| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000006 | 02/01/2015 | 5100.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000007 | 02/01/2015 | 4728.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000045 | 02/01/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 110.00 | 00001126815810 | JOSÉ EDIVANE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1500.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COBERTURA FOTO-JORNALÍSTICA DA 54ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 110.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO SEGURANÇA DURANTE A FESTA EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 53.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE BANCOS DE MADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000061 | 02/01/2015 | 13150.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM GERAL DE ESTRUTURA FESTIVA ( PALCO, SOM, GRADOR, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS), CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, MODALIDADE CONVITE Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 73000.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS E ARTISTAS MUSICAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O DIA 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 037.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 4100.00 | 17835215000125 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA 43841767400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO A FESTA DE REVEILLON DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS: REFERENTE AO EMPENHO DE N° 996 QUE FOI ALTERADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000037 | 02/01/2015 | 712.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000039 | 02/01/2015 | 904.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 115.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA E SOLDA DA LATERAIS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 600.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS A MOTONIVELADORA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 300.00 | 00007335994438 | VERÔNICA BRAZ DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000032 | 02/01/2015 | 540.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 80.00 | 00012219987493 | PEDRO GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 180.00 | 00012922314405 | PETRONIO MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 300.00 | 00005902132452 | MONICA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 150.00 | 00004659592456 | ANA CLAUDIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 120.00 | 00004873594456 | SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 200.00 | 00009919692433 | JEANE CONSTÂNCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 200.00 | 00009521471492 | ZELIA RUBIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 57.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 200.00 | 00010692567496 | Alexandre do Nascimento Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 200.00 | 00008949388430 | VANDELCIO DE LUCENA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 200.00 | 00005985548406 | IOANDA LIMA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000080 | 02/01/2015 | 1160.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO - ARR ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 300.00 | 00010703100424 | VIVIANE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000031 | 02/01/2015 | 605.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000034 | 02/01/2015 | 1355.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000038 | 02/01/2015 | 930.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 1130.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 432.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS (MEDINDO 288 m²) DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 154.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 DE USO DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000005 | 02/01/2015 | 9000.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR PERÍODO DE DOZE MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 70.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE TORNOS DE MADEIRA PARA O LOTEAMENTO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000011 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000012 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 60000.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000036 | 02/01/2015 | 2013.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | Valor que se empenha para despesa com serviço a ser prestado na limpeza dos banheiros públicos e da Praça Macilon Dantas, referente ao mês de Janeiro de 2015 - Sec. de Serviços Urbanos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000072 | 02/01/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO AD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000014 | 02/01/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 1100.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM TRANSMISSOR DA TV PARAÍBA CANAL 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000021 | 02/01/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000022 | 02/01/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 313.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000033 | 02/01/2015 | 1341.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000040 | 02/01/2015 | 908.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK QUE SERÁ OFERECIDO A POPULAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015, ATENDNDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB , CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000041 | 02/01/2015 | 1508.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 540.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE REFRIGERANTES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK QUE SERÁ OFERECIDO A POPULAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000052 | 02/01/2015 | 3824.59 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 09/2014 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 129.51 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE IMPRESSÕES, ENCARDENAÇÕES E PLOTAGENS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000073 | 02/01/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, DE PLACA KHP 4065/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 1163.48 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000023 | 02/01/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000025 | 02/01/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, P/ATENDER A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 170.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REVISÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE. OBS: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 987 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 1290.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE. OBS: REFERENTE AO EMPENHO Nº 980, QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 829.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 171.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000071 | 02/01/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE,PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 3000.00 | 34028316604475 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000027 | 02/01/2015 | 20617.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014. SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 446 ANULADO EM 29/12/2014 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000051 | 02/01/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 4580.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS. OBS: REFERENTE AO EMPENHO Nº 997 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000010 | 02/01/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 145.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000026 | 02/01/2015 | 19049.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 014.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014. SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 445 ANULADO EM 29/12/2014 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000030 | 02/01/2015 | 1384.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE GÊNEROS ALIMENÍCIOS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000035 | 02/01/2015 | 1027.40 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 032.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2014, MODALIDADE DISPENSA Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 5790.00 | 11437640000180 | DAMIAO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: EEIEF JACINTO DANTAS, EEEIEF JACINTO DANTAS FILHO, CRECHE ESCOLAR NATALICE DE SOUZA LIMA, EEIEF LORENÇO BARÃO E EEIEF JOAQUIM BERNARDO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 360.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS EM FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. OBS: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 981 QUE FOI ALTERADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000070 | 02/01/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 83000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 95000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 38000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 45742.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção de Creche Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 96000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 184000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 22000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 60%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 10000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 40%, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 450.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 450.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 646.80 | 13878606000176 | HOTEL VILLAGE JOÃO PESSOA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONÁRIA MARIA SOLANGE GOMES BISPO, NO HOTEL VILLAGE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, QUE SE REALIZARÁ NOESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 6186.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. OBS: REFERENTE AO EMPENHO Nº 1007 QUE ANULADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DA ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2015 | 10090.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. OBS: REFERENTE AO SUBEMPENHO DE Nº 1009 001 ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2015 | 415.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROJ. EDUC 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. OBS: REFERENTE AO SUBEMPENHO DE Nº 1009 002 ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2015 | 5075.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. OBS: REFERENTE AO SUBEMPENHO DE Nº 1010 001 ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2015 | 1114.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROJ. EDUC. 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. OBS: REFERENTE AO SUBEMPENHO DE Nº 1010 002 ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2015 | 3300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS(QUE ESTÃO EM ESTOQUE) DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 1000 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2015 | 2200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS(QUE ESTÃO EM ESTOQUE) DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. OBS: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 1001 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2015 | 1860.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE RECORDAÇÃO ESCOLAR EM VIDRO COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. OBS: REFERENTE AO EMPENHO DE Nº 999 QUEFOI ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000140 | 12/01/2015 | 2485.01 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 004.2014. OBS: SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 451 ANULADO EM 29/12/2014 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2015 | 65000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 6000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2015 | 90000.00 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA ORÇAMENTARIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2015 | 123000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO (GABINETE DA PREFEITA), PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000138 | 12/01/2015 | 33105.29 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 004.2014. SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 452 ANULADO EM 19/12/2014 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2015 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000120 | 12/01/2015 | 3874.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE IMPRESSÃO COMPLETA DE MATERIAL GRÁFICO, CAMISAS E BRINDES, POR PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014. OBS: SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 539 ANULADO EM 31/12/2015 POR OCASIÃO DO ENCER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2015 | 963.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas de energia elétrica dos prédios pertencente a esta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2015 | 3441.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas de energia elétrica dos prédios pertencente a esta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2015 | 85000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARI MUNICIPAL DE SERVÇOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2015 | 150000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 15000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-COLEÇÃO CAPACITAÇÃO PARA TODOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 727.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2015 | 19000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2015 | 57000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2015 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2015 | 300.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2015 | 280.00 | 00065783182400 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SITUADO À RUA DO COMÉRCIO S/N CENTRO-OURO VELHO/PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. OBS: REFERENTE AO EMPENHO Nº 1005 QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000139 | 12/01/2015 | 38010.81 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014. SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 455 ANULADO EM 29/12/2014 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2015 | 65000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2015 | 9500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 587.52 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 76.85 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2015 | 27500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2015 | 15000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA DIRETORIA, REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2015 | 70.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE VINHETA E LOCUÇÃO, PARA ANUNCIAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PROXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2015 | 1200.00 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TELÕES E CÂMERAS FILMADORAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O DIA 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2015 | 5000.00 | 17835215000125 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA 43841767400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O DIA 15 (QUINZE) DE JANEIRO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2015 | 771.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 53 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 22200.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 24500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000144 | 26/01/2015 | 7047.89 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2015 | 1590.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS MARINHO DE SOUSA, AJUDA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº 306/2006. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2015 | 50.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO PARA AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICOS QUE COMPOEM A CSTA BASICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000145 | 26/01/2015 | 2041.00 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDITA DE FARDAMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 031.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000143 | 26/01/2015 | 3582.64 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 004.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000151 | 02/02/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000159 | 02/02/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para despesa com pagamento de tarifas de energia elétrica dos prédios pertencente a esta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2015 | 540.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA SEDE DA PREFEITFURA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000149 | 02/02/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, P/ATENDER A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000152 | 02/02/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000150 | 02/02/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000156 | 02/02/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2015 | 400.00 | 00013052931423 | IAGO NUNES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, OGB 0870 E NPR 7823 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000155 | 02/02/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2015 | 706.05 | 08855043000160 | CAPRIBOM - COOP. PROD. RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE E OVO, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2015 | 540.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2015 | 900.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2015 | 470.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DAS RODAS E SOLDA ELÉTRICA DO LASTRO DOS CARRINHOS DE MÃO UTILIZADO PELOS GARIS NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000157 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000158 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2015 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de fevereiro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de fevereiro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2015 | 300.00 | 00010378951424 | ERIVANDO DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2015 | 57.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2015 | 385.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2015 | 180.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E MOTONIVELADORA (PATROL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000177 | 10/02/2015 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000188 | 10/02/2015 | 5000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000197 | 10/02/2015 | 18000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 004.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br E DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000181 | 10/02/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2015 | 300.00 | 00010865062439 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2015 | 150.00 | 00005143708400 | MARIA DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2015 | 300.00 | 00010703100424 | VIVIANE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2015 | 1160.00 | 02160806000172 | RICARDO CESAR FREIRE PINHEIRO - ARR ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS, PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2015 | 250.00 | 00025082252828 | JOSE GILVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000178 | 10/02/2015 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000179 | 10/02/2015 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000185 | 10/02/2015 | 5000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000186 | 10/02/2015 | 5500.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2015 | 743.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS GRUPOS DO SERRVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000187 | 10/02/2015 | 15000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Desapropriação, Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2015 | 32000.00 | 00079884660468 | GINALDO MENEZES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANKLIN DANTAS, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB, CONFORME DECRETO Nº 002/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000175 | 10/02/2015 | 7500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000176 | 10/02/2015 | 15000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000182 | 10/02/2015 | 6000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000183 | 10/02/2015 | 6000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000196 | 10/02/2015 | 10000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 004.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2015 | 100.00 | 00010200749498 | Gerônimo Ramos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO GERÔNIMO RAMOS LIMA QUE TRANSPORTOU O SR.CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO QUE TAMBÉM É FUNCIONÁRIO, A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, PARA BUSCAR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 QUE ESTÁ NA CONCESSIONÁRIA REALIZANDO MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2015 | 1263.15 | 00006769829487 | MARIO ELOI DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA FACULDADE COM DESTINO A MONTEIRO/PB A NOITE E TRANSPORTE DE ALUNOS PARA OS SÍTIOS OLHOS D'ÁGUA E PAU D'ARCO À TARDE DURANTE 05 (CINCO) DIAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 E CHASSI 93ZL68B01C8433488 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2015 | 6414.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000204 | 10/02/2015 | 8000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000189 | 10/02/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2015 | 5000.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000174 | 10/02/2015 | 7500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000184 | 10/02/2015 | 7500.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2015 | 1343.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE ESCRITURA IMOBILIÁRIA DE UM PRÉDIO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000198 | 10/02/2015 | 10000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000210 | 18/02/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, DE PLACA KHP 4065/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2015 | 456.70 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2015 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2015 | 2320.05 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000208 | 18/02/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE,PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2015 | 506.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2015 | 762.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2015 | 23101.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000207 | 18/02/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/02/2015 | 7343.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2015 | 6725.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/02/2015 | 346.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJ. EDUC.40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2015 | 13550.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/02/2015 | 713.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJ. EDUC.60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 001/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2015 | 2161.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAPAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REPARO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2015 | 6682.09 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS DESTINADOS AO REPARO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 - SECRETYARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2015 | 200000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2015 | 42000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2015 | 20000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% CONTRATADO, PARA O 1º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000233 | 18/02/2015 | 5148.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CADERNETAS PERSONALIZADAS, CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000209 | 18/02/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO AD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2015 | 250.00 | 00012689552809 | JOSÉ EDIVALDO QUINTANS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2015 | 100.00 | 00005143710480 | LUZINETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2015 | 150.00 | 00010703097458 | ANA PAULA VIEIRA SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2015 | 200.00 | 00009521471492 | ZELIA RUBIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2015 | 933.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2015 | 300.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2015 | 200.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2015 | 1633.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 030.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2015 | 140.00 | 00009593089462 | Edilene Inácia de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2015 | 250.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2015 | 352.35 | 00010692567496 | Alexandre do Nascimento Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2015 | 2000.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Material Didático / Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000236 | 20/02/2015 | 21180.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2015 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, PARA BUSCAR O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 QUE ESTÁ NA CONCESSIONÁRIA REALIZANDO MANUTENÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2015 | 120.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE 03 (TRÊS) VINHETAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2015 | 170.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609 E OGB 0870 E D20 DE PLACA KBP 2391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2015 | 6414.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CUECAS, FRALDAS, CALÇAS ENXUTAS, MAMADEIRAS E PAPEIROS) INFANTIL DESTINADOS AO USO DOS ALUNOS DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/03/2015 | 73.80 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A EXTENSÃO DE REDE DA PRAÇA CABO JOÃO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTÔNIO MARIZ, OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2015 | 156.60 | 10432212000100 | JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO QUE ESTÁ LOCALIZADO NO SÍTIO BARÕES ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2015 | 250.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/03/2015 | 200.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000251 | 06/03/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/03/2015 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REV. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/03/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX-4600/105, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/03/2015 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 85A E 12A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/03/2015 | 1880.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/03/2015 | 5644.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000267 | 13/03/2015 | 873.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/03/2015 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/03/2015 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELADO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/03/2015 | 3002.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/03/2015 | 1769.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/03/2015 | 1910.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000268 | 13/03/2015 | 296.20 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/03/2015 | 210.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB 0870 E NPR 7823 E DO FIAT UNO DE PLACA PEN 9886 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2015 | 200.00 | 00041380857856 | LUCAS CESAR BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/03/2015 | 100.00 | 00010045006458 | FERNANDA DO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/03/2015 | 100.00 | 00003227700417 | HELENO ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000266 | 13/03/2015 | 157.40 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013. OBS: PARTE DO SALDO RESTANTE DO EMPENHO (553) ANULADO EM 29/12/2014 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/03/2015 | 250.00 | 00007275163454 | CLAUDIJANA SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/03/2015 | 290.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisição de frutas, verduras e legumes diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/03/2015 | 200.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisição de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao preparo de lanches para as crianças do Cras - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/03/2015 | 1300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/03/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/03/2015 | 306.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462, CHASSI 97MSTBT0ER026827 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/03/2015 | 468.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 E CHASSI 93MMSTBT7DR095650 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/03/2015 | 100.00 | 00002113974401 | JOSÉ DO EGITO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2015 | 360.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2015 | 483.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A PREFEITA E O VICE-PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000290 | 23/03/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000282 | 23/03/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000279 | 23/03/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/03/2015 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/03/2015 | 459.90 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/03/2015 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CURSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS QUE SERÃO ADMINISTRADOS PELO SEBRAE MONTEIRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000291 | 23/03/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/03/2015 | 880.26 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000283 | 23/03/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/03/2015 | 210.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA COSTURA DE EMBANHADO DE FRALDAS DAS CRIANÇAS DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000289 | 23/03/2015 | 7639.85 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE IMPRESSÃO COMPLETA DE MATERIAL GRÁFICO, CAMISAS E BRINDES, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014. OBS: SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 540 ANULADO EM 31/12/2014 POR OCASIÃO DO ENCER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/03/2015 | 250.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000280 | 23/03/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000281 | 23/03/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/03/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/03/2015 | 257.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/03/2015 | 300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (GRAXA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/03/2015 | 300.00 | 00028019336869 | NÁDIA SUERDA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823 E CHASSI 93PB42G3PAC032885 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/03/2015 | 452.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/03/2015 | 750.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/03/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/03/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/03/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000302 | 26/03/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, P/ATENDER A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000301 | 26/03/2015 | 8983.32 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2015 | 2144.00 | 00008351233757 | RAFAEL SOARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2015 | 6698.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 002/2015, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2015 | 13127.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2015 | 7453.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2015 | 1120.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/03/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2015 | 24982.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento das despesas referentes as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta, referente ao mês de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000319 | 30/03/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2015 | 300.00 | 00005097218426 | MARIA VIANA ALVES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2015 | 300.00 | 00012564105432 | APARECIDA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2015 | 300.00 | 00010865062439 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/03/2015 | 300.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/03/2015 | 250.00 | 00004308722403 | MARIA ALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/03/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de março de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2015 | 100000.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000305 | 30/03/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/03/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL www.ourovelho.pb.gov.br, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000323 | 31/03/2015 | 10272.94 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 004.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000326 | 31/03/2015 | 30000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2015 | 1690.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA 5000 LT FIBRA DE VIDRO, DESTINADA A COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAÍBA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000325 | 31/03/2015 | 60000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000334 | 31/03/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. A MARÇ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2015 | 1500.00 | 00005115346478 | TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VETERINÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de março de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2015 | 356.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2015 | 444.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2015 | 262.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2015 | 301.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2015 | 200.00 | 00011686990456 | WILLIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000320 | 31/03/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000331 | 31/03/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, DE PLACA KHP 4065/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2015 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000332 | 31/03/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000324 | 31/03/2015 | 60000.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 011.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº004.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000333 | 31/03/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000336 | 31/03/2015 | 8000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000339 | 31/03/2015 | 3265.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2015 | 2216.62 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2015 | 285.00 | 00033643565801 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DA MOTONIVELADORA (PATROL) - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2015 | 185.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENCÃO E CONSERTO DAS MÁQUINAS DO PAC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/04/2015 | 100.00 | 00056294271304 | VALERIA FRAGOSO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/04/2015 | 50.00 | 00011400983495 | DANILO DE SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/04/2015 | 1987.30 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2015 | 185.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ÔNIBUS ESCOLARE DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823, OGB 0870 E MNQ 0074 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/04/2015 | 920.00 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO VICE PREFEITO FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES NO HOTEL H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 , POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/04/2015 | 897.00 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA NATÁLIA CARNEIRO NUNES DE LIRA NO HOTEL H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2015 , POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/04/2015 | 174.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, PROCESSO N° 641-03.2014.815.0681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2015 | 174.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, PROCESSO N° 640-18.2014.815.0681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/04/2015 | 958.76 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/04/2015 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO SAMSUNG D105, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/04/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER PT CX004RC AF1060 PERF/110G , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/04/2015 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS SAMSUNG SCX-4521, HP 12A E BROTHER 1060, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/04/2015 | 2916.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/04/2015 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS BROTHER 7065 E HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/04/2015 | 57.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/04/2015 | 300.00 | 00001852907444 | JOANA CRISTINA GOMES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/04/2015 | 300.00 | 00014892842818 | CÍCERO GILVERSON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/04/2015 | 300.00 | 00008424096452 | ANGELICA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/04/2015 | 200.00 | 00009919692433 | JEANE CONSTÂNCIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/04/2015 | 43.00 | 00004628838410 | ZILDA LEITE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/04/2015 | 129.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2014, C/C 24.790 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/04/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/04/2015 | 150000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para pagamento da despesa com as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/04/2015 | 573.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/04/2015 | 877.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391, CHASSI 8AG244NASRA101610 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/04/2015 | 81000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/04/2015 | 63000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/04/2015 | 120000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/04/2015 | 11000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROJ. EDUC. 60% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/04/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/04/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/04/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/04/2015 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000387 | 23/04/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/04/2015 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento das tarifas de fornecimento de energia elétrica para os prédios e próprios municipais, exceto educação e saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000384 | 23/04/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/04/2015 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE CND JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000392 | 23/04/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000386 | 23/04/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/04/2015 | 1827.56 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/04/2015 | 283.44 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER AO GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000385 | 23/04/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/04/2015 | 132000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONTRATADO, PARA 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000375 | 23/04/2015 | 7950.00 | 11050388000151 | A B F VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (ÔNIBUS), COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUSO, PARA VIAGEM AO ESTADO DA BAHIA (MUNICÍPIO IBITITÁ) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, VEÍCULO PLACA KJH 2952-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/04/2015 | 100.00 | 00008339885499 | CAMILA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/04/2015 | 200.00 | 00073906115453 | MARIA JOSÉ HERCULANO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/04/2015 | 300.00 | 00012564105432 | APARECIDA THAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/04/2015 | 300.00 | 00008116276409 | ANTONIO FRANCINALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/04/2015 | 300.00 | 00010865062439 | FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/04/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000381 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000383 | 23/04/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/04/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de abril de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/04/2015 | 1130.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/04/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de abril de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/04/2015 | 150.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/04/2015 | 1250.00 | 00010200749498 | Gerônimo Ramos Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º AO 3º LUGAR DAS CORRIDAS DE JEGUE E PEDESTRE DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/04/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000406 | 24/04/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/04/2015 | 517.50 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO BOA VISTA DOS MARQUES, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/04/2015 | 480.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/04/2015 | 1608.00 | 00008351233757 | RAFAEL SOARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000403 | 24/04/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, P/ATENDER A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000402 | 24/04/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000409 | 24/04/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/04/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/04/2015 | 802.88 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/04/2015 | 1563.52 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/04/2015 | 250.00 | 00005202505833 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/04/2015 | 1500.00 | 00005115346478 | TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VETERINÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000430 | 30/04/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. A ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2015 | 80.00 | 00070877109400 | AILMA JAINE DE LUCENA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2015 | 300.00 | 00008643122459 | EDERIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2015 | 300.00 | 00009060001494 | GEOMAX DOS ANJOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2015 | 80.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2015 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2015 | 262.00 | 00008910710403 | JOSE RAMON BISPO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES QUE SERÃO SORTEADOS NO DIA DAS MÃES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2015 | 100.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000416 | 30/04/2015 | 15000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2014, EMANADO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2014 E TERMO ADITIVO Nº 005.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000426 | 30/04/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, DE PLACA KHP 4065/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000438 | 30/04/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2015 | 15000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000427 | 30/04/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000415 | 30/04/2015 | 21000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 005.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2015 | 780.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LEITE, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000428 | 30/04/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000433 | 30/04/2015 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000434 | 30/04/2015 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000435 | 30/04/2015 | 4576.06 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2015 | 1224.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 15º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO NA BAHIA/BA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/05/2015 | 2000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE IMPRESSÃO, CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/05/2015 | 540.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/05/2015 | 280.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 400 BOTÕES DE ROSAS DESTINADOS A DOAÇÃO AS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000451 | 04/05/2015 | 3265.27 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESCOLAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/05/2015 | 967.92 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/05/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/05/2015 | 200.00 | 00063907100468 | JOSÉ GINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/05/2015 | 260.00 | 00003716464481 | MARIA VANIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TRAJES DESTINADOS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO GRUPO DE DANÇA RAÍZES E RITMOS DE OURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/05/2015 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000449 | 04/05/2015 | 243.75 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA MEDINDO M² (2,50 X 1,50), P/ A REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARÁ DIA 19 DE MAIO DE 2015, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000450 | 04/05/2015 | 700.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTE GRÁFIA, ADESIVO FOSCO, CRACHAS E CERTIFICADOS (A4), P/ A REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/05/2015 | 2216.62 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/05/2015 | 780.00 | 00008702970406 | LUIS CARLOS LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MATANÇA DE BOIS (MAGAREFE) NO MATADOURO PÚBLICO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/05/2015 | 575.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE TONER, RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE E MEMÓRIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E DRIVER E REPARO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/05/2015 | 1833.44 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/05/2015 | 507.30 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/05/2015 | 720.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA PALESTRA INFORMATIVA SOBRE O PROGRAMA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/05/2015 | 740.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, SERVIÇO DE REDELAN COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES E REMANUFATURA DE TONERS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/05/2015 | 545.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000459 | 13/05/2015 | 53660.00 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2015 | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/05/2015 | 200.00 | 00005007125490 | VERA LUCIA ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/05/2015 | 720.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK E REMANUFATURA DE TONER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/05/2015 | 524.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS: III CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, QUE SE RELAIZARÃO PRÓXIMOS DIAS 19 E 27 DE MAIO DE 2015 RESPECTIVAMENTE, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/05/2015 | 640.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/05/2015 | 250.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/05/2015 | 790.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES COM TROCA DE COMPONENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/05/2015 | 317.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/05/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000455 | 13/05/2015 | 3384.66 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000458 | 13/05/2015 | 1540.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/05/2015 | 850.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DOS COMPUTADORES, NOBREAK E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/05/2015 | 400.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE REMANUFATURA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/05/2015 | 2000.00 | 00005869059445 | TAYSA MARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO QUE TANGE À GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/05/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/05/2015 | 449.60 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA NQH 4462 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/05/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000478 | 20/05/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000480 | 20/05/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000482 | 20/05/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000481 | 20/05/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/05/2015 | 244.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000477 | 20/05/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/05/2015 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/05/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/05/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000490 | 21/05/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000486 | 21/05/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000485 | 21/05/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000489 | 21/05/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/05/2015 | 720.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/05/2015 | 822.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA ANÁLISE E APROVAÇÃO DP PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O DECÊNIO 2015-2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/05/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/05/2015 | 900.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DE 02 (dois) POÇOS ARTESIANOS E TESTE DE VAZÃO NO SÍTIO DEPENDÊNCIA, LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE 01 (um) POÇO NO SÍTIO BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/05/2015 | 200.00 | 00004064048873 | ANTONIO ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/05/2015 | 200.00 | 00001229977864 | CLAUDIO MANOEL SEBASTIÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/05/2015 | 200.00 | 00089332334404 | LAFAETH SILVA CORREIA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/05/2015 | 200.00 | 00007189784470 | ELIANE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/05/2015 | 189.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Reequipagem da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000510 | 22/05/2015 | 1670.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 014.2015, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00005115346478 | TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VETERINÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/05/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/05/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente ao mês de maio de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/05/2015 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/05/2015 | 180.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/05/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000514 | 22/05/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/05/2015 | 260.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391, CONSERTO DE PNEU E TROCA DE ÓLEO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823, OGB 0870 E MNQ 0264 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/05/2015 | 278.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS ORIGINAIS HP COLOR E PRETO E 02 TONERS COMPATÍVEIS Q26612A E D101S SCX 3400 ML 2165, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/05/2015 | 850.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO AP 4 BOCAS QS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000518 | 22/05/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/05/2015 | 260.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HD INTERNO 500GB SATA III 7.2 RPM, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000509 | 22/05/2015 | 1999.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE 15 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014.2015, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/05/2015 | 466.10 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/05/2015 | 949.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L355 TANQUE E 01 ROTEADOR WIRELESS 150Mbps, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/05/2015 | 210.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTANTE EM AÇO COM 06 BANDEJAS MEDINDO 1,98 X 0,96 X 0,27, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/05/2015 | 118.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (dois) TONERS COMPATÍVEIS PRA SANSUNG, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000511 | 22/05/2015 | 1999.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR CORE 13 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 008.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014.2015, MODALIDADE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000516 | 22/05/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000517 | 22/05/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, DE PLACA KHP 4065/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000519 | 26/05/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/05/2015 | 17000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000521 | 29/05/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. MAIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000523 | 31/05/2015 | 9852.15 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2015 | 1283.50 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000524 | 31/05/2015 | 276.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000525 | 01/06/2015 | 3267.37 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESCOLAS MUNICIPAIS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/06/2015 | 2410.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/06/2015 | 1608.00 | 00008351233757 | RAFAEL SOARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS E OVOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/06/2015 | 13000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000529 | 01/06/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000530 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/06/2015 | 490.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisição de frutas, verduras e legumes diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/06/2015 | 340.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERÍODO JUNINO - DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/06/2015 | 1050.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/06/2015 | 600.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES POLÍTICAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2015, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/06/2015 | 1300.00 | 00007141326405 | EDENY KELLY DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O PERÍODO JUNINO DE 2015, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/06/2015 | 1300.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O PERÍODO JUNINO DE 2015, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/06/2015 | 150.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA ARMAÇÃO DE UMA PLACA DE METAL (METALON) PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2015, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/06/2015 | 1684.20 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ARCO DE METAL (METALON) E DE POSTES TUBULARES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2015 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/06/2015 | 650.00 | 00010882598473 | FELIPE MENEZES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO EM GERAL NO EVENTO SÃO JOÃO 2015, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 11 À 13 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/06/2015 | 210.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO EM GERAL NO EVENTO SÃO JOÃO 2015, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 11 À 13 DE JUNHO DE 2015, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/06/2015 | 160.00 | 00000075694409 | ADRIANO RENTAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO EM GERAL NO EVENTO SÃO JOÃO 2015, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 11 À 13 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000585 | 08/06/2015 | 36750.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM GERAL DE ESTRUTURA FESTIVA ( PALCO, SOM, GRADOR, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUÍMICOS), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2015 DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/06/2015 | 810.00 | 00008702970406 | LUIS CARLOS LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MATANÇA DE BOIS (MAGAREFE) NO MATADOURO PÚBLICO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/06/2015 | 3200.00 | 18647506000152 | ERS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO PITOMBEIRA NA PARTE DO SR. JOSÉ GILTON DE SOUZA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DO SÍTIO PITOMBEIRA E OLHOS D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/06/2015 | 220.00 | 00033643565801 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E DA CAÇAMBA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/06/2015 | 200.00 | 00067389368420 | MARIA NOILDA ALVES DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SAIAS PARA O GRUPO DE DANÇA COMPANHIA DE DANÇA RAÍZES E RITMOS DE OURO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/06/2015 | 230.00 | 00003716464481 | MARIA VANIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TRAJES PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/06/2015 | 600.00 | 00003458268413 | EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO SANFONEIRO NO ARRAIÁ DE SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, QUE SERÁ REALIZADO DIA 24 DE JUNHO DE 2015, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/06/2015 | 231.58 | 00002221758420 | SELMA MARIA NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE ESPAÇO PRA UM DIA DE DIVERSÃO E LAZER DO GRUPO DE IDOSOS DE OURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000557 | 08/06/2015 | 700.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTE GRÁFIA, ADESIVO FOSCO, CRACHAS E CERTIFICADOS (A4), P/ A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000558 | 08/06/2015 | 243.75 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/06/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DA ART. Nº PB20150025750 FISCALIZAÇÃO DO CREA/PB NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000566 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/06/2015 | 250.00 | 00002439449423 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/06/2015 | 100.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/06/2015 | 100.00 | 00001415054436 | MARIA DE FTIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/06/2015 | 200.00 | 00008689844422 | CARLOS ALBERTO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/06/2015 | 80.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/06/2015 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/06/2015 | 68000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONTRATADO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/06/2015 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/06/2015 | 250.00 | 00004308722403 | MARIA ALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000565 | 08/06/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/06/2015 | 856.36 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/06/2015 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000576 | 08/06/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/06/2015 | 856.32 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/06/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - PAR FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0000533 | 08/06/2015 | 33500.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO FIAT/PALIO FIRE 4P 0KM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018.2015, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 003.2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/06/2015 | 395.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO MICROÔNIBUS DE PLACA OFB 3609/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000540 | 08/06/2015 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. A MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/06/2015 | 448.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/06/2015 | 378.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/06/2015 | 175.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB 3609, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/06/2015 | 420.00 | 00007516004405 | SILVIO JOSE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/06/2015 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ATÉ A TRANSGESP O VEÍCULO DE PLACA OGB 0870 PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TACÓGRAFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/06/2015 | 100.00 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO JOSÉ MÁRCIO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ATÉ A TRANSGESP O VEÍCULO DE PLACA NPR 7823, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TACÓGRAFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/06/2015 | 100.00 | 00030864780478 | INACIO IVONALDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO INÁCIO IVONALDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ATÉ A TRANSGESP O VEÍCULO DE PLACA OFB 3609, PARA REALIZAÇÃODE SERVIÇO DE TACÓGRAFO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/06/2015 | 138.50 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE VERNIZ, ACABAMENTO E ACOMODAÇÃO DE LONA NO TELECENTRO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/06/2015 | 1100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO 9293 NO VEÍCULO DE PLACA OFB 3609 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/06/2015 | 170.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEÍCULO DE PLACA NPR 7823 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000573 | 08/06/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/06/2015 | 45.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REGISTRO DE ATA DO FUNDEB (ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/06/2015 | 447.00 | 00662270000168 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIBERAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO JUNTO AO INMETRO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/06/2015 | 150.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGB 0870, NPR 7823 E OFB 3609 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000596 | 09/06/2015 | 10000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000597 | 09/06/2015 | 4837.14 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/06/2015 | 460.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DOS CARRINHOS DE MÃO E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA EQUIPE DOS GARIS NA LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/06/2015 | 150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICÃO DE KIT (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ SORTEADO ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/06/2015 | 495.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A QUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A RELAIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO GRUPO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, QUE SE REALIZARÁ DIA 24 DE JUNHO DE 215, NO ANTIGO MERCADO PÚBLICO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/06/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/06/2015 | 372.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032015 | 0000586 | 09/06/2015 | 110900.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS REGIONAIS E ARTISTAS MUSICAIS NA FESTIVIDADE JUNINA, DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2015, NO MUNICÍPIO DEOURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 010.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2015, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/06/2015 | 160.00 | 00057705658453 | JOSÉ AMILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO LOGÍSTICO EM GERAL NO EVENTO SÃO JOÃO 2015, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 11 À 13 DE JUNHO DE 2015, NA CIDADE DE OURO VELHO/PB, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/06/2015 | 4274.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ARRANJOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE O PERÍODO JUNINO DE 2015, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/06/2015 | 430.00 | 14422475000180 | S-DESING ARTE GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 100 (cem) CARTAZES LAMBE-LAMBES (impressão digital em papel couche de gramatura 120g) DESTINADOS A DIVULGAÇÃODO SÃO JOÃO 2015 DO MUNICIÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/06/2015 | 747.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTE GRÁFICA, ACABAMENTO COM ILHÓS E VARETAS, APLICAÇÃO DE ADESIVO EM LONAS, CRACHÁS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2015 DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000603 | 15/06/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/06/2015 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE A JUNHO DE 2015 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/06/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a junho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/06/2015 | 2000.00 | 00005869059445 | TAYSA MARA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO QUE TANGE À GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/06/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a junho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/06/2015 | 830.00 | 00070068158432 | DAYANNE CARLÔNIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA O GRUPO IDOSOS DE OURO, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/06/2015 | 1500.00 | 00005115346478 | TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VETERINÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/06/2015 | 250.00 | 08265424000190 | JOSÉ NETO GOMES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE 4KG DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/06/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE A JUNHO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/06/2015 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, CONDUZINDO O VEÍCULO IVECO DAILY (ÔNIBUS ESCOLAR) DE PLACA OFB 3609, DE COR AMARELA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/06/2015 | 1132.80 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000601 | 15/06/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/06/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000602 | 15/06/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/06/2015 | 8000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTRATADO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/06/2015 | 1038.00 | 00008351233757 | RAFAEL SOARES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS, OVOS E QUEIJOS COALHOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/06/2015 | 480.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/06/2015 | 1215.50 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/06/2015 | 200000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, PARA 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/06/2015 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/06/2015 | 200.00 | 00012211071430 | TALITA LIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO DE TALITA LIRA ROCHA PARA OUTRAS CIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/06/2015 | 150.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/06/2015 | 900.00 | 12972010000178 | PAULO ROMERO LIRA DE LIMA 09996447855 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM TRANSLADO DO CORPO DO SR. GILBERTO FELIX DA SILVA, DE CARUARU/PE A OURO VELHO/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/06/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/06/2015 | 499.70 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS - DIRETORIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000620 | 25/06/2015 | 7521.12 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS DIESEL B S10 E B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/06/2015 | 300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/06/2015 | 39000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% CONTRATADO, PARA 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000621 | 25/06/2015 | 759.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/06/2015 | 32500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROJETO EDUCANDO FUNDEB 60%, PARA 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/06/2015 | 896.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391, CHASSI 8AG244NASRA101610 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/06/2015 | 180.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SALA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000622 | 25/06/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CONSULTORIA, ASSESSORIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000629 | 25/06/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/06/2015 | 920.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM TRANSMISSOR CANAL 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000647 | 29/06/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KLW 6991/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/06/2015 | 280.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000652 | 29/06/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000654 | 29/06/2015 | 997.50 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM DIGITALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 013.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000664 | 29/06/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000646 | 29/06/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000636 | 29/06/2015 | 3025.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000639 | 29/06/2015 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/06/2015 | 260.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391, CONSERTO DE PNEU E TROCA DE ÓLEO DOS ÔNIBUS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000641 | 29/06/2015 | 197.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/06/2015 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA AO FUNCIONÁRIO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ATÉ A TRANSGESP O VEÍCULO DE PLACA OFB 3609 PARA REVISÃO DO SERVIÇO REALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000643 | 29/06/2015 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. A JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000645 | 29/06/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/06/2015 | 110.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSPEÇÃO TÉCNICA DO VEÍCULO DE PLACA OGB 0870 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/06/2015 | 307.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PALIO COM PLACA QFH 3146, CHASSI 9BD17122ZF7520940 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/06/2015 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PALIO COM PLACA QFH 3146, CHASSI 9BD17122ZF7520940 - SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/06/2015 | 2216.62 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/06/2015 | 794.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/06/2015 | 2400.00 | 00000121351432 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE VESTIDOS (ESTILO JUNINO) PARA APRESENTAÇÃO DAS RAINHAS NO EVENTO "SÃO JOÃO DE JUNHO" QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2015, EM OURO VELHO/PB, DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/06/2015 | 794.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO - DIRETORIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/06/2015 | 1580.00 | 00006746474402 | MIKAELSON WILLIAMS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM MAQUIADOR E CABELEIREIRO DAS RAINHAS DO SÃO JOÃO DE JUNHO/2015, DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000659 | 29/06/2015 | 3506.20 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/06/2015 | 200.00 | 00002376471419 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BALÕES E ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE PAINEL PARA TIRAR FOTOS NO EVENTO JUNINO-3º SÃO JOÃO DE JUNHO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/06/2015 | 200.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/06/2015 | 200.00 | 00009033900432 | RODRIGO XAVIER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/06/2015 | 900.00 | 12972010000178 | PAULO ROMERO LIRA DE LIMA 09996447855 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM TRANSLADO DO CORPO DO SR. ARMANDO JOSÉ DOS ANJOS, DE CAMPINA GRANDE/PB AO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/06/2015 | 100.00 | 00002490162497 | EDUARDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/06/2015 | 1.00 | 00003035372489 | ELIS REGINA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000644 | 29/06/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000637 | 29/06/2015 | 2186.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000638 | 29/06/2015 | 2028.76 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392013 | 0000683 | 01/07/2015 | 9000.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, POR PERÍODO DE DOZE MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 039.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000688 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000690 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/07/2015 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/07/2015 | 250.00 | 00097924970487 | VANDECIR JOSÉ LEITE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/07/2015 | 150.00 | 00008701585460 | ACSA WESDNA DE MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2015 | 150.00 | 00010045019436 | ÉRICA PALOMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010703100424 | VIVIANE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2015 | 235.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000686 | 01/07/2015 | 20998.87 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 019.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009.2014. OBS: SALDO RESTANTE DO EMPENHO Nº 429 ANULADO EM 29/12/2014 POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/07/2015 | 2100.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUSA 40985830468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL "FORRÓ KENT", PARA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2015, NO DIA 03 DE JULHO, EM OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00080540090468 | ROBERTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO PEDRO DIA 03 DE JULHO DE 2015, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0000670 | 01/07/2015 | 6300.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM GERAL DE ESTRUTURA FESTIVA ( PALCO TIPO II, SOM TIPO II E GRUPO GERADOR), PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO 2015 DO MUNICÍPIODE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 03 DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000684 | 01/07/2015 | 4728.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 041.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000685 | 01/07/2015 | 5100.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 040.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/07/2015 | 2216.62 | 08761124000100 | SEGURO SAFRAGOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/07/2015 | 790.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS FILHO, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/07/2015 | 820.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LEITE, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/07/2015 | 998.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/07/2015 | 1323.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/07/2015 | 472.56 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/07/2015 | 40.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE IMPRESSÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/07/2015 | 463.90 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/07/2015 | 578.95 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, DA SENHORA SILVANIA DASILVA, PORTADORA DO CPF 099.206.084-24, PARA A FAZENDA SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000687 | 01/07/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2015 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/07/2015 | 60.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA KSH 3146 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/07/2015 | 450.00 | 00008702970406 | LUIS CARLOS LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ABATE (MAGAREFE) DE BOIS NO MATADOURO PÚBLICO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/07/2015 | 60.00 | 00008496423450 | MARIJÚNIOR MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA QUE FOI COLOCADA NA FRENTE DO PALCO DO SÃO PEDRO 2015, QUE SE REALIZOU DIA 03 DE JULHO, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/07/2015 | 1200.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM DESENHO, PERFIL LONGITUDINAL E SECÕES TRANSVERSAIS DAS RUAS FRANCISCO PEREIRA PINTO E ANTÔNIO MARIZ E PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ CASSIANO DE ARAÚJO NA ZONA URBANA DO MUNICIÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/07/2015 | 18.00 | 00011604884878 | JOSE JOELSON DE LIMA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE AO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000697 | 10/07/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000696 | 10/07/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000703 | 15/07/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000702 | 15/07/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/07/2015 | 995.40 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/07/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/07/2015 | 150.00 | 00006696068473 | SIMARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/07/2015 | 29500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/07/2015 | 1050.00 | 00010163266450 | PATRÍCIA NÚBIA FERNANDES ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM DO EVENTO 3º SÃO JOÃO DE JUNHO 2015, DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZOU DURANTE OS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/07/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000707 | 20/07/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000706 | 20/07/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/07/2015 | 1065.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A, PLACA OYX6737/PE - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/07/2015 | 285.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE - GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000750 | 21/07/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/07/2015 | 123000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO (GABINETE DA PREFEITA), PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000762 | 21/07/2015 | 3120.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000714 | 21/07/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/07/2015 | 38000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALORESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO AO 2º SEMESTRE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000736 | 21/07/2015 | 1995.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM DIGITALIZAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 013.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008.2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/07/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/07/2015 | 300.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA LBV (LEGIÃO DA BOA VONTADE) QUE VEIO PARA ENTREGAR CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000713 | 21/07/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000717 | 21/07/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/07/2015 | 8000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/07/2015 | 885.48 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/07/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/07/2015 | 2700.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM AMPLIAÇÃO 100X150 DE FOTOS AÉREAS DO MUNICÍPIO, COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/07/2015 | 630.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE DUAS MUDANÇAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARA O MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB; DO SENHOR JOSÉ BONIFÁCIO F. SILVA, PORTADOR DO CPF 097.111.604-04, PARA AV. JACINTO DANTAS FILHO E DA SENHORA REGIANE MARIA SILVA PEREIRA PORTADORA DO CPF 043.622.564-66, PARA A R. PINTO DO MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000749 | 21/07/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KLW 6991/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/07/2015 | 30000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/07/2015 | 630.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, DA SENHORA MARIA VANDERLANHA DE MOURA, PORTADORA DO CPF 046.848.494-90, PARA O CONJUNTO JOSÉ MARIZ MUNICIÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/07/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE A JULHO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/07/2015 | 1250.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/07/2015 | 465.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/07/2015 | 215.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO/MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/07/2015 | 840.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/07/2015 | 55000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000751 | 21/07/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000753 | 21/07/2015 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Apoio a Educação Infantil | Manutenção de Creche Municipal - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/07/2015 | 80000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PROF. CRECHE FUNDEB 60%, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/07/2015 | 90000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/07/2015 | 150.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ PRÓXIMO DIA 22 DE JULHO DE 2015, NA ESTAÇÃO CIÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/07/2015 | 417.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/07/2015 | 42.10 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA GRAVAÇÃO DE 01 (UMA) VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO COM OS MICROEMPREENDEDORES LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 21/07/2015 | 260.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO TRANPORTE ESTUDANTES DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000783 | 21/07/2015 | 8000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/07/2015 | 63000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE ÓRGÃO PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/07/2015 | 15000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA DIRETORIA, REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/07/2015 | 23000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000715 | 21/07/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE A JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/07/2015 | 22500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/07/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/07/2015 | 26000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/07/2015 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, A SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURJÃO/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O REORDENAMENTO DO PROGRAMA PAA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/07/2015 | 150.00 | 00010613741498 | ERIC PATRÍCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/07/2015 | 19000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/07/2015 | 158.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DA CIDADE DE SÚME/PB À CIDADE DE OURO VELHO/PB, COM CARRO TIPO CAMINHÃO/CARR/FECHA DE COR VERMELHO, ANO 1984, PLACA CPH 1759/PB - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/07/2015 | 75.00 | 00008835246431 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA MODELO 205 200 W PR - SECRETARIA DE ASSIATENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/07/2015 | 220.00 | 00006350308450 | AUGUSTO GUSTAVO CORREIA DE MELO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/07/2015 | 300.00 | 00004064048873 | ANTONIO ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000760 | 21/07/2015 | 11000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/07/2015 | 200.00 | 00005523920495 | EDIMARY RODRIGUES PAULA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/07/2015 | 200.00 | 00010703100424 | VIVIANE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/07/2015 | 150.00 | 00073906123472 | EDNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/07/2015 | 200.00 | 00010044786409 | VERLÂNDIA FERREIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/07/2015 | 200.00 | 00071663819491 | ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/07/2015 | 200.00 | 00009989104492 | LUCILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/07/2015 | 160.00 | 00005120424465 | MARIA BRAZ DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/07/2015 | 160.00 | 00009470554442 | ANA MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/07/2015 | 150.00 | 00037393197472 | MARIA ALDA FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/07/2015 | 150.00 | 00009193077440 | KAINY LUEDINA FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/07/2015 | 1000.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/07/2015 | 800.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/07/2015 | 250.00 | 00070068158432 | DAYANNE CARLÔNIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/07/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a julho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/07/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a julho de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/07/2015 | 988.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE A JULHO DE 2015 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/07/2015 | 490.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/07/2015 | 15000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/07/2015 | 546.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 - CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000784 | 21/07/2015 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/07/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DA ART. Nº 1272343-6 FISCALIZAÇÃO DO CREA/PB NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/07/2015 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/07/2015 | 1500.00 | 00005115346478 | TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL TAMARA PESSOA LEITE DE LIMA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VETERINÁRIA NO MATADOURO PÚBLICO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/07/2015 | 1052.70 | 00093836430215 | JONIELSON GOMES ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000752 | 21/07/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. JULHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/07/2015 | 150000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/07/2015 | 85000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARI MUNICIPAL DE SERVÇOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0000781 | 21/07/2015 | 100000.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000786 | 22/07/2015 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000788 | 25/07/2015 | 24500.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E ADITIVO 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000787 | 25/07/2015 | 118.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000789 | 25/07/2015 | 10000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESCOLAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/07/2015 | 780.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO EM UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB COM O CARRO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, BUSCAR 600KG DE PEIXE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/07/2015 | 1120.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/07/2015 | 200.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO PACTO SOCIAL DA PARAÍBA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/07/2015 | 1317.50 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/07/2015 | 50.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/07/2015 | 200.00 | 00005639547448 | PAILO ROBERTO C DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/07/2015 | 2216.62 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000797 | 28/07/2015 | 8418.82 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 006.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/07/2015 | 1050.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E TESTE DE VASÃO NO SÍTIO OLHOS D'ÁGUA (ANA SOARES DE MENEZES), SÍTIO DEPENDÊNCIA (PEDRO SALVADOR DA SILVA) E NO SÍTIO CARNAIBINHA (SIMIÃO MAURILIO ARAGÃO SARAIVA BEZERRA). SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000798 | 28/07/2015 | 6615.17 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 006.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000799 | 28/07/2015 | 4976.62 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 009.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2014, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIAL Nº 001.2014 E TERMO ADITIVO Nº 006.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/08/2015 | 476.13 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/08/2015 | 1120.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/08/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/08/2015 | 200.00 | 00010780847423 | JOSÉ ADEMIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000822 | 03/08/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000818 | 03/08/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/08/2015 | 200.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EXISTENTES JUNTO A CAGEPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/08/2015 | 150.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ REALIZADO PRÓXIMO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/08/2015 | 450.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA MARIA SOLANGE GOMES BISPO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC/2015, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/08/2015 | 156.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/08/2015 | 2273.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHAS MATRIZ, OVOS E QUEIJOS COALHOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000817 | 03/08/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/08/2015 | 300.00 | 00037390392487 | EUGENIO SIMÕES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/08/2015 | 120.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA/ACESSÓRIO DESTINADO A AMANUTENÇÃO/CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/08/2015 | 126.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/08/2015 | 750.00 | 00027626409892 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, DA SENHORA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA E DE SUAS FILHAS LÍVIA MEDEIROS BARAÚNA E LETÍCIA MEDEIROS BARAÚNA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/08/2015 | 200.00 | 00008245353400 | Ana Klébia de Farias Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/08/2015 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006287038489 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/08/2015 | 150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICÃO DE KIT (RECÉM NASCIDO) QUE SERÁ DISTRIBUÍDO SORTEADO ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000813 | 03/08/2015 | 988.80 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDITA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIO DO MATADOURO PÚBLICO, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 031.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0000814 | 03/08/2015 | 2031.60 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDITA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 031.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000819 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000821 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, NO QUE TANGE À GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/08/2015 | 3800.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 10 (DEZ) CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE RUA, TODO ELABORADO DE TUBO DE METALON E CHAPA DE FERRO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000827 | 11/08/2015 | 15856.42 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JACINTO DANTAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/08/2015 | 480.00 | 00084502649449 | LUIZ IRAILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM TRATOR DE ESTEIRA NA CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO DE TERRA COMPACTADA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/08/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/08/2015 | 100.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, TRANSPORTANDO O VEÍCULO DE PLACA QFH 3146/PB MODELO PALIO FIRE PARA REVISÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/08/2015 | 56.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/08/2015 | 56.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/08/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000834 | 18/08/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000836 | 18/08/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/08/2015 | 2182.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHAS MATRIZ, OVOS E QUEIJOS COALHOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/08/2015 | 60000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000838 | 18/08/2015 | 243.75 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000839 | 18/08/2015 | 625.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ARTE GRÁFICA DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 025.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 008.2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/08/2015 | 891.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADA PELO ENGENHEIRO DA CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/08/2015 | 1224.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/08/2015 | 100000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, PARA O 2º SEMESTRE DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/08/2015 | 450.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL, PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/08/2015 | 600.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL, PROGRAMANACIONAL DE CAPACITAÇÃO-CAPACITASUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/08/2015 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/08/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a agosto de2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/08/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a agosto de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/08/2015 | 700.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO A SER PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 DO CRAS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/08/2015 | 1180.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000867 | 27/08/2015 | 5565.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000868 | 27/08/2015 | 5626.12 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/08/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/08/2015 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000864 | 27/08/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. AGOSTO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/08/2015 | 4200.00 | 00004099599442 | HELVIO FÉLIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE UMA PLACA ESTILO TOTEM, TODA ELABORADA EM CHAPA DE FERRO ACN COLORIDO, LUMINOSA COM ACOPLAGEM DE UM RELÓGIO MARCANDO HORA E TEMPERATURA, LOCALIZADA NA PRAÇA DA SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/08/2015 | 300.00 | 00004064048873 | ANTONIO ROGERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/08/2015 | 200.00 | 00004308722403 | MARIA ALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/08/2015 | 180.00 | 00004362256466 | REGIANE MARIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/08/2015 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/08/2015 | 106.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/08/2015 | 1050.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO GAROTO LUCAS DAVI ARAÚJO DA SILVA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/08/2015 | 1.00 | 00007335994438 | VERÔNICA BRAZ DE MACEDO ROCHA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/08/2015 | 1.00 | 00007335994438 | VERÔNICA BRAZ DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/08/2015 | 1.00 | 00007335994438 | VERÔNICA BRAZ DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000884 | 27/08/2015 | 480.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264 DO CRAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/08/2015 | 300.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/08/2015 | 2216.62 | 08761124000100 | SEGURO SAFRAGOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000851 | 27/08/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/08/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/08/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/08/2015 | 680.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000863 | 27/08/2015 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/08/2015 | 525.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/08/2015 | 584.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/08/2015 | 500.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000885 | 27/08/2015 | 276.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/08/2015 | 578.95 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE COM O CARRO TIPO CAMINHÃO FECHA. M. BENZ/710 ANO 2003 PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCO, DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, DO SR. MAXMILLE ARAUJODE FREITAS, PORTADOR DO CPF 399.865.098-90, PARA A R. JUVENAL DA ROCHA, MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000861 | 27/08/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000865 | 27/08/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KLW 6991/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000869 | 27/08/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000877 | 27/08/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/08/2015 | 480.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/08/2015 | 289.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000887 | 27/08/2015 | 840.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000866 | 27/08/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000875 | 27/08/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192013 | 0000874 | 27/08/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000889 | 28/08/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000888 | 28/08/2015 | 400.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000891 | 01/09/2015 | 5254.15 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO-07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/09/2015 | 400.00 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/09/2015 | 854.32 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000894 | 03/09/2015 | 5532.85 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADEPREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000911 | 03/09/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/09/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000906 | 03/09/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000907 | 03/09/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000908 | 03/09/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/09/2015 | 380.00 | 14822363000117 | MARCSIBLEY RODRIGUES DOS ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000912 | 03/09/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000895 | 03/09/2015 | 6559.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000903 | 03/09/2015 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 002.2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000904 | 03/09/2015 | 10000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/09/2015 | 210.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO P/ADQUIRIR MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA O MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/09/2015 | 300.00 | 00005437325410 | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/09/2015 | 1050.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA , AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/09/2015 | 1309.00 | 20410078000191 | MARIA DE LOURDES ALCANTARA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA 5000 LTS EM PRFV, DESTINADA A COMUNIDADE DO SÍTIO CARNAÍBA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS URBANOS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/09/2015 | 2618.00 | 20410078000191 | MARIA DE LOURDES ALCANTARA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA 5000 LTS FIBRA EM PRFV, DESTINADA A COMUNIDADE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000905 | 03/09/2015 | 14360.71 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 005.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007.2015, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 002.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001.2015 | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000909 | 03/09/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000910 | 03/09/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/09/2015 | 4900.00 | 00070068158432 | DAYANNE CARLÔNIA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA PEDRO VIANA PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/09/2015 | 788.00 | 00004271997439 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA OFICINA DE MAQUIAGEM PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000893 | 03/09/2015 | 9933.78 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIALNº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/09/2015 | 300.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NOS CONSERTOS DE UM DOS PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/09/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/09/2015 | 3484.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONFECÇÃO DO PROJETO SOBRE ECOLOGIA E REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2015, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/09/2015 | 150.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/09/2015 | 15000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/09/2015 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000921 | 08/09/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/09/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000923 | 08/09/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/09/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/09/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a setembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000922 | 08/09/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/09/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL) E ENCHEDEIRA, DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/09/2015 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/09/2015 | 210.00 | 00007033660413 | GISELLE MARIA MENEZES NASCIMENTO | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO P/ADQUIRIR MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA O MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/09/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/09/2015 | 800.00 | 00069866759415 | MARIA SOLANGE GOMES BISPO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000929 | 11/09/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000930 | 11/09/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/09/2015 | 105.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PENDÊNCIAS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/09/2015 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO COM PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE 4P DE PLACA QFH 3146/PB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/09/2015 | 1596.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHAS CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/09/2015 | 800.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000938 | 21/09/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/09/2015 | 284.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/09/2015 | 484.46 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000945 | 24/09/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KLW 6991/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/09/2015 | 1120.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000952 | 24/09/2015 | 15000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/09/2015 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/09/2015 | 603.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000964 | 24/09/2015 | 7500.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000966 | 24/09/2015 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000946 | 24/09/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000950 | 24/09/2015 | 30000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 E CHASSI 93ZL68B01C8433488 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870 E CHASSI 93PB54M10DC045264 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000943 | 24/09/2015 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. A SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000947 | 24/09/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/09/2015 | 1207.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/09/2015 | 310.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DO BANCO E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391, CONSERTO DO BAGAGEIRO E PNEU DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, RODÍZIO DOS PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823 E TROCA DA CRUZETA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000959 | 24/09/2015 | 25000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000967 | 24/09/2015 | 4558.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000968 | 24/09/2015 | 316.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃOPRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/09/2015 | 300.00 | 00044316967843 | FRANCISCA DANUBIA DE QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/09/2015 | 300.00 | 00005830089416 | HELIOSVALDO MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000944 | 24/09/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. SETEMBRO 20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/09/2015 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/09/2015 | 400.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE DE CAIXAS D'ÁGUA DA CIDADE DE PATOS/PB PARA A CIDADE DE OURO VELHO/PB, COM O CARRO TIPO CAMINHÃO/CARR/FECHA DE COR VERMELHO, ANO 1984, PLACA CPH 1759/PB, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000951 | 24/09/2015 | 30000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/09/2015 | 230.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE MANGUEIRA, DOS PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000965 | 24/09/2015 | 5000.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/09/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/09/2015 | 950.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 2.500 UNIDADES DE CÉDULAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FORM. A4 COLORIDAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000969 | 28/09/2015 | 1350.63 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000970 | 28/09/2015 | 686.58 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/10/2015 | 1200.00 | 14822363000117 | MARCSIBLEY RODRIGUES DOS ANJOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS CRAL 150AMP POSITIVO LD GAR 12 MESES, DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 0870, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000973 | 01/10/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000980 | 01/10/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000985 | 01/10/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000977 | 01/10/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000981 | 01/10/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KLW 6991/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000986 | 01/10/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/10/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/10/2015 | 220.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE ALMOÇO DESTINADO AOS MESÁRIOS E PESSOAL DE APOIO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/10/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/10/2015 | 470.00 | 00095214852487 | DIMOSANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COM SOLDA ELÉTRICA DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA (MÁQUINA DO PAC), SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000974 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000976 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000982 | 01/10/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. OUTUBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000984 | 01/10/2015 | 9414.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JACINTO DANTAS FILHO, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 012.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/10/2015 | 1052.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE FAZER PIPOCA, 02 (DUAS) MÁQUINAS DE FAZER ALGODÃO DOCE E 01 (UMA) MÁQUINA DE FAZER SORVETE, PARA O EVENTO 3º CRIANÇA FELIZ, QUE SE REALIZARÁ DIA 12 DE OUTUBRO DE 2015, DESTINADO AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/10/2015 | 100.00 | 00010703077422 | JESSICA MARIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/10/2015 | 150.00 | 00007750219463 | CÍNTIA VANESSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/10/2015 | 100.00 | 00010431214476 | LUIZ CARLOS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/10/2015 | 1000.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO EM FACE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRA. ADEILDA ALVES DO NASCIMENTO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/10/2015 | 1400.00 | 69939346000156 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO EM FACE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA TAMANHO ADULTO DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. ANTÔNIO EUDES FERNANDES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/10/2015 | 105.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PENDÊNCIAS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/10/2015 | 70.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA, QUE SE REALIZARÁ DIA 22 DE OUTUBRO NO IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/10/2015 | 450.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/10/2015 | 180.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PEÇAS DE CANO DE FERRO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/10/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/10/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001011 | 19/10/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/10/2015 | 60000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001001 | 19/10/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001012 | 19/10/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000997 | 19/10/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001009 | 19/10/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001014 | 19/10/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/10/2015 | 2158.00 | 00081687621420 | ELIAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL (CAMAS ELÁSTICAS E BALÕES DE AR), PARA O 3º CRIANÇA FELIZ , DESTINADO AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZOU DIA 12 DE OUTUBRODE 2015 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/10/2015 | 150.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO IZIDRO, OURO VELHO/PB, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/10/2015 | 2316.89 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO POÇO DO CHAFARIZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/10/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a outubro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/10/2015 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/10/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/10/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a outubro de2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/10/2015 | 250.00 | 00003716464481 | MARIA VANIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TRAJES DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM CIDADES VIZINHAS DO GRUPO DE DANÇA RAÍZES E RITMOS DE OURO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/10/2015 | 480.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTO (01 CILINDRO 2.3/4) DA COMUNIDADE SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/10/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO (TONER BROTHER TN 1060THERAS PREMIUM) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/10/2015 | 220.80 | 05467171000149 | AHC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO/CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/10/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/10/2015 | 450.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA PAC2 DE PLACA NQH 4462, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001010 | 19/10/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/10/2015 | 420.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DO CAPACITASUAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/10/2015 | 180.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO, PARA DAR SUPORTE DURANTE A COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA AV. JACINTO DANTAS FILHO, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/10/2015 | 100.00 | 00010703077422 | JESSICA MARIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/10/2015 | 200.00 | 00008581814441 | VERA LÚCIA DE ALCÂNTARA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/10/2015 | 200.00 | 00008224111482 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/10/2015 | 200.00 | 00002704659443 | ROSINALVA ALCÂNTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DOS ÓCULOS DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/10/2015 | 200.00 | 00003460575409 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/10/2015 | 70.00 | 00003250979414 | MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC, QUE SERÁ ERALIZADO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001026 | 21/10/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001029 | 21/10/2015 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. A OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/10/2015 | 2151.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHAS CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/10/2015 | 1020.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/10/2015 | 680.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/10/2015 | 846.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANÁLISE TÉCNICA DE REPROGRAMAÇÃO ACATADA EM 15/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/10/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/10/2015 | 16000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042015 | 0001033 | 26/10/2015 | 97511.08 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA CORONEL SÉRGIO DANTAS, POR PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2015, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 004.2015 | 05012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Desapropriação, Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/10/2015 | 10000.00 | 00020718845404 | EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CELEBRAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL VISANDO A DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE AO SENHORES EXPEDITO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO E MARIA SUENI DE FARIAS NASCIMENTO PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (COMPLEMENTO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO SÍTIO JOSÉ ALVES, NO CONJ. ANTÔNIO CORDEIRO NA CIDADE DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/10/2015 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/10/2015 | 600.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/10/2015 | 100.00 | 00016164263816 | JOSE WILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/10/2015 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/10/2015 | 300.00 | 00012649203420 | RAIANE MIRIAN PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/10/2015 | 1120.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/10/2015 | 2400.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001045 | 30/10/2015 | 4541.25 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001046 | 30/10/2015 | 316.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001047 | 30/10/2015 | 158.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA- ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001048 | 30/10/2015 | 1842.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001049 | 30/10/2015 | 950.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/10/2015 | 23790.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA 10. COMPETÊNCIA 009/2015, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001052 | 02/11/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001057 | 02/11/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/11/2015 | 60.00 | 17721991000102 | ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA - INFORTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO EM UM DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001051 | 02/11/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001053 | 02/11/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/11/2015 | 355.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO ADQUIRIDO PELO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, PARA VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001060 | 02/11/2015 | 1880.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/11/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/11/2015 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001054 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001055 | 02/11/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/11/2015 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO IZIDRO AO LADO DO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/11/2015 | 788.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviço excepcional na função de Oficineiro de Dança a ser prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a novembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com serviço excepcional na função de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSÉ JOSIALDO FÉLIX DOS SANTOS, aos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-S.C.F.V, referente a novembro de 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/11/2015 | 200.00 | 00008702970406 | LUIS CARLOS LEITE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/11/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001081 | 03/11/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/11/2015 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ZÉ ALVES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001066 | 03/11/2015 | 3265.27 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001067 | 03/11/2015 | 686.58 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001068 | 03/11/2015 | 1318.38 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/11/2015 | 10858.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40% FUNDAMENTAL) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/11/2015 | 40519.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% FUNDAMENTAL), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001077 | 03/11/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/11/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/11/2015 | 525.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E NAS LAVAGENS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/11/2015 | 480.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO (LIMPEZA DE BICOS E BOMBA DO MOTOR E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM) DO VEÍCULO CAMINHONETA D20 DE PLACA KBP 2391. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102014 | 0001087 | 03/11/2015 | 11066.60 | 19822921000168 | Sales Luciano Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO IMEDIATA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 031.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2014 E TERMO ADITIVO Nº 002.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/11/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001071 | 03/11/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001074 | 03/11/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/11/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001078 | 03/11/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001072 | 03/11/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/11/2015 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/11/2015 | 100.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001064 | 03/11/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/11/2015 | 120.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OYX 6737. CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/11/2015 | 992.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OYX 6737, CHASSI 9BG148EK0EC431686, ATENDENDO A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/11/2015 | 308.00 | 09268459000145 | CONCESSIONARIA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA OYX 6737, CHASSI 9BG148EK0EC431686, ATENDENDO A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/11/2015 | 854.22 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/11/2015 | 1417.86 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LEITE, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CONV. GOVERNO DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/11/2015 | 1080.00 | 00008048004488 | MARIA POLIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS FILHO, OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/11/2015 | 788.00 | 00010680808418 | MARIA VERICIANA ITALIANO GARCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR LOURENÇO BARÃO, DURANTE A LICENÇA MÉDICA DA FUNCIONÁRIA IVONEIDE FLORÊNCIO DE SOUSA DURANTE 30 (trinta) DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/11/2015 | 13002.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CRECHE FUNDEB 40%), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/11/2015 | 14113.93 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROF. CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/11/2015 | 3148.65 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PROF. ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/11/2015 | 150.00 | 00009004855408 | NATALIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/11/2015 | 300.00 | 00011145604480 | NATHALIE DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/11/2015 | 200.00 | 00038115956104 | VERA LUCIA DE FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/11/2015 | 300.00 | 00037391313491 | IDELVITA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/11/2015 | 100.00 | 00006401531436 | AURILENE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/11/2015 | 200.00 | 00005684150438 | JUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/11/2015 | 150.00 | 00005427560483 | WILSON BORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/11/2015 | 450.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0001112 | 10/11/2015 | 50000.00 | 07925120000149 | CONSTRUTORA SOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (MÃO DE OBRA), POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 038.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034.2014, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 005.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/11/2015 | 200.00 | 00026250780491 | OZANILDA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/11/2015 | 370.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/11/2015 | 300.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO REPARO DE PNEUS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/11/2015 | 488.16 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001111 | 10/11/2015 | 9000.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E DERIVADOS, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/11/2015 | 1903.60 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DA SEDE DA PREFEITURA. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/11/2015 | 1120.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/11/2015 | 335.00 | 00005459587417 | FELIPE BITU LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO EM DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, UM SERVIDOR E O OUTRO TERMINAL, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ANTI-VÍRUS ORIGINAL BITDEFENDER LICENÇA PARA 02 (dois) ANOS COM DIREITO A INSTALAÇÃO PARA 03 (três) COMPUTADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/11/2015 | 23687.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2015, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/11/2015 | 450.00 | 00014741707814 | ANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (um) PORTÃO DE FERRO GRANDE, 01 (uma) JANELA DE FERRO E 01 (um) PORTÃO MÉDIO DESTINADOS AO GRUPO E. E. I. E. F. JACINTO DANTAS FILHO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001121 | 16/11/2015 | 686.58 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 970, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DO FAVORECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001122 | 16/11/2015 | 1350.63 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 969, POR MOTIVO DE ERRO NA OPÇÃO DO FAVORECIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/11/2015 | 7206.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2015, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001126 | 16/11/2015 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001127 | 16/11/2015 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/11/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/11/2015 | 300.00 | 00008698832407 | MARIA EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/11/2015 | 230.00 | 00004840546436 | MARIA LUZINETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/11/2015 | 200.00 | 00007415986474 | LINDOMAR HONÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001125 | 16/11/2015 | 2023.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADODO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/11/2015 | 300.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa com aquisição de frutas e verduras diversas destinadas ao preparo de lanches para os grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Secretaria de Assistência Social | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/11/2015 | 220.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO SPLIT DA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/11/2015 | 870.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA OFICINA DE ZUMBA PARA OS GRUPOS DO CRAS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/11/2015 | 600.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO NO SÍTIO ZÉ ALVES QUE ABASTECE OS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/11/2015 | 18420.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (ESTATUTÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/11/2015 | 3535.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/11/2015 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/11/2015 | 200.00 | 00004597698477 | CLAUDETE FERREIRA CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/11/2015 | 165.00 | 00028100057885 | RENATA SORAIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/11/2015 | 200.00 | 00011351831470 | ELIOMAR DE FRANÇA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/11/2015 | 100.00 | 00063907356420 | ARIANDNA LUEDXA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/11/2015 | 100.00 | 00019931287861 | MARIA REJANE XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/11/2015 | 100.00 | 00004131101416 | MARIA REGINEIDE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | PAGAMENTO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/11/2015 | 3152.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PENSIONISTAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/11/2015 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/11/2015 | 3703.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ESTATUTÁRIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/11/2015 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/11/2015 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/11/2015 | 3152.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/11/2015 | 890.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GIRÂNDOLAS E FOGUETES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa da Padroeira do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/11/2015 | 360.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/11/2015 | 1096.50 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/11/2015 | 760.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/11/2015 | 1983.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALINHAS CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/11/2015 | 400.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE 03 (três) APARELHOS DE SR-CONDICIONADO SPLIT DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/11/2015 | 480.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE 03 (três) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DA ESCOLA JACINTO DANTAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001147 | 20/11/2015 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001148 | 20/11/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/11/2015 | 10220.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/11/2015 | 6102.42 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/11/2015 | 120.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE 01 (um) APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/11/2015 | 3978.12 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/11/2015 | 4497.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/11/2015 | 400.00 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA NATÁLIA CARNEIRO NUNES DE LIRA NO HOTEL H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE DEZEMBRO DE 2015 , POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA CIDADES E CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/11/2015 | 2500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2015 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/11/2015 | 3712.11 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE CINCO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS EXISTENTES COM A CAGEPA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001172 | 25/11/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, GM CLASSIC SPIRIT DE PLACA KLW 6991/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001173 | 25/11/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/11/2015 | 31656.09 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, PARA NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012015 | 0001170 | 25/11/2015 | 5400.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM GERAL DE ESTRUTURA FESTIVA (PALCO E SOM), PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO Nº 001.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.2015, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 001.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/11/2015 | 215.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANGUEIRA RADIADOR CAMINHÃO DURASTAR 4400, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/11/2015 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SELO UNICEF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/11/2015 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SELO UNICEF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/11/2015 | 250.00 | 00033427871800 | ALINE MERCIANE DOS ANJOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001171 | 25/11/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001174 | 28/11/2015 | 2142.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA | Manutenção do Programa Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001175 | 28/11/2015 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PEJA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001176 | 28/11/2015 | 6000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001177 | 01/12/2015 | 1318.38 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001178 | 01/12/2015 | 686.58 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001179 | 01/12/2015 | 3265.27 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/12/2015 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/12/2015 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/12/2015 | 4047.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0001197 | 01/12/2015 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA NXR 150 BROSS, DE PLACA PFN 4741, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 007/2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006.2015, REF. A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001202 | 01/12/2015 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/12/2015 | 500.00 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, NA OFICINA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL VOLTADA PARA AS TÉCNICAS DE COMPRAS E VENDAS, OFERECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO EM PARCERIA COM O SEBRAE, A SER REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001181 | 01/12/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA, NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001199 | 01/12/2015 | 6000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, CAÇAMBA, CÂMBIO AUTOMÁTICO, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/12/2015 | 992.27 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A PREFEITA NATÁLIA CARNEIRO NUNES DE LIRA A CIDADE DE BRASÍLIA, POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB JUNTO AOS MINISTÉRIOS DA CIDADES E CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001185 | 01/12/2015 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 009.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001187 | 01/12/2015 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROLE PATRIMONIAL, P/ ATENDER A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 013.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 006.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/12/2015 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001190 | 01/12/2015 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/12/2015 | 850.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/12/2015 | 437.00 | 12650274000105 | EDILUZE MEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CORTINA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001200 | 01/12/2015 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS, MOTORIZAÇÃO 1.0, FIAT/SIENA FIRE FLEX ANO 2008/2009 DE PLACA KLG 4877/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014 E TERMO ADITIVO N° 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/12/2015 | 400.00 | 00004228276490 | CARLA FERREIRA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES PRECÍPUAS DA ADMINISTRAÇÃO VISANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À AV. JACINTO DANTAS FILHO Nº 07, CENTRO-OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/12/2015 | 640.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE KITS (RECÉM NASCIDO) QUE SEÃO SORTEADOS ENTRE AS GESTANTES DO MUNICÍPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/12/2015 | 200.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001183 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 016.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001184 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00004289786499 | WAGNER VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, P/ ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 006.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001201 | 01/12/2015 | 7710.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MARCA/MODELO: GM/CHEVROLET/12000, PLACA KIH0015/PE; VEÍCULO TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, 1.8, MARCA/MODELO: VW SAVEIRO GL, PLACA LBC 9118, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 010/2014, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2014, REF. DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/12/2015 | 256.00 | 00008884537444 | SILVIA RENATA DA SILVA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/12/2015 | 160.00 | 00000016817451 | MARIA DE LOURDES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/12/2015 | 308.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/12/2015 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/12/2015 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/12/2015 | 742.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB- DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001209 | 07/12/2015 | 3500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº 004.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001210 | 07/12/2015 | 490.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOD 0264, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/12/2015 | 545.00 | 00051769816453 | ANTONIO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO CONSERTO DE CARRINHOS DE MÃO, SOLDA ELÉTRICA DE UM POSTE METÁLICO NA AV. JACINTO DANTAS FILHO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA EQUIPE DE GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANIZAÇÃO E INFRA ESTRUTURA BÁSICA URBANA E RURAL | Manutenção/Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001219 | 07/12/2015 | 36834.37 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO (1ª MEDIÇÃO) NO CONJUNTO ANTÔNIO CORDEIRO RUA 2 E RUA DO CANTÁGUAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 018.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031.2015, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 006.2015 | 05022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/12/2015 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/12/2015 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/12/2015 | 201.30 | 34028316604475 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001208 | 07/12/2015 | 3120.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 LT DD2A PLACA OYX6737/PE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA. CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/12/2015 | 200.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOAÕ PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SELO UNICEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/12/2015 | 530.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO/CONSERTO DO VEÍCULO D20 DE PLACA KBP 2391 E DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 7823, OGB 0870 E OFB 3609. SECRETARIA DE DUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/12/2015 | 495.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/12/2015 | 240.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/12/2015 | 210.52 | 00025081691453 | MARIA DO SOCORRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA OS MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB NA OFICINA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL VOLTADA PARA AS TÉCNICAS DE CONTROLE DE DINHEIRO E PLANEJAMENTO, OFERECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO EM PARCERIA COM O SEBRAE NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001223 | 11/12/2015 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030.2014, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001/2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/12/2015 | 61000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Ref. valor que se empenha para pagamento da despesa com as obrigações patronais das demais secretarias, excluindo educação da administração direta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/12/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/12/2015 | 788.00 | 00011257339427 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA OFICINA DE ZUMBA PARA OS GRUPOS DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/12/2015 | 500.00 | 17772345000166 | JOSÉ GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJ-A3 TOKEN DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/12/2015 | 100.00 | 00006928353422 | Maria das Mercês de França Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/12/2015 | 100.00 | 00000804342156 | ROSIMEYRE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/12/2015 | 100.00 | 00007820265400 | MARCOS ANTONIO SILVA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/12/2015 | 170.00 | 00008581814441 | VERA LÚCIA DE ALCÂNTARA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/12/2015 | 250.00 | 00095213074472 | VERÔNICA DE FÁTIMA CELESTINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/12/2015 | 500.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001234 | 14/12/2015 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATONº 042.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 010.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002/2014, REFRENTE A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001233 | 14/12/2015 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 043.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042.2013, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 011.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/12/2015 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PENDÊNCIAS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RETIRADA DE CERTIDÃO NEGATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/12/2015 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/12/2015 | 100.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB EM 2015 E INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ENTIDADE, A SEREM REALIZADOS DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/12/2015 | 150.00 | 00007519002497 | Hélmiton Bruno Viana Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HÉLMITON BRUNO VIANA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB EM 2015 E INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA ENTIDADE, A SEREM REALIZADOS DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/12/2015 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, FORROS DE CADEIRAS E ARRANJOS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/12/2015 | 620.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A ESCOLA E. I. E. FUNDAMENTAL JACINTO DANTAS FILHO E ESCOLA E. I. E. F. E. MÉDIO JACINTO DANTAS, DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDEPÚBLICA DE ENSINO NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/12/2015 | 859.96 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/12/2015 | 400.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/12/2015 | 4700.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE SQUEESE DOBRÁVEL, SACOLINHA EM MICROFIBRA E CANETA MÁGICA DESTINADAS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV NOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/12/2015 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/12/2015 | 150.00 | 13218101000185 | MÁRCIO ANDRE C. DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO A SER PRESTADO NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/12/2015 | 1395.01 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO DE Nº 520/8, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00004676387482 | Everaldo Eronides Maciel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO DE ARBITRAGEM DURANTE AS RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES TENDO INICIADO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO COM PREVISÃO DE TÉRMINO PARA 15 DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/12/2015 | 844.20 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB ATRAVÉS DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/12/2015 | 2290.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/12/2015 | 2116.78 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/12/2015 | 422.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO APOIO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/12/2015 | 1171.63 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO DE Nº 758/7, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001246 | 21/12/2015 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014 E TERMO ADITIVO Nº 01.2014. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/12/2015 | 495.23 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANÇAR RESÍDUOS SÓLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CÉU ABERTO EM ÁREA DE LIXÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/12/2015 | 741.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (um) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOBREAK 1200 EASYPRO USB-TI RAGTECH) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/12/2015 | 22000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAS DE PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/12/2015 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PENDÊNCIAS EXISTENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E RETIRADA DE CERTIDÃO NEGATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/12/2015 | 923.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO DE Nº 728/7, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001247 | 21/12/2015 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, P/ ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014 E TERMO ADITIVO Nº 001.2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/12/2015 | 2000.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO DE Nº 759/7, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001262 | 22/12/2015 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE COMNTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005.2013 E TERMO ADITIVO Nº 002.2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001261 | 22/12/2015 | 4500.00 | 13252450000113 | MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE PARECERES, ASSESSORIAS TÉCNICAS, CONSULTORIA, PATROCÍNIO OU DEFESAS DE CAUSAS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/12/2015 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/12/2015 | 200.00 | 00011706514450 | CARLOS JUNIOR RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AOS VIGILANTES DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO PERÍODO DA NOITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001270 | 22/12/2015 | 6230.04 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUB. HAVOLINE SUP. SAE 20W-50 API SJ, ÓLEO DIESEL B S500 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/12/2015 | 525.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB 3609, NPR 7823 E OGB 0870 E NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFH 3146 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/12/2015 | 799.00 | 00070328789461 | LUALISSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001273 | 22/12/2015 | 950.64 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001275 | 22/12/2015 | 349.64 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/12/2015 | 43561.42 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/12/2015 | 9871.88 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/12/2015 | 3927.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 619/7, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% CONTRATADOS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/12/2015 | 1558.37 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 766/7, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001281 | 22/12/2015 | 990.35 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 004.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 E TERMO ADITIVO Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/12/2015 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/12/2015 | 585.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001266 | 22/12/2015 | 1602.69 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001280 | 22/12/2015 | 5619.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AS FAMÍLIAS CARENTES NO NATAL SEM FOME, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURSIMO, CULTURA E ESPORTES | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/12/2015 | 4000.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA VOZES DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO DO REVEILLON NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001267 | 22/12/2015 | 565.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BOTIJÃO DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 003.2015, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005.2015, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/12/2015 | 320.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/12/2015 | 320.00 | 00001628839430 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS NO SÍTIO BOA VISTA DOS BARÕES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/12/2015 | 7.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. TARIFA BANCARIA DEBITADA EM NOSSA C/C 31572-9-BANCO DO BRASIL PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCARIA ORA REGULARIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/12/2015 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA C/C 31567-2-BANCO DO BRASIL PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCARIA ORA REGULARIZADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA C/C 31568-0-BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/205 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Manutenção do PBVII - Piso Básico Variavel II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/12/2015 | 125.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA C/C 31569-9-BANCO DO BRASIL ORA REGULARIZADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/12/2015 | 422.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | REF. TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA C/C 31716-0-BANCO DO BRASIL PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCARIA ORA REGULARIZADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/12/2015 | 4622.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 368/012, CONFORME DESCRIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/12/2015 | 4868.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS FATURAS DA ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/12/2015 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 32704-2 EM CONCILICAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS | Manter e Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/12/2015 | 5939.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DAS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E PRÓPRIOS MUNICIPAIS NESTA MUNICÍPIO, DEBITADO EM NOSSA C/C 11732-3-BANCO DO BRASIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/12/2015 | 286.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1231/003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/12/2015 | 286.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente complemento da nota de empenho nº 1231/003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/12/2015 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | REF. DESCONTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM NOSSA C/C 4151-3-BANCO DO BRASIL MÊS DE DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/12/2015 | 2.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1296
Última atualização: 11/06/2024