DA SEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/07/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/07/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/07/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/07/2015 | 840.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/07/2015 | 10000.00 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE SALDO EM ATENÇÃO A CE-9-1103/2015/GIGOV-JP, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO FEDERAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/07/2015 | 10000.00 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE SALDO EM ATENÇÃO A CE-9-1103/2015/GIGOV-JP, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO FEDERAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/07/2015 | 13865.30 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE SALDO EM ATENÇÃO A CE-9-1103/2015/GIGOV-JP, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO FEDERAL. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 16/07/2015 | 2420.00 | 00082617902404 | LILIANE CORREIA DE QUEIROZ E MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERV.PRESTADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA ELABORAÇÃO DE FOLDERS E CRACHÁS,REALIZADA COM TODA A POPULAÇÃO, NO CLUBE GILSON RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 16/07/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000457 | 16/07/2015 | 5500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESE PAI E FILHO-IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000458 | 16/07/2015 | 890.25 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/07/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/07/2015 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUN. REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/07/2015 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUN. REF. AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/07/2015 | 680.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/07/2015 | 1100.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 17/07/2015 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 17/07/2015 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/07/2015 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/07/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/07/2015 | 480.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS DAS MARGENS DO ACUDE SERROTE, PARA EVITAR A CONTAMINACAO DA AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/07/2015 | 750.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO CRIANÇAS DURANTE AS REFEIÇÕES, NO BANHO E NO PARQUINHO LOCAL DA CRECHE FIRMINO MORENO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/07/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/07/2015 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/07/2015 | 150.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/07/2015 | 300.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,360,NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/07/2015 | 300.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,360,NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001331 | 20/07/2015 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL 3275, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2015 | 1020.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE BASES PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS QUE IRAO BENEFICIAR A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001330 | 20/07/2015 | 1269.70 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/07/2015 | 398.70 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS NO TRECHO SERRA BRANCA/RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/07/2015 | 960.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTAR) P/AS EQUIPES DE SOM E PALCO E TODO PESSOAS DA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS P/AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/07/2015 | 1800.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OSB-7207 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS AOS COL.ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (APAE) DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/07/2015 | 600.00 | 00006594341480 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/07/2015 | 835.00 | 00010230932436 | MARCELO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/07/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/07/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/07/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/07/2015 | 960.00 | 00005354743427 | SIMAO FERRAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO SITIO SÃO CAETANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/07/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/07/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DUR. O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 21/07/2015 | 285.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 21/07/2015 | 500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,45,1º ANDAR,STA.ROSA,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 21/07/2015 | 500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,45,1º ANDAR,STA.ROSA,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 21/07/2015 | 450.00 | 00003217436440 | LAUDECI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEÇÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA NO SR. FRANCISCO PEDRO MARIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 21/07/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 22/07/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA-PROGRAMA BASICA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 22/07/2015 | 500.00 | 00005559378445 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIAS PSICOPEDAGOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/07/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/07/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/07/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/07/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/07/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/07/2015 | 105.33 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REF.AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/07/2015 | 100.67 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REF.AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/07/2015 | 85.24 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REF.AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/07/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/07/2015 | 542.50 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO CONSUMO NO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/07/2015 | 365.25 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/07/2015 | 562.00 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/07/2015 | 624.25 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001367 | 23/07/2015 | 4923.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/07/2015 | 577.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/07/2015 | 512.00 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001363 | 23/07/2015 | 3250.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001364 | 23/07/2015 | 2800.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/07/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/07/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 23/07/2015 | 1429.00 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 23/07/2015 | 644.00 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 23/07/2015 | 949.00 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/07/2015 | 500.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPL. RODOVIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQD-9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/07/2015 | 230.00 | 21558243000110 | RODOPARAIBA SERVIÇOS E MONTAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQD-9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/07/2015 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 24/07/2015 | 330.00 | 33484825000188 | CONASEMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CREDOR ACIMA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE 2015 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 24/07/2015 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SEC.DE SAUDE MARLUCE DE QUEIROZ MANGUINHO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/07/2015 | 2528.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/07/2015 | 321.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (BANNERS) DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001374 | 28/07/2015 | 7463.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001375 | 28/07/2015 | 1046.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001376 | 28/07/2015 | 5304.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001377 | 28/07/2015 | 1015.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062015 | 0001378 | 28/07/2015 | 260.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR ARGE PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001379 | 28/07/2015 | 1776.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/07/2015 | 960.00 | 00005874237496 | ELIEBE VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE TRANSP. DA IDENTIFICADORA JAILMA ALVES DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE J.PESSOA, LEVAR MATERIAL DE IDENTIDADE E JOCIFLÁVIO FERREIRA A CIDADE DE C.GRANDE,RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/07/2015 | 2740.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/07/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/07/2015 | 340.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA MARCIANA FERREIRA CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/07/2015 | 708.00 | 00022548955400 | JOSE CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO ACORDO DE Nº 02/13 FIRMADO ENTRE O DNOS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/07/2015 | 1300.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE EM CARRO PROPRIO DO LIXO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/07/2015 | 708.00 | 00040828310459 | PAULO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 02/13, FIRMADO ENTRE O DNOCS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/07/2015 | 708.00 | 00039618919404 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 02/13, FIRMADO ENTRE O DNOCS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/07/2015 | 1060.00 | 00016122488453 | FRANCISCO PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 02/13, FIRMADO ENTRE O DNOCS E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/07/2015 | 1371.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS CONFERENCIAS DE AÇÃO SOCIAL, IDOSO, ADOLESCENTE E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2015 | 1296.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2015 | 760.00 | 00085522880449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, DUR. O MES DE 04/15 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2015 | 1652.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001386 | 30/07/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2015 | 780.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO SITIO AGRESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/07/2015 | 4130.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000477 | 30/07/2015 | 2491.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 31/07/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 31/07/2015 | 17699.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 31/07/2015 | 7115.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 31/07/2015 | 4976.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 31/07/2015 | 3231.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 31/07/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 31/07/2015 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 31/07/2015 | 21231.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 31/07/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 31/07/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 31/07/2015 | 6661.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 31/07/2015 | 4670.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 31/07/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 31/07/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 31/07/2015 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 31/07/2015 | 710.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2015 | 1235.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2015 | 845.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2015 | 1733.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO) DA SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/07/2015 | 42916.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/07/2015 | 5995.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/07/2015 | 21442.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2015 | 3407.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC.E SUB SEC) DA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2015 | 813.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA EFETUADA RELATIVA A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/07/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/07/2015 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2015 | 10273.26 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2015 | 5825.28 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/07/2015 | 4370.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2015 | 33148.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/07/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/07/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2015 | 868.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/07/2015 | 1186.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/07/2015 | 2066.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA NQJ-5358 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2015 | 18181.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/07/2015 | 2824.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/07/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2015 | 11473.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/07/2015 | 8291.98 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/07/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2015 | 28266.64 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2015 | 5121.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2015 | 7691.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2015 | 4346.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/07/2015 | 3492.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2015 | 3044.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2015 | 4183.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/07/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/07/2015 | 1000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA VI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2015 | 4202.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONS.TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/07/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/07/2015 | 4008.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/07/2015 | 6288.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2015 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2015 | 800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2015 | 988.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2015 | 2876.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2015 | 850.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2015 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2015 | 173.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO) DA SEC.DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2015 | 988.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC.DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO (SECRETARIO) DA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2015 | 240.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2015 | 195.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2015 | 620.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 2000494 | 01/08/2015 | 2950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE DOIS COMPRESSORES, DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO E DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 01/08/2015 | 275.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS AMBULANCIA, KOMBI E FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/08/2015 | 4100.00 | 14400847000178 | MARCIA JORDANA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 02 LIXEIRAS FIXAS EM TELA MOEDA COM CESTO GIRATORIO E UM ABRIGO PARA PASSAGEIROS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/08/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001456 | 03/08/2015 | 5273.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2015 | 180.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE CRONOTACOGRAFO E INCLUSÃO DE DUAS CAIXAS DISCO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/08/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/08/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/08/2015 | 700.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO BATISTA RICARDO DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/08/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPE€AO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO VEICULO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA 1124, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/08/2015 | 203.12 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/08/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA EFETUADA RELATIVA A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 04/08/2015 | 280.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROCEDIMENTO DE MAMA REALIZADA NA PACIENTE SRA. MARCIANA FERREIRA CAVALCANTE, NO DIA 04/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 04/08/2015 | 750.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL E JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 04/08/2015 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CITOLOGIA ASPERATIVA DA MAMA, REALIZADA PARA: MARIA VALERIA FERREIRA CAVALCANTE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/08/2015 | 2798.00 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TOALHAS BANHO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/08/2015 | 148.29 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR A.C-MATRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ENTREGA DE BRINDES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 06/08/2015 | 153.57 | 03511002000133 | PURISSIMA IND.E COM. DE AGUA DESSANI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 2000500 | 06/08/2015 | 470.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13 OIRELLI, DESTINADO AO VEICULO FIAT OXO-3545/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 06/08/2015 | 1920.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: LEONIO XAVIER PEQUENO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 06/08/2015 | 720.00 | 00067445284400 | MARLUCE DE QUEIROZ MANGUINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE,NOS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/08/2015 | 0.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/08/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/08/2015 | 307.14 | 03511002000133 | PURISSIMA IND.E COM. DE AGUA DESSANI LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFOES DE 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/08/2015 | 1200.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/08/2015 | 1200.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST.DE PEÇAS,VIDROS E ACESSORIOS P/VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (01 SENSOR DE ESTACIONAMENTO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001474 | 06/08/2015 | 3225.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE RODAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1129 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001475 | 06/08/2015 | 3760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-5358 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/08/2015 | 960.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/08/2015 | 0.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001484 | 07/08/2015 | 6931.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001477 | 07/08/2015 | 7528.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/08/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/08/2015 | 933.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TRANSFERENCIA EFETUADA RELATIVA A TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001483 | 07/08/2015 | 2523.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001482 | 07/08/2015 | 3349.19 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 07/08/2015 | 49.90 | 09408027000192 | PRIME-CURSOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSOS DE ESPECIALIZACAO DO PROGRAMA ORUS ASSISTENTE DE FARMACEUTICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 07/08/2015 | 49.90 | 09408027000192 | PRIME-CURSOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSOS DE ESPECIALIZACAO DO PROGRAMA ORUS ASSISTENTE DE FARMACEUTICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 07/08/2015 | 49.90 | 09408027000192 | PRIME-CURSOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSOS DE ESPECIALIZACAO DO PROGRAMA ORUS ASSISTENTE DE FARMACEUTICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 07/08/2015 | 49.90 | 09408027000192 | PRIME-CURSOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSOS DE ESPECIALIZACAO DO PROGRAMA ORUS ASSISTENTE DE FARMACEUTICO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000507 | 07/08/2015 | 15718.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S500 E BS10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 2000508 | 07/08/2015 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS, REALIZADA EM: INACIA ANA CAVALCANTE DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 07/08/2015 | 680.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REAKIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 07/08/2015 | 180.00 | 00008465355487 | CLEITON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO MEDICO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001479 | 07/08/2015 | 14843.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001481 | 07/08/2015 | 1416.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001485 | 07/08/2015 | 4750.00 | 17576833000106 | MARIA JOSÉ DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 08/08/2015 | 121.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ZINCO QUELADO E CLOBETASOL, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 10/08/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/08/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2015 | 550.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNEP-UNIÃO NORDESTINA DOS PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2015 | 650.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE-NEWS COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2015 | 1900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2015 | 1864.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2015 | 614.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2015 | 1628.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2015 | 5154.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUAL. MONET./JUROS/RFB-PREV-OB-DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/08/2015 | 1725.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/08/2015 | 838.41 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001501 | 11/08/2015 | 2206.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/08/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 2000514 | 11/08/2015 | 2520.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 11/08/2015 | 8024.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 12/08/2015 | 359.11 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 12/08/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 12/08/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 12/08/2015 | 51.19 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/08/2015 | 6237.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/08/2015 | 291.10 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER LE 4X4 ATTACK-PLACA QFL-3275, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/08/2015 | 49.90 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NO VEICULO FRONTIER DA PLACA QFL-3273 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/08/2015 | 80.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FRONTIER DA PLACA QFL-3273 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/08/2015 | 149.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FRONTIER DA PLACA QFL-3273 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/08/2015 | 430.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DA PLACA QFL-3275 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/08/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/08/2015 | 1077.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/08/2015 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA NQJ-5358, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/08/2015 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO USO NOSPOÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/08/2015 | 880.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/08/2015 | 960.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE EM CARRO PROPRIO DO LIXO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 14/08/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: LEONIO XAVIER PEQUENO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 14/08/2015 | 5649.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/08/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/08/2015 | 880.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ DO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/08/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/08/2015 | 440.00 | 00006594341480 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/08/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 17/08/2015 | 220.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG NA PACIENTE ROSEMARY DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/08/2015 | 1190.00 | 00011351114484 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COM.SERROTA E NO CONSERTO DO TELHADO E PVC DA ESCOLA INACIO DE FARIS RAMOS NO SITIO SERROTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 18/08/2015 | 659.40 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/08/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/08/2015 | 572.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO/MINI BUS DE PLACA PCA-8300 DA SEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/08/2015 | 382.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REVISÃO 45.000KM REALIZADOS NO VEICULO DUCATO/MINI BUS DE PLACA PCA-8300 DA SEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/08/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001527 | 20/08/2015 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL 3275, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000524 | 20/08/2015 | 967.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 20/08/2015 | 361.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 20/08/2015 | 110.00 | 33484825000188 | CONASEMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CREDOR ACIMA, REFERENTE AO ADICIONAL MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/08/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/08/2015 | 65.93 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/08/2015 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/08/2015 | 840.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/08/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/08/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DUR. O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000527 | 21/08/2015 | 428.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG.DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 21/08/2015 | 2272.47 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CONSULTAS E EXAMES NEUROLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 24/08/2015 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA OXO-3545/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 24/08/2015 | 890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OXO-3545/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 24/08/2015 | 200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE SEBASTIANA XAVIER BRANDÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/08/2015 | 980.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/08/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 25/08/2015 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 25/08/2015 | 2430.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HONORARIOS DA EQUIPE MEDICA E DESPESA HOSPITALARES, RELATIVO A REALIZACAO DE CIRURGIA UROLOGICA(RESSECCAO TRANSURETAL DA PROSTATA), QUE SERA REALIZADA NO SR. JULIO CICERO DE OLIVEIRA,RESIDENTE NA CIDADE DE PARARI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 26/08/2015 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-6697-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 26/08/2015 | 184.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUDICIAL, DEBITADO NA C/C 5.426-7, NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 26/08/2015 | 283.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA QFF-6697-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 26/08/2015 | 2940.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/08/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/08/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/08/2015 | 686.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/08/2015 | 7.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/08/2015 | 1117.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/08/2015 | 136.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/08/2015 | 70.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/08/2015 | 636.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/08/2015 | 193.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/08/2015 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 26/08/2015 | 720.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000537 | 27/08/2015 | 4950.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESE PAI E FILHO-IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 23 PROTESE DENTARIA MAXILIAR E CONFECCAO DE 22 PROTESE DENTARIA MANDIBULAR, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/08/2015 | 720.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E NA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 25 E 28 DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/08/2015 | 750.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO CRIANÇAS DURANTE AS REFEIÇÕES, NO BANHO E NO PARQUINHO LOCAL DA CRECHE FIRMINO MORENO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/08/2015 | 1725.00 | 00009502140435 | ELIDIANA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/08/2015 | 880.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 28/08/2015 | 2143.57 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/08/2015 | 240.00 | 00001622834402 | GUSTAVO JOSE FARIAS DE ALACOQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DESTNADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/08/2015 | 540.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/08/2015 | 200.00 | 00099144310463 | IRENILDA ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2015 | 4270.99 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2015 | 4202.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2015 | 6088.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2015 | 2876.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2015 | 988.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2015 | 800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2015 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2015 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2015 | 850.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2015 | 173.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 31/08/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 31/08/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 31/08/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO FUNDO DE SAUDE-AG. COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 31/08/2015 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDO DE SAUDE-AG. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 31/08/2015 | 21031.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 31/08/2015 | 4676.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/08/2015 | 15882.43 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/08/2015 | 3731.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/08/2015 | 6785.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 31/08/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIGILANCIA CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 31/08/2015 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG. COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 31/08/2015 | 4626.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-PSF CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 31/08/2015 | 820.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 31/08/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG. VIGILANCIA SANITARIA CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 31/08/2015 | 6356.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 31/08/2015 | 8924.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2015 | 988.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETARIO) DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES P/EXERCEREM SUAS FUNÇÕES NESTA PREFEITURA E P/O DESTACAMENTO POLICIAL DUR.OS FIND DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2015 | 715.00 | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE ONDE É SERVIDO AS REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2015 | 715.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDELEIA DE F. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES P/EXERCEREM SUAS FUNÇÕES NESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2015 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2015 | 4140.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR, DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2015 | 5851.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2015 | 10233.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2015 | 32299.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS(MOTORISTA) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2015 | 868.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM.DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR.DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2015 | 11273.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATURARIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2015 | 8122.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2015 | 1881.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2015 | 16300.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2015 | 5121.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2015 | 29839.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2015 | 4346.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2015 | 3000.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2015 | 3347.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2015 | 7691.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST.DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2015 | 3883.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2015 | 3407.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETARIO E SUB-SECRETARIO) DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2015 | 41958.06 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST.DA SEC.DE INFRE ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2015 | 5995.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2015 | 19232.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2015 | 1733.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/09/2015 | 470.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/09/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2015 | 333.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO 2015 DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2015 | 335.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2015 | 360.00 | 00008577727408 | MARIA ISABEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO NAS PROXIMIDAES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2015 | 1000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CILINDRO EM BRONZE 4") DESTINADO A POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/09/2015 | 270.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/09/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 01/09/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 01/09/2015 | 200.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001630 | 01/09/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001617 | 01/09/2015 | 2206.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/09/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/09/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/09/2015 | 58.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/09/2015 | 6468.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/09/2015 | 2049.92 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/09/2015 | 2256.75 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 02/09/2015 | 269.51 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/09/2015 | 1533.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001633 | 02/09/2015 | 4200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/09/2015 | 663.31 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/09/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/09/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001770 | 02/09/2015 | 2460.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO ONIBUS E MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/09/2015 | 809.90 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/09/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001645 | 04/09/2015 | 916.67 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001646 | 04/09/2015 | 1370.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001647 | 04/09/2015 | 2907.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001650 | 04/09/2015 | 14098.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001640 | 04/09/2015 | 6523.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001644 | 04/09/2015 | 846.97 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CARTUCHOS E TINTAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001649 | 04/09/2015 | 10818.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001651 | 04/09/2015 | 21948.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000562 | 04/09/2015 | 17591.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001641 | 04/09/2015 | 2629.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/09/2015 | 720.00 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TELHAS COLONIAIS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001643 | 04/09/2015 | 482.64 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TINTAS) DESTINADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001648 | 04/09/2015 | 1008.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/09/2015 | 181.00 | 11750184000123 | METAL ZONE C.COMP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/09/2015 | 45.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001654 | 07/09/2015 | 1828.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 07/09/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 08/09/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER) NO PACIENTE AUGUSTINHO ALVES DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/09/2015 | 1285.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/09/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/09/2015 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/09/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/09/2015 | 70.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/09/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 10/09/2015 | 399.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-2482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 10/09/2015 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-2482 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 10/09/2015 | 4800.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 10/09/2015 | 700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU (01 UN) DESTNADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 10/09/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 10/09/2015 | 855.45 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/09/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/09/2015 | 1643.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/09/2015 | 1882.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/09/2015 | 621.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/09/2015 | 5154.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS ATUAL.MON./JUROS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/09/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/09/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 11/09/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 11/09/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/09/2015 | 810.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS C/ DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE C/A SEC.DE SAUDE E AG.ADMINISTRATIVO, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/09/2015 | 1020.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERV. PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO E ENSACAMENTO DE 22 TON.DE FORRAGEM DO PROG.RAÇÃO VOLUMOSA P/OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUN.E NA TROCA DE 06 CX D'AGUA DO PLANO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/09/2015 | 1000.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS E AUXILIANDO OS PRODUTORES RURAIS LEVANDO O REBANHO DE UMA PROPRIEDADE P/OUTRA C/OBJETIVO DE AMENIZAR AS CONSEQUENCIAS DA SECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/09/2015 | 261.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/09/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 15/09/2015 | 67.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/09/2015 | 106.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/09/2015 | 70.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/09/2015 | 490.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTIINADOS AO VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/09/2015 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 17/09/2015 | 1300.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 17/09/2015 | 1106.40 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 17/09/2015 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OXO-3545/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 17/09/2015 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG NA PACIENTE MONICA VALERIA CAVALCANTE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/09/2015 | 0.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/09/2015 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI-1960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/09/2015 | 1100.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 20/09/2015 | 3000.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO SR. JOSE FERNANDO NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 21/09/2015 | 185.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001685 | 21/09/2015 | 960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/09/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/09/2015 | 396.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ-5358 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/09/2015 | 1357.75 | 00037596381472 | JOAO DE DEUS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/09/2015 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/09/2015 | 250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMP-4105 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/09/2015 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQJ-5358 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/09/2015 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/09/2015 | 1150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNAU DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000579 | 22/09/2015 | 5500.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESE PAI E FILHO-IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS (MAXILAR E MANDIBULAR) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 22/09/2015 | 8924.80 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 22/09/2015 | 500.00 | 00005559378445 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIAS PSICOPEDAGOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/09/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/09/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/09/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/09/2015 | 2576.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/09/2015 | 920.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/09/2015 | 1235.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/09/2015 | 1710.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMIEJE, SÍTIO NOVO E SITIO SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/09/2015 | 1575.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/09/2015 | 360.00 | 00003312996406 | MARIA JOSE GONCALVES DE MOURA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDADS A SERVIDORA ACIMA C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADOR DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/09/2015 | 61.70 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/09/2015 | 1070.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/09/2015 | 225.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 28/09/2015 | 520.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA) NO PACIENTE REGINALDO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/09/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/09/2015 | 899.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/09/2015 | 750.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO CRIANÇAS DURANTE AS REFEIÇÕES, NO BANHO E NO PARQUINHO LOCAL DA CRECHE FIRMINO MORENO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/09/2015 | 220.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. DE PE€AS E ACESSORIOS PARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP-4105 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/09/2015 | 59.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO USO EM BOMBA D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/09/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/09/2015 | 795.90 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFL-3275 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/09/2015 | 383.10 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001704 | 28/09/2015 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL 3275, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/09/2015 | 274.57 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/09/2015 | 18.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/15 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/09/2015 | 2224.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/09/2015 | 2224.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2015 | 3883.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001716 | 30/09/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2015 | 2572.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2015 | 12000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2015 | 6000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2015 | 69.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2015 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2015 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2015 | 4632.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2015 | 4140.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2015 | 9971.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2015 | 32288.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2015 | 1182.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES (SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2015 | 42819.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2015 | 4260.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2015 | 14236.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2015 | 5121.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2015 | 29839.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2015 | 11273.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2015 | 1392.14 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2015 | 8122.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2015 | 1392.14 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2015 | 18181.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2015 | 3347.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2015 | 7691.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2015 | 4346.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2015 | 3000.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 30/09/2015 | 6386.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/09/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIG.SANITARIA-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 30/09/2015 | 4626.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-PSF-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/09/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/09/2015 | 1564.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 30/09/2015 | 647.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 30/09/2015 | 15414.49 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 30/09/2015 | 6528.95 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 30/09/2015 | 4676.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 30/09/2015 | 2155.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR (FARMACEUTICA) DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR (DIGITADOR) DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 30/09/2015 | 21031.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DO FUNDO DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 30/09/2015 | 6049.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 30/09/2015 | 1064.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 30/09/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 30/09/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2015 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2015 | 800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELE. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2015 | 6151.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2015 | 4008.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2015 | 103.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVA A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2015 | 693.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2015 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2015 | 173.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER (SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2015 | 804.14 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. DA SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2015 | 2500.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/10/2015 | 250.00 | 00005183281475 | TACIBIAS DE MORAES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOS GRAFICOS AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/10/2015 | 100.00 | 00069531366420 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 01/10/2015 | 2931.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 01/10/2015 | 3338.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00036521507400 | MARTINHO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000606 | 01/10/2015 | 5005.60 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/10/2015 | 360.00 | 00008577727408 | MARIA ISABEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO NAS PROXIMIDAES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/10/2015 | 840.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIVO PRESTADO COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/10/2015 | 880.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/10/2015 | 1100.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DO LIXO, EM CARRO PROPRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 02/10/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/10/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/10/2015 | 480.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CHAMADA PUBLICA DO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/10/2015 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001779 | 06/10/2015 | 1058.50 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/10/2015 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 06/10/2015 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/10/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/10/2015 | 1400.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO BATISTA RICARDO DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/10/2015 | 18.72 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/15 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/10/2015 | 17.88 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/15 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/10/2015 | 18.74 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/15 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/10/2015 | 360.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS (03) A SERVIDORA ACIMA C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/10/2015 | 390.00 | 00005465819430 | INACIO ROMAO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS (02) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/10/2015 | 865.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/10/2015 | 17.21 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/15 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/10/2015 | 940.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001796 | 08/10/2015 | 10169.79 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/10/2015 | 192.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS GLP (04 UN) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/10/2015 | 336.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS GLP (07 UN) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/10/2015 | 98.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTIANDOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 08/10/2015 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 08/10/2015 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 08/10/2015 | 200.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 08/10/2015 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000613 | 08/10/2015 | 3973.26 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 08/10/2015 | 400.00 | 00003217436440 | LAUDECI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEÇÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA NO SR. FRANCISCO PEDRO MARIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/10/2015 | 329.60 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/10/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/10/2015 | 480.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS GLP (10 UN) DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/10/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001800 | 09/10/2015 | 1313.85 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/10/2015 | 2.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001805 | 09/10/2015 | 2446.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/10/2015 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA AO PREF. MUNICIPAL C/ DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/10/2015 | 2224.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/10/2015 | 2224.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/10/2015 | 2224.06 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA, REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001804 | 09/10/2015 | 13001.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000615 | 09/10/2015 | 17197.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 09/10/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001799 | 09/10/2015 | 21333.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/10/2015 | 1658.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/10/2015 | 1900.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/10/2015 | 627.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/10/2015 | 4725.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. A ATUAL.MONET/JUROS/MULTA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001806 | 09/10/2015 | 997.38 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/10/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/10/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/10/2015 | 2107.03 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/10/2015 | 6451.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/10/2015 | 25.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/10/2015 | 1552.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/10/2015 | 900.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVIERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/10/2015 | 1183.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA ESC.E.I.F. LUIZ CORREIA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 13/10/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 13/10/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/10/2015 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/10/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 14/10/2015 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE ROZA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/10/2015 | 2458.88 | 04436991000100 | GROTA ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE VEM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/10/2015 | 2000.00 | 21422055000160 | A&S DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E COPIADORA-ANCELMO ANTONO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/10/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/10/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001826 | 15/10/2015 | 6700.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001828 | 15/10/2015 | 5900.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001942 | 15/10/2015 | 3760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (04 UN) DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00004980189466 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 09 ANEIS DE CONCRETO PARA POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 15/10/2015 | 200.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC.DIGEST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE ANTONIO DE QUEIROZ DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 19/10/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001834 | 19/10/2015 | 2834.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001835 | 19/10/2015 | 3510.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001836 | 19/10/2015 | 3489.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/10/2015 | 13.96 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/10/2015 | 13.95 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/10/2015 | 54.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/10/2015 | 14.63 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/10/2015 | 371.49 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/10/2015 | 249.42 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/10/2015 | 209.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/10/2015 | 271.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO DO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 19/10/2015 | 240.00 | 00016056577783 | JAEFFERSON DE QUEIROZ SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO HÓRUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 19/10/2015 | 240.00 | 00087391015415 | PATRICIA BASTOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIME COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO HÓRUS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 20/10/2015 | 200.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE MANOEL DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/10/2015 | 580.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/10/2015 | 360.00 | 00081158840730 | FRANCICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE LENÇOIS E FRONHAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/10/2015 | 715.00 | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE ONDE É SERVIDO AS REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/10/2015 | 715.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDELEIA DE F. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES P/EXERCEREM SUAS FUNÇÕES NESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/10/2015 | 880.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES P/EXERCEREM SUAS FUNÇÕES NESTA PREFEITURA E P/O DESTACAMENTO POLICIAL DUR.OS FINS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/10/2015 | 740.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/10/2015 | 480.00 | 00005874237496 | ELIEBE VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS DE TRANSP. DA IDENTIFICADORA JAILMA ALVES DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE J.PESSOA, LEVAR MATERIAL DE IDENTIDADE E TRAZER CEDULAS PRONTAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/10/2015 | 500.00 | 00007424657720 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/10/2015 | 480.00 | 00011022715780 | FABIANA GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/10/2015 | 735.00 | 00085522880449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, DUR. O MES DE MAIO/15 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/10/2015 | 3165.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/10/2015 | 834.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCA-8300 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001843 | 20/10/2015 | 4000.80 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/10/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/10/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DUR. O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/10/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/10/2015 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/10/2015 | 715.00 | 00011584837403 | JOSE ISRAEL DE QUEIROZ URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO XAFARIZ DA ÁGUA DESSALINIZADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 20/10/2015 | 560.00 | 00008080628750 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE DO ST.ALGODÃO P/ A CIDADE DE SERRA BRANCA,P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 20/10/2015 | 840.00 | 00002024406483 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃODO VEICULO DE PLACA NQI-1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 20/10/2015 | 1580.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO P/A SEDE DESTE MUNICIPIO E AS CIDADES DE C.GRANDE, SERRA BRANCA E TAPEROÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 20/10/2015 | 900.00 | 00032674805404 | MARIANNE F. BELEM XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS RESALIZADAS NA SRA. ANA MARIA DE SOUSA BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 20/10/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 21/10/2015 | 909.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 21/10/2015 | 140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 21/10/2015 | 33.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 21/10/2015 | 85.38 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/10/2015 | 96.21 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/10/2015 | 2578.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/10/2015 | 60.00 | 00006823356499 | JAILMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112014 | 0001865 | 22/10/2015 | 2121.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA SUB 15-05 NY4E4 0.5 M2F 60 230 E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 2000633 | 22/10/2015 | 2530.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESE PAI E FILHO-IDELFONSO DE SALES PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS (MAXILAR E MANDIBULAR) DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/10/2015 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS (02) A SERVIDORA ACIMA C/DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 23/10/2015 | 432.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 23/10/2015 | 1800.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PACIENTE LAEDSON ENEAS CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/10/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 26/10/2015 | 180.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 26/10/2015 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/10/2015 | 1020.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERV. PRESTADOS NA PINTURA E ACABAMENTO DE UM PORTÃO E CONSTRUÇÃO DE UM ARCO NA ENTRADA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/10/2015 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/10/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/10/2015 | 780.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO - JOSE BRUNO DE S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE SODA DO VEICULO DE PLACA OXO-6877 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/10/2015 | 150.00 | 00005566693474 | JOEL PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVAÇÃO INICIAL DO ALICERCE ONDE SERA CONSTRUIDA A UNIDADE RECEPTORA DO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/10/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/10/2015 | 1400.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ DO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/10/2015 | 600.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001876 | 28/10/2015 | 416.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CIMENTO) DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 28/10/2015 | 480.00 | 15251156000112 | VO2 ATIVIDADE FISICA E ACADEMIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PILATES (PLANO TRIMESTRAL) NA PACIENTE KALYNE SANNY AIRES DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001877 | 28/10/2015 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL 3275, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/10/2015 | 550.00 | 00003681396469 | JAELSON SABINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MONTEIRO E SUMÉ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/10/2015 | 960.75 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/10/2015 | 1022.75 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/10/2015 | 974.80 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/10/2015 | 850.00 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/10/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/10/2015 | 705.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA OXO-3545/PB, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/10/2015 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3545, PERTENECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001881 | 29/10/2015 | 3273.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2015 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/10/2015 | 606.76 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/10/2015 | 808.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/10/2015 | 510.75 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/10/2015 | 502.50 | 17778581000190 | ROSILENE GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2015 | 800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2015 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2015 | 4202.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EL. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2015 | 4008.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2015 | 2788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/10/2015 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/10/2015 | 693.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2015 | 2988.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2015 | 880.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (SECRETARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/10/2015 | 3800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2015 | 42483.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2015 | 11232.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2015 | 5663.51 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2015 | 31282.09 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2015 | 18181.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2015 | 10773.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2015 | 8122.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2015 | 8128.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2015 | 4173.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/10/2015 | 3237.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/10/2015 | 3000.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/10/2015 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-3545, PERTENECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/10/2015 | 15151.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/10/2015 | 5726.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/10/2015 | 3926.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/10/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/10/2015 | 1864.94 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/10/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/10/2015 | 5999.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/10/2015 | 21031.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR DO FUNDO DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/10/2015 | 2155.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CTR DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR (DIGITADOR) DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/10/2015 | 5900.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/10/2015 | 647.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/10/2015 | 4626.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-PSF CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/10/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA SANITARIA CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/10/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/10/2015 | 1542.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2015 | 3095.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001945 | 30/10/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2015 | 9600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2015 | 4800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EST. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CTR. LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/10/2015 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/10/2015 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001890 | 30/10/2015 | 1037.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2015 | 9971.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2015 | 3352.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CTR. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2015 | 3695.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2015 | 26159.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/11/2015 | 81.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2015 | 240.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/11/2015 | 410.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 01/11/2015 | 285.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 03/11/2015 | 1675.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COLETA DE AGUA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/11/2015 | 715.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/11/2015 | 920.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGRESTE ATE O SITIO SERROTA, LOCALIDADE QUE DÁ ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR ESTADUAL JAIRO CALUÊTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2015 | 952.37 | 00003017452425 | KLEBER SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO,ESPECIFICAÇÃO TECNICA, MEMORIAIS DESCRITOS E DE CALCULO E PLANILHA ORÇAMENTARIA P/REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC.LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA SERROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/11/2015 | 611.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/11/2015 | 649.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/11/2015 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSIA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001961 | 04/11/2015 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA DE BOMBA SUBMERSA E EMBUCHAMENTO DA TAMPA DE POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/11/2015 | 73.29 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/11/2015 | 69.40 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/11/2015 | 66.45 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NA RUA PROJETADA,S/N,CENTRO,NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/11/2015 | 1400.00 | 13405406000104 | MARCELO BRITO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS PARA A ESCOLA INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/11/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/11/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/11/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/11/2015 | 360.00 | 00003312996406 | MARIA JOSE GONCALVES DE MOURA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDADS A SERVIDORA ACIMA C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADOR DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/11/2015 | 300.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 05/11/2015 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-3545, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2000671 | 05/11/2015 | 810.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS (02 UN), DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NQI-1960/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0001967 | 05/11/2015 | 1455.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-6419 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/11/2015 | 495.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/11/2015 | 120.00 | 00000856455750 | GERALDO ALVES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001975 | 06/11/2015 | 21030.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/11/2015 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001970 | 06/11/2015 | 4236.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/11/2015 | 1710.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMIEJE, SÍTIO NOVO E SITIO SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001974 | 06/11/2015 | 9953.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001978 | 06/11/2015 | 1685.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/11/2015 | 420.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (TUBOS) DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001979 | 06/11/2015 | 12887.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001977 | 06/11/2015 | 2653.13 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000672 | 06/11/2015 | 17179.65 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001971 | 06/11/2015 | 2524.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001976 | 06/11/2015 | 1193.49 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/11/2015 | 866.62 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DE PLACA QFL-3275 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/11/2015 | 187.38 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/11/2015 | 100.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/11/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/11/2015 | 360.00 | 00028868609487 | JOSE TADEU VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 09/11/2015 | 170.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA NA PACIENTE SILMARA MARIA DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/11/2015 | 1710.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMIEJE, SÍTIO NOVO E SITIO SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/11/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/11/2015 | 952.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/11/2015 | 760.00 | 00010065788460 | JANIO DE QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/11/2015 | 2500.00 | 10886435000139 | GE BARROS COM.DE PRODUTOS ALIM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/11/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/11/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/11/2015 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TAXA BACEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/11/2015 | 1674.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60 (25/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/11/2015 | 1918.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60 (21/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/11/2015 | 633.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60 (14/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/11/2015 | 5154.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-OB DEV ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE JUROS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/11/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 10/11/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 10/11/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 11/11/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 11/11/2015 | 790.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 11/11/2015 | 2143.57 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 11/11/2015 | 3615.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES E OUTROS ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COMO TAMBEM ADULTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 11/11/2015 | 350.23 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/11/2015 | 715.00 | 00005269476401 | ALBERI CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DUR.CAMPEONATO COM MONTAGEM DE TENDAS, MARCAÇÃO DO CAMPO, COLOCAÇÃO E RETIRADA DAS REDES E NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS ATLETAS E DEMAIS PARTICIPANTES NAS PARTIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/11/2015 | 49.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/11/2015 | 482.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/11/2015 | 1943.53 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/11/2015 | 6355.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/11/2015 | 750.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO CRIANÇAS DURANTE AS REFEIÇÕES, NO BANHO E NO PARQUINHO LOCAL DA CRECHE FIRMINO MORENO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/11/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/11/2015 | 850.31 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/11/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/11/2015 | 715.00 | 00007956422701 | ADRIANA MARIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA E PLANEJAMENTO DO PNAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/11/2015 | 560.00 | 00007517204459 | IRENILVO ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/OS SERV.PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DO ALICERCE ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDA A USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/11/2015 | 492.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 10 MT DE LAGE DESTINADOS AO USO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/11/2015 | 600.00 | 00007130780495 | RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 11/11/2015 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/11/2015 | 968.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002018 | 12/11/2015 | 4002.90 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/11/2015 | 80.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQD-9905, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/11/2015 | 290.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/11/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA,DUR.O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/11/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/11/2015 | 865.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/11/2015 | 1170.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO (PVC) NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/11/2015 | 420.00 | 00005269476401 | ALBERI CAMPOS FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA SAPATA DA USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000680 | 14/11/2015 | 3950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E DOIS COMPRESSORES, PERTENCENTES A ESTE FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 16/11/2015 | 2350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 17/11/2015 | 500.00 | 00005559378445 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIAS PSICOPEDAGOGICAS REALIZADAS NA PACIENTE JESSICA BIANCA COSTA AIRES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 2000683 | 17/11/2015 | 2502.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002028 | 17/11/2015 | 603.80 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/11/2015 | 700.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO BATISTA RICARDO DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/11/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/11/2015 | 1020.00 | 00075941830459 | DORACIU FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E AJUSTE DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/11/2015 | 69.70 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002027 | 17/11/2015 | 1348.00 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO N CONSTRUÇÃO DA USINA DE LEITE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/11/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/11/2015 | 7.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/11/2015 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/11/2015 | 920.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/11/2015 | 1000.00 | 00076047695434 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAO PARA A ENTRADA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/11/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/11/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 18/11/2015 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/11/2015 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/11/2015 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 19/11/2015 | 350.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 19/11/2015 | 350.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 19/11/2015 | 250.00 | 00004497511472 | DR. GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. COMPROVANTES (ADEMILTO DOS SANTOS SOUSA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 19/11/2015 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (US OBSTETRICA) NA PACIENTE MONICA VALERIA RAMOS BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 19/11/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 19/11/2015 | 660.00 | 33484825000188 | CONASEMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CREDOR ACIMA, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/11/2015 | 505.00 | 00039716619472 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 75 MT DE CALÇAMENTO NO CEMITERIO E 20 MT NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/11/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DUR. O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002040 | 19/11/2015 | 1315.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002041 | 19/11/2015 | 2600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/11/2015 | 1160.98 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR A.C-MATRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/11/2015 | 544.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00008526914405 | FABIANO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/11/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/11/2015 | 900.00 | 00004471608428 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/A LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA IREMAR ALVES CALUÊTE,ONDE FUNCIONA O REFEITORIO P/OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES P/EXERCEREM SUAS FUNÇÕES NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE 09, 10 E 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/11/2015 | 500.00 | 00007424657720 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/11/2015 | 300.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,360,NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/11/2015 | 300.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,360,NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/11/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/11/2015 | 384.16 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PCA-8300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/11/2015 | 70.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/11/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/11/2015 | 715.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 20/11/2015 | 1450.00 | 00033940231487 | ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SUMÉ E MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000694 | 20/11/2015 | 594.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/11/2015 | 300.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/11/2015 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/11/2015 | 360.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 23/11/2015 | 800.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 23/11/2015 | 88.34 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/11/2015 | 1800.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/DIARIAS AO PREF. MUNICIPAL C/DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE EMENDA INDIVIDUAL P/APRESENTAR SUGESTÃO E PRIORIDADES DE AÇÃO P/OS MUNICIPIOS A SEREM CONTEMPLADOS C/REC.DO OGU 2015-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇÕES PARA BENEFICIAR O REBANHO BOVINO E CAPRINO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/11/2015 | 2100.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD. AGRICOLAS E VETERINARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VACINA CONTRA AFTOSA) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/11/2015 | 838.74 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/11/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/11/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/11/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ,S/N,ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 24/11/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 24/11/2015 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROCEDIMENTO DE CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE SRA. SILMARA MARIA DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 24/11/2015 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-3545, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 24/11/2015 | 500.00 | 05842952000176 | CPLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE SILMARA MARIA DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/11/2015 | 2036.26 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL-1ª PUBLICAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECP. DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 2000727 | 25/11/2015 | 42396.16 | 18938799000127 | LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/11/2015 | 2581.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/11/2015 | 1097.18 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR A.C-MATRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 26/11/2015 | 2250.00 | 03899141000186 | COMPLET LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/11/2015 | 240.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002074 | 28/11/2015 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL 3275, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2015 | 9600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2015 | 4800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2015 | 3095.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2015 | 809.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2015 | 857.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002083 | 30/11/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETÁRIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE DESLOCAM A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2015 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2015 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2015 | 9971.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2015 | 3695.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2015 | 3352.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2015 | 25945.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/11/2015 | 840.00 | 00006425329408 | DANIELLE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2015 | 8122.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2015 | 10773.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2015 | 1576.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2015 | 16369.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2015 | 31234.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2015 | 4087.51 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2015 | 3237.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2015 | 3000.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2015 | 4173.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGACAO PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2015 | 7781.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2015 | 1812.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2015 | 42220.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2015 | 10524.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES (SECRETÁRIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2015 | 3800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/11/2015 | 700.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/11/2015 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 30/11/2015 | 5550.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 30/11/2015 | 650.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 30/11/2015 | 374.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 30/11/2015 | 15717.02 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-EST REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 30/11/2015 | 3926.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-COM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 30/11/2015 | 2155.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA-CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTAD NO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA-CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/11/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NO FUNDO DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO-CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/11/2015 | 3194.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS-EST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/11/2015 | 21031.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/11/2015 | 5489.35 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/11/2015 | 2028.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE-AG.VIG.SANITARIA-CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/11/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.VIGILANCIA-CTR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/11/2015 | 4626.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-PSF-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 30/11/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIG.SANITARIA-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/11/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.VIGILANCIA-CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/11/2015 | 1468.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/11/2015 | 647.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE-FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/11/2015 | 5853.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/11/2015 | 2567.40 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS-EST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2015 | 4202.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2015 | 3220.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2015 | 2788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2015 | 800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/11/2015 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM-CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2015 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2015 | 693.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2015 | 2988.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (SECRETÁRIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2015 | 360.00 | 00005566693474 | JOEL PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO, NO SITIO AGRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2015 | 360.00 | 00079025749453 | VANUSA JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS MONITORES DE CRIANÇAS DO SCFV DA ESCOLA DA ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA NO SITIO FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2015 | 2280.00 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELHA COLONIAL DE SEGUNDA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2015 | 715.00 | 00002365937497 | JOSELIO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2015 | 240.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/12/2015 | 580.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/12/2015 | 960.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA INACIO GUALBERTO DE QUEIROZ DO SITIO RIO DE FORA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/12/2015 | 360.00 | 00011639122478 | JOSIVAN MOURA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COMO MOTO BOY, TRANSPORTANDO O ALUNO LUCAS IMPERIANO DO SITIO MARIAS PRETAS, LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO PARA O COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUETE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/12/2015 | 270.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 01/12/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 01/12/2015 | 2143.57 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 01/12/2015 | 400.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2015 | 960.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDELEIA DE F. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA EXERCEREM SUAS DETERMINADAS FUNCOES NA SEDEDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/12/2015 | 715.00 | 00011437519733 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO AMBIENTE ONDE É SERVIDO AS REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA EXERCEREM SUAS DETERMINADAS FUNCOES NA SEDE DESTEMUNICIPIO, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/12/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES P/OS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES P/EXERCEREM SUAS FUNÇÕES NESTA PREFEITURA E P/O DESTACAMENTO POLICIAL DUR.OS FINS DE SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00003448173428 | ENI CASSANDRA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/12/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/12/2015 | 155.00 | 16647338000170 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/12/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/12/2015 | 2840.00 | 00006770215420 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM 18 HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA E ESCAVACAO NO SCUDE DO SENHOR: JOAO DE DEUS QUEIROZ, NO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSIM PODER ARMAZENAR AS AGUAS CAIDAS DAS CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/12/2015 | 1369.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/12/2015 | 180.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTACAO LISTADA NO OFICIO 130-E/2015, RELATIVO AO NOVO CONVENIO A SER CELEBRADO ENTRE PREFEITURAE SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO CUJO OBJETIVO REFORMA DA ESCOLA CONSTRUCAO DE NOVA SALA DE AULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/12/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/12/2015 | 240.00 | 00007088350408 | MONICA DE FATIMA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DAS REFEICOES DE FORMACAO CONTINUADA E PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DO PNAIC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/12/2015 | 620.00 | 00039716619472 | MIGUEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 65 METROS DE CALCAMENTO MELHORANDO O TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS NAS RUAS JOSE FELIX SOBRINHO E NA EUCLIDES ALVES CALUETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/12/2015 | 225.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/12/2015 | 225.00 | 00000769344461 | SEVERINO DO RAMO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/12/2015 | 750.00 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE UMA CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/12/2015 | 410.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFB-7068, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/12/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OGC-6419, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/12/2015 | 50.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE SEGURANCA VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/12/2015 | 86.23 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES, DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 2000731 | 03/12/2015 | 1092.48 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PRODUTOS FARMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002156 | 03/12/2015 | 777.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS MOTORISTAS OFICIAIS E SERVIDORES DESTA PREFEITURA, QUANDO DE SUAS IDAS A SERRA BRANCA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/12/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002161 | 04/12/2015 | 1915.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002162 | 04/12/2015 | 2854.59 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S 10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002160 | 04/12/2015 | 14754.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL S 10 E DIESL B S500 COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/12/2015 | 402.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 2000732 | 04/12/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM MARIA ZELIA ALVES DE QUEIROZ.) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 04/12/2015 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: DAVI GABRIEL O SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 2000734 | 04/12/2015 | 18681.33 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002163 | 04/12/2015 | 11155.31 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL B S500 COMUM E DIESEL S 10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/12/2015 | 812.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002165 | 04/12/2015 | 23292.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/12/2015 | 2623.75 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PA - CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002159 | 04/12/2015 | 1423.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BÁRBARA - VIEIRA COM.COMB.LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/12/2015 | 988.75 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AOS ENFEITES NATALINOS NO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ESPACO DE LAZER, DENOMINADO "BALNEARIO BEIRA RIO" LOCALIZADO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, ONDE AS CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/12/2015 | 19.99 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/12/2015 | 22.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/12/2015 | 240.00 | 00004839772410 | MARIA VANDERLEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOAO BATISTA RICARDO, DO SITIO ALGODAO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 07/12/2015 | 400.00 | 00011676153870 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS COM OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA NA ZONA RURAL DO MUN. DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA EM CÃES E GATOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0002168 | 07/12/2015 | 5012.00 | 17462427000104 | JOSELMA MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/12/2015 | 135.00 | 00009020706730 | LUCIANA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A ORNAMENTACAO DE DIVERSAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/12/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/12/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/12/2015 | 2500.00 | 21422055000160 | A&S DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E COPIADORA-ANCELMO ANTONO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PEDAGOGICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/12/2015 | 150.00 | 21422055000160 | A&S DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E COPIADORA-ANCELMO ANTONO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO PARA EXECUCOES DE PROJETOS EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARARI(EDUCACAO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/12/2015 | 333.90 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO FORN. DE AGUA, ENERGIA E TEL. P/ OS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/12/2015 | 428.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RESFRIAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/12/2015 | 3000.00 | 20520924000126 | FUNERARIA RENASCER - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO COM TRANSLADO DO SR. LUCIO OLIVEIRA DE AQUINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002185 | 09/12/2015 | 10500.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002184 | 09/12/2015 | 9500.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002186 | 09/12/2015 | 10200.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 09/12/2015 | 985.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COLETA DE AGUA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 2000737 | 09/12/2015 | 1700.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/12/2015 | 1560.80 | 04436991000100 | GROTA ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUE VEM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002196 | 10/12/2015 | 275.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/12/2015 | 3664.37 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/12/2015 | 6600.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002201 | 10/12/2015 | 837.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO QSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002222 | 10/12/2015 | 275.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/12/2015 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/12/2015 | 1935.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60 (22/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/12/2015 | 639.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60 (15/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/12/2015 | 1688.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC 60 (26/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 10/12/2015 | 250.00 | 12916805000169 | CCED CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGEST.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 10/12/2015 | 362.16 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082015 | 2000740 | 10/12/2015 | 389.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 10/12/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 10/12/2015 | 985.50 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/12/2015 | 903.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002197 | 10/12/2015 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/12/2015 | 844.03 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/12/2015 | 1057.00 | 00080229735720 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/12/2015 | 3600.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0002212 | 11/12/2015 | 5890.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 11/12/2015 | 860.00 | 00001165095467 | ANA ISABEL BATISTA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 11/12/2015 | 790.00 | 00004220880488 | ANAZILDA CAVALCANTE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ REALIZAR PROCEDIMENTOS NA AREA DE SAUDE,REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/12/2015 | 78.90 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/12/2015 | 61.28 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/12/2015 | 68.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/12/2015 | 17.23 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/12/2015 | 63.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/12/2015 | 54.81 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/12/2015 | 41.93 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/12/2015 | 36.04 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/12/2015 | 46.99 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 12/12/2015 | 93.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 13/12/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 14/12/2015 | 370.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOL.ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE DAMIÃO MÁRCIO FERREIRA SEVERIANO., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 14/12/2015 | 626.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE A.MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 14/12/2015 | 300.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEAN RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA A PACIENTE JOSILDO BERNARDINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 14/12/2015 | 3500.00 | 00073096636753 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GILSON MARINHO DA SILVA,45,1º ANDAR,STA.ROSA,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 14/12/2015 | 2145.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 14/12/2015 | 5350.00 | 00009446109434 | JOSE SANTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ENTRE COUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 14/12/2015 | 400.00 | 00027669882468 | RENATO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMVRO E DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE AUMENTO DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31.12.2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/12/2015 | 735.00 | 00085522880449 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ALGODÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DA CRUZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/12/2015 | 480.00 | 00007240494446 | LUCILEIDE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO SITUADO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/12/2015 | 360.00 | 00005718671460 | MARIZETE MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PARTE DA RUA TERTULINO AIRES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, ONDE DA ACESSO AO COLEGIO ESTADUAL JAIRO AIRES CALUÊTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002235 | 14/12/2015 | 950.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 500m DE MANGUEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/12/2015 | 600.00 | 00006235695403 | MARLUCE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOSE FELIX SOBRINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/12/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRA PARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/12/2015 | 21.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/12/2015 | 33.89 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/12/2015 | 33.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/12/2015 | 21.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/12/2015 | 19.02 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/12/2015 | 49.08 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/12/2015 | 33.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS POLICIAIS, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/12/2015 | 715.00 | 00006980684400 | JOSEFA WANDELEIA DE F. RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA EXERCEREM SUAS DETERMINADAS FUNCOES NA SEDEDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/12/2015 | 715.00 | 00006159860488 | MARIA GERLANIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA EXERCEREM SUAS DETERMINADAS FUNCOES NA SEDEDESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/12/2015 | 715.00 | 00009149825402 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/12/2015 | 2100.00 | 00031318169453 | SEVERINA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, Nº 360, NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/12/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA EXERCEREM SUAS FUNCOES NA SEDE DO MUNICIPIO E ATENDENDO OS FINAIS DE SEMANAO DESTACAMENTO POLICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/12/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OUTROS SERV. A ESTA PREEFEITURA, DUR.O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/12/2015 | 791.52 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS FRONTIER LE DE PLACAQFL-3275/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/12/2015 | 337.48 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FRONTIER LE DE PLACAQFL-3275/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA: TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA O SINDICATO DE PARARI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002228 | 14/12/2015 | 3003.70 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO USO A SECRETARIA DE INFRA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA: EUCLIDES ALVES CALUETE, S/N, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/12/2015 | 1970.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/12/2015 | 2004.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/12/2015 | 2100.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/12/2015 | 365.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CUSTEIO DE 07 VIAGENS EM VISITAS DOMICILIARES E OFICINAS COM MULHERES DA EQUIPE DO CRAS(CRAS), AS FAMILIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/12/2015 | 865.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 15/12/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/12/2015 | 1773.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/12/2015 | 683.10 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002243 | 15/12/2015 | 447.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/12/2015 | 5085.60 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/12/2015 | 1300.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DAS ESCOLAS URBANA E RURAL, SERVICO DE CONVIVENCIA E ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/12/2015 | 837.17 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/12/2015 | 450.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/12/2015 | 5923.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 001 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PROTOCOLADO SOBRE O Nº 10425.722.130/2015-54. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/12/2015 | 1681.81 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRACA - 1ª PUBLICAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/12/2015 | 21187.70 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/12/2015 | 1800.00 | 12633193000105 | OFICINA PAI E FILHO - JOSE BRUNO DE S. A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RONDON, EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRA DA PATOLA E RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA DA CONCHA, SOLDA DE UMALAMINA DA CONCHA DIANTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/12/2015 | 4175.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/12/2015 | 5481.90 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/12/2015 | 15466.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/12/2015 | 9090.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002259 | 15/12/2015 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/12/2015 | 700.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 15/12/2015 | 2661.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS-EST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 15/12/2015 | 6978.69 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- FMS -EST. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 15/12/2015 | 471.09 | 00012147244422 | MARIA JAKELINE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 15/12/2015 | 650.00 | 13160271000156 | POPNET JGF DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 16/12/2015 | 400.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 16/12/2015 | 400.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 16/12/2015 | 200.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 16/12/2015 | 2145.00 | 00089290330406 | HERALDO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 16/12/2015 | 425.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 16/12/2015 | 989.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB.HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 16/12/2015 | 2606.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS COMPRA DE PEÇAS E OLEO SOLAR, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/12/2015 | 1575.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/12/2015 | 240.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/12/2015 | 600.00 | 00075320789491 | JOAO ANDRADE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO ACUDE DA COMUNIDADE DO SITIO SERROTA PARA EVITAR A RETIRADA ILEGAL DE AGUA POR PARTE DE CAMINHOES PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/12/2015 | 715.00 | 00003555521403 | GERMANIA SILVA RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO NA CASA DE APOIO ONDE E SERVIDO AS REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA EXERCEREM SUAS DETERMINADAS FUNCOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/12/2015 | 600.00 | 00002024406483 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS COM CONSERTO DA BASE DO MOTOR, MAIS A TROCA DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO DE PLACA MND-4601 E NA CAIXA DE DIRECAO DA KOMBI PLACA NQI-1960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/12/2015 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/12/2015 | 480.00 | 00006986700431 | JAINA QUEIROZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITARIO NA RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/12/2015 | 360.00 | 00009614490713 | JOELMA MESSIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUSICA AO VIVO NA CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM AS CRIANCAS, JOVENS E IDOSOS(CANTATA NATALINA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/12/2015 | 215.00 | 00033940231487 | ADEMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE AMPARO TRANSPORTANDO OS FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO DO SR. GERALDO JOSE BARRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/12/2015 | 1320.00 | 00010211823465 | DYEGO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE SOFAS E CADEIRAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 16/12/2015 | 450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO 2º PROCESSO LICITATORIO-PROG.BASICA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/12/2015 | 200.00 | 00002874617423 | MARIA JOSE FERREIRA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 17/12/2015 | 1300.00 | 00083011617872 | JOSE MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS RACOES ANIMAL E 02 CAIXAS D'AGUA SENDO UMA PARA O SITIO CAMPO GRANDE E OUTRA PARA O SITIO SERROTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/12/2015 | 100.00 | 00003631315406 | IVO MARCOLINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/12/2015 | 500.00 | 00007424657720 | JOSE MIGUEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/12/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES DE CAFE, ALMOCO E JANTA, PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA EXERCEREM SUAS FUNCOES NA SEDE DO MUNICIPIOATENDENDO OS FINAIS DE SEMANA O DESTACAMENTO POLICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/12/2015 | 1580.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DE TRANSPERENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DESTA PREEFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/12/2015 | 715.00 | 00008905666400 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CONSERTO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/12/2015 | 1536.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002284 | 17/12/2015 | 10066.20 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS, BASE DE POCOS, ENTRE OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/12/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/12/2015 | 240.00 | 00002982324482 | MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS CECI CALUETE E MARIA DO CARMO QUEIROZ CALUETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/12/2015 | 360.00 | 00009612557497 | ROSALVO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ALGAROBAS E OUTRAS ESPECIES DE PLANTAS DAS VARGEM DO ACUDE LOCALIZADO NO SITIO JARAMATAIA PARA RECEBER AS AGUAS ADVINDAS DA CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 17/12/2015 | 3006.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-1124, PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/12/2015 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA, INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/12/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/12/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/12/2015 | 1190.00 | 00072718340444 | SONIA MARIA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, PARA CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 17/12/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 17/12/2015 | 5920.80 | 05024798000125 | DORGIVAL JACINTO DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. A 05 MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000768 | 17/12/2015 | 3346.20 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 2000769 | 17/12/2015 | 2490.10 | 12608329000119 | ALIRIO AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 18/12/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 18/12/2015 | 784.79 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 18/12/2015 | 630.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, TAPEROA E PARA SEDE DO MUNICIPIO COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 18/12/2015 | 1191.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 18/12/2015 | 217.23 | 00002692912454 | JOSELMO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 18/12/2015 | 350.00 | 00002148606476 | HERMOGENES RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO ALGODÃO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 18/12/2015 | 170.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG DIVERSAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 18/12/2015 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/12/2015 | 1951.73 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/12/2015 | 700.00 | 08325763000114 | PEREIRA E ARAUJO SERVICOS DE REBOQUE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE UM VEICULO ONIBUS DE PARARI PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/12/2015 | 700.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA JOAO BATISTA RICARDO, DO SITIO ALGODÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/12/2015 | 358.00 | 00010832794406 | VALDEANE ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA "JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA", NO SITIO FARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/12/2015 | 1530.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMIEJE, SÍTIO NOVO E SITIO SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/12/2015 | 800.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO AGRESTE ATE O SITIO SERROTA, LOCALIDADE QUE DÁ ACESSO AO ONIBUS ESCOLAR ESTADUAL JAIRO CALUÊTE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/12/2015 | 2000.00 | 00007620581456 | FERLENIO FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NIG-5430 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/12/2015 | 325.00 | 00000856455750 | GERALDO ALVES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 PONTOS DE LUIZ EKETRICA SENDO 01 NA RUA JOSE FELIX SOBRINHO E OUTRO NO CONJUNTO HABITACIONAL PARA INSTALACAO DE POCOS E UMA BASE DE UMA CAIXA D'AGUA ONDE FUNCIONAA UNIDADE DISTRIBUIDORA DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/12/2015 | 80.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL , LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/12/2015 | 135.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0095, NO DIA 18/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/12/2015 | 5000.00 | 00006770215420 | ANTONIO ALCIDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM 29,5 HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA E ESCAVACAO NO ACUDE DO SITIO RIO DE FORA, PARA ASSIM PODER ARMAZENAR AS AGUAS CAIDAS DAS CHUVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 19/12/2015 | 199.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2015 | 1700.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA APARECIDA HENRIQUE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2015 | 2400.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOSE ADELINO DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/12/2015 | 100.00 | 00005423846471 | LUCIENE OLIVEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, POR NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/12/2015 | 100.00 | 00009149677462 | SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/12/2015 | 100.00 | 00003194222406 | EDJANE RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/12/2015 | 447.23 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGENS NO TRECHO SERRA BRANCA/RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL. P/OS P. SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 21/12/2015 | 381.71 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/12/2015 | 943.69 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/12/2015 | 3020.77 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANTER O FORN. DE AGUA, ENERGIA, TEL, P/ PREDIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/12/2015 | 6371.07 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/12/2015 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/12/2015 | 740.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/12/2015 | 1800.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/12/2015 | 659.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/12/2015 | 379.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA PCA-8300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/12/2015 | 87.38 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/12/2015 | 96.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/12/2015 | 920.00 | 00009174297457 | LAEDSON DANIEL QUEIROZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 22/12/2015 | 550.00 | 41136938000110 | GRANDE RIO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 22/12/2015 | 4585.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇÃO PAPEL MARCHE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES E OUTROS ATENDIMENTOS CONTINUADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 22/12/2015 | 366.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA OXO-3545, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 22/12/2015 | 340.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM E NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-3545, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 22/12/2015 | 510.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. DE PE€AS E ACESSORIOS PARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 23/12/2015 | 3926.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- FMS -COM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 23/12/2015 | 5252.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- FMS - CTR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 23/12/2015 | 17101.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- FMS - EST. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 23/12/2015 | 2155.44 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 23/12/2015 | 21031.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 23/12/2015 | 2633.34 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AG.VIG. SANITÁRIA 0 CTR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA SANITARIA | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 23/12/2015 | 1891.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AG.VIG. CTR. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 23/12/2015 | 5323.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AG. COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 23/12/2015 | 1014.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AG. COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 2000795 | 23/12/2015 | 817.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142015 | 2000796 | 23/12/2015 | 7200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 2000797 | 23/12/2015 | 1060.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 VENTILADORES ARGE PAREDE 60CM OSCILANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2000798 | 23/12/2015 | 1516.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 2000799 | 23/12/2015 | 2969.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 23/12/2015 | 568.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-3545, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 23/12/2015 | 195.00 | 10261377000158 | KENNEDY DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SUSPENSÃO E CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-3545, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 23/12/2015 | 446.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 23/12/2015 | 5853.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 23/12/2015 | 1394.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL - AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 23/12/2015 | 4626.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL - PSF CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 23/12/2015 | 416.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AG. VIG. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 23/12/2015 | 647.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 23/12/2015 | 1171.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA (DECIMO TERCEIRO) 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | OBRIGACOES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 23/12/2015 | 3070.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA (DECIMO TERCEIRO) 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 2000810 | 23/12/2015 | 3895.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002332 | 23/12/2015 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/12/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2015 | 42220.72 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/12/2015 | 10406.39 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/12/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE-SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/12/2015 | 3800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/12/2015 | 105.06 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/12/2015 | 18181.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/12/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONAOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/12/2015 | 1681.06 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/12/2015 | 8322.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/12/2015 | 210.12 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/12/2015 | 10773.80 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/12/2015 | 1208.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/12/2015 | 31666.27 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/12/2015 | 1103.18 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/12/2015 | 7209.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/12/2015 | 4023.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/12/2015 | 2142.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/12/2015 | 2913.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/12/2015 | 6805.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO 13º/2015 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/12/2015 | 2370.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO 13º/2015 (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/12/2015 | 1786.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO 13º/2015 (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/12/2015 | 3999.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO 13º/2015 (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/12/2015 | 1550.00 | 21047194000150 | EMBALA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/12/2015 | 646.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/12/2015 | 3352.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/12/2015 | 3695.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/12/2015 | 9971.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/12/2015 | 25835.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/12/2015 | 14145.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO 13º/2015 DE VARIAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/12/2015 | 1136.20 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/12/2015 | 868.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/12/2015 | 1418.04 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/12/2015 | 9600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/12/2015 | 4800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/12/2015 | 3546.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/12/2015 | 3095.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002329 | 23/12/2015 | 900.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | AQUISICAO DE EQUIP. P/ SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062015 | 0002331 | 23/12/2015 | 630.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002334 | 23/12/2015 | 2008.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANU.CARTUCHOS IMP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMASPBVII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002335 | 23/12/2015 | 7700.00 | 13318799000100 | WILMA RAYSA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/12/2015 | 3940.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/12/2015 | 2788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/12/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/12/2015 | 3220.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/12/2015 | 2364.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/12/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/12/2015 | 3600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/12/2015 | 693.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/12/2015 | 792.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/12/2015 | 462.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DO 13º/2015 (DECIMO TERCEIRO) DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 23/12/2015 | 788.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/12/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/12/2015 | 2000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESP. E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/12/2015 | 360.00 | 00006273938458 | EDNETE SOBRAL DA SILVA TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DIARIA DO CLUBE MUNICIPAL GILSON RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/12/2015 | 715.00 | 00007382512401 | ADRIANO RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA USINA E RESFRIAMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/12/2015 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS DIGITALIZADAS DE BOLETIM DE MEDIÇÃO, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/12/2015 | 155.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA FOTOCOPIA DIGITALIZADAS DE BOLETIM DE MEDIÇÃO, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/12/2015 | 2586.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REF. AO PERIDO DE APURAÇÃO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/12/2015 | 360.00 | 00007176062447 | POLYANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DIARIA NA DELEGACIA DE POLICIA, PROXIMO AO GINASIO RITA MEIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/12/2015 | 15.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 24/12/2015 | 1790.00 | 00036521507400 | MARTINHO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 2000812 | 24/12/2015 | 3070.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 28/12/2015 | 440.00 | 00001572397489 | JEORGE AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 28/12/2015 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 28/12/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TC DA COLUNA LIMBAR) NO PACIENTE ANTONIO MARIA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 28/12/2015 | 350.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 28/12/2015 | 450.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SITIO CABOCLO A SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO CONSORCIO PARA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 28/12/2015 | 4462.40 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 28/12/2015 | 540.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 28/12/2015 | 715.00 | 00008545948417 | JOSE EDSON OLINTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 28/12/2015 | 1650.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO HOSPITAL DA FAP COM PROCEDIMENTO MEDICO DE (RADIOTERAPIA), COM O SR. JOSE DE F. TAVARES, RESIDENTE NO SITIO CAMPO GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142015 | 2000823 | 28/12/2015 | 11167.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 28/12/2015 | 380.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE: JOÃO DE DEUS QUEIROZ (TOMOGRAFIA DA COLUNA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 28/12/2015 | 730.00 | 00002880468469 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇOS PRESTADOS COM 07 VIAGENS A DISPOSIÇAÕ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 28/12/2015 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/12/2015 | 360.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMIEJE, SÍTIO NOVO E SITIO SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/12/2015 | 1800.00 | 00003664717406 | JOAQUIM DE FARIAS GOUVEIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO QUIMIEJE, SÍTIO NOVO E SITIO SÃO CAETANO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/12/2015 | 1575.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/12/2015 | 1300.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/12/2015 | 700.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OSB-7207 P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS AOS COL.ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (APAE) DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/12/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCEN. AO TURISMO E EVENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/12/2015 | 550.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOIS MIL SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS AS BANDAS, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO SAO PEDRO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/12/2015 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA, INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/12/2015 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA, INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/12/2015 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA, INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/12/2015 | 1540.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA, INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/12/2015 | 770.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO SERROTA E DAS COMUNIDADES VIZINHAS, PARA A ESCOLA, INACIO DE FARIAS RAMOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/12/2015 | 1300.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/12/2015 | 1300.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/12/2015 | 715.00 | 00011929484402 | JOSE LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO A ESCOLA JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/12/2015 | 417.60 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA AO SITIO RIO DE FORA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/12/2015 | 9293.30 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6840/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/12/2015 | 715.00 | 00010230932436 | MARCELO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/12/2015 | 600.00 | 00069129436400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/12/2015 | 835.00 | 00009439070471 | MARIA DO CARMO QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES DE CAFE, ALMOCO E JANTA, PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA EXERCEREM SUAS FUNCOES NA SEDE DO MUNICIPIOATENDENDO OS FINAIS DE SEMANA O DESTACAMENTO POLICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/12/2015 | 715.00 | 00008289125488 | LYECIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA CASA DE APOIO ONDE RECEBEM OS PROFISSIONAIS QUE VEM PRESTAR SERVICO NESTE MUNICIPIO SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/12/2015 | 960.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA EXERCEREM SUAS DETERMINADAS FUNCOES NA SEDE DESTEMUNICIPIO, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/12/2015 | 159.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002396 | 28/12/2015 | 6500.00 | 24294530000158 | PORVEL GRIFF LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFL 3275, DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/12/2015 | 1430.00 | 00004199785426 | JOCELIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 40 METROS DE LAGEM PARA O PREDIO ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A USINA E RESFRIAMENTO DE LEITE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVACAO E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/12/2015 | 715.00 | 00010008538450 | FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGAGEM DE PLANTAS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 29/12/2015 | 170.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | ASSSITIR AS NEC. IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/12/2015 | 100.00 | 00003632707448 | MARIA DA PAZ AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ATENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/12/2015 | 48.66 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/12/2015 | 1674.74 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/12/2015 | 2560.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIS QUE SE DESLOCAM A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/12/2015 | 2500.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/12/2015 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/12/2015 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/12/2015 | 64.81 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNC. DE AGUA, ENERGIA E TEL P/OS P. P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SUME/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002428 | 29/12/2015 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MND-4601, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 29/12/2015 | 800.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS COMPRA DEPRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 30/12/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S.C.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (TC DO CRANIO) NO PACIENTE DORALICE RITA DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIOMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00037596012434 | RITA SATURNINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO PEDRA GRANDE, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE RESIDUOS (LIXO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002434 | 30/12/2015 | 611.10 | 17658081000114 | EDESIO OLIVEIRA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA: EUCLIDES ALVES CALUETE, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA: EUCLIDES ALVES CALUETE, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA: EUCLIDES ALVES CALUETE, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2015 | 300.00 | 00000017739411 | MARCOS WEBER MARQUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO A RUA: EUCLIDES ALVES CALUETE, SN - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2015 | 450.00 | 00041638921172 | JOSE LUCINALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE SUMÉ, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2015 | 500.00 | 00016145348453 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE MONTEIRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2015 | 300.00 | 00099146843434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA TERTULIANO AIRES DE QUEIROZ, S/N, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/12/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/12/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2015 | 700.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA MAJOR MANOEL JOVINO DO Ó,161,CENTRO,CAMPINA GRANDE,ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2015 | 2.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2015 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2015 | 2500.00 | 00007395275411 | IGHOR RAFAEL LINS DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM, LOCAÇÃO DE TELÃO, PRODUÇÃO DE SPOTS E PROPAGANDA REF. AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE PARARI EM 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2015 | 500.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADES ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2015 | 135.00 | 00039891879100 | JOSE JOSEMAR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS E ASSINATURA DE CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ANO 2016 P/ OS ALUNOS DAS ESCOLASESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2015 | 300.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2015 | 300.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2015 | 300.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/12/2015 | 300.00 | 00005036485408 | CARLOS ANDRE URBANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL A RUA EUCLIDES ALVES CALUÊTE, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024