| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2015 | 90.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2015 | 311.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2015 | 399.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/01/2015. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2015 | 184.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/01/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 178.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/01/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082014 | 0000012 | 02/01/2015 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4084 DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082014 | 0000015 | 02/01/2015 | 5000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4085 DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 600.00 | 00005671472407 | JOSE FABIO BORGES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 1087.80 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA, NO GRUPO ESCOLAR FAUSTINO DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERNETE AO EMPENHO 4182 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000008 | 02/01/2015 | 4953.60 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAMPIM A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VELICULO DE PLACA: MMV-1999-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4158 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000010 | 02/01/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOS D`ÁGUA E MIRAMAR A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4093 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000011 | 02/01/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4170 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000013 | 02/01/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, NO VEICULO DE PLACA: MNH-5022, DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPOS DE BAIXO, SÃO JOSE, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4144 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS RESIDENTES NO SITIO LAGEDO DE BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPOESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000019 | 02/01/2015 | 2520.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO EMPENHO 4072 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1087.80 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA IZABEL BENEDITO ALVES, QUE É PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, NO SITIO CURRALINHO, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4194 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000023 | 02/01/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4106 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 1087.80 | 00007947744408 | CRISDARLI TAIAN FERREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO GRUPO ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERNETE AO EMPENHO 4131 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 300.00 | 00010303365471 | EDILZA BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FAFO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 434.39 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO4118 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 724.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO N.º 003/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE OLIVEDOS E O TRE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4067 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 386.13 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014, SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS - REFERENTE AO EMPENHO 4220 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 43.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 50.93 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 39.42 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000031 | 05/01/2015 | 3088.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2015 | 41.80 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2015 | 13.45 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAPERTENCENT A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 06/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2015 | 26.00 | 20884978000170 | FRIGIDEIRA - PAULO ROBERTO DE MEDEIROS CUNHA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 82.28 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 735.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4234 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2015 | 234.50 | 11490176000195 | RESTAURANTE O CORUJINHA - MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAR DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO EMPENHO 4226 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0000040 | 09/01/2015 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPO DE LAGOA, PINTOR E CAPIM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MMV-1999, PARA AS FEIRAS LIVRES REALIZADAS AOS DOMINGO NA SEDE DO MUNICÍPIO REALIZADA AOS DOMINGOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERNETE AO EMPENHO 4240 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000052014 | 0000043 | 09/01/2015 | 280.32 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES EM EQUIPAMENTO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 4.672 COPIAS/IMPRESSÕES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4058 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 16933.64 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4276 DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 1750.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4263 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2015 | 5350.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL NO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0000052 | 09/01/2015 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPO DE BAIXO, ANGICO, FACA E PEDRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNH-5022, PARA PARTICIPAREM NA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4233 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000053 | 09/01/2015 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184 - REFERNETE AO EMPENHO 4192 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2015 | 22629.30 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4253 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092014 | 0000058 | 09/01/2015 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUA, ALGODÃO E CONGONCHA A OLIVEDOS E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNF-7379, PARA PARTICIPAREMNA FEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4247 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000061 | 09/01/2015 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184 - REFERENTE AO EMPENHO 4180 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VER1SA, DURANTE O 1º E 2º TURNO DASELEIÇÕES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014 - REFERNETE AO EMPENHO 4271 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 1000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕESDE OUTUBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4255 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122014 | 0000067 | 09/01/2015 | 1900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROT�CNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE PADROEIRO DE DIVERSAS LOCALIDADES RUARAIS DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO EMPENHO 4147 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 1500.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE 9º FEST BANDA (DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS), NA SEDE DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO DE 2014,COM BANDAS DE TODA A REGIÃO E DO MUNICÍPIO - REFERNETE AO EMPENHO 4101 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 3970.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 2929.24 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000080 | 09/01/2015 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534 - REFERENTE AO EMPENHO 4168 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A ONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPÍO - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 2000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES DE OUTUBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4262 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 56.08 | 11110408000132 | SUPER CHINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000042 | 09/01/2015 | 25350.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO EMPENHO 4241 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000047 | 09/01/2015 | 121.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514 - REFERNETE AO EMPENHO 4142 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2015 | 600.00 | 00070112420400 | KHEYSON GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 750.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000068 | 09/01/2015 | 1131.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514 - REFERENTE AO EMPENHO 4103 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 700.00 | 00004897053404 | ADRIANA CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000075 | 09/01/2015 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514 - REFERENTE AO EMPENHO 4090 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 7282.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4213 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 10536.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4232 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000083 | 09/01/2015 | 1234.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514 - REFERENTE AO EMPENHO 4116 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000086 | 09/01/2015 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514 - REFERENTE AO EMPENHO 4129 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 10955.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000094 | 09/01/2015 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514 - REFERENTE AO EMPENHO 4203 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2015 | 7633.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2015 | 100.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPÓRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000041 | 09/01/2015 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PLACA: MNX-2201 - REFERNETE AO EMPENHO 4156 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 1085.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4277 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2015 | 1813.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4269 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO SIMEC E NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERNETE AO EMPENHO 4154 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 11999.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4239 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 23816.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4246 DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 3129.48 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 434.23 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - REFERENTE AO EMPENHO 4121 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052014 | 0000081 | 09/01/2015 | 1404.42 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES PARA O COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, SENDO UM TOTAL DE 23.407 COPIAS/IMPRESSÕES NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERNETE AO EMPENHO 4066 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 11819.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4260 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 1795.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4219 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 1013.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4225 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2015 | 23223.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4268 DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2015 | 724.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4207 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102014 | 0000055 | 09/01/2015 | 3897.60 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM DIVERSOS IMÓVEIS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - REFERNETE AOEMPENHO 4108 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132014 | 0000073 | 09/01/2015 | 1385.90 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES E LOCADOS A ADIMINISTRÇÃO MUNICIPAL - REFERENTE AO EMPENHO 4079 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 730.00 | 00002310842427 | ELIZABETE SALVINO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 100.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2015 | 154.80 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2015 | 12.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAPERTENCENT A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 795.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SUGURO DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000113 | 12/01/2015 | 2010.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS FAZENDO A ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR, CARTEIRAS, MATERIAL DE LIMPESA E MERENDA ESCOLAR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014 - REFERENTE AO EMPENHO 4227 DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 150.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 150.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 150.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 150.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 150.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 150.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TREZE FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 150.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 150.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOTAFOGO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 150.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2015 | 124.82 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NA FAZENDA SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 14/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00079007520482 | ALBELANE FRANKLIN DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS, CONFORME ATESTAME MEDICO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2015 | 170.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2015 | 40.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2015 | 400.00 | 00033937796487 | IRENE BATISTA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, E CONTROLE DE ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2015 | 281.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/01/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2015 | 15.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2015 | 107.79 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA COM VENCIMENTO EM 12/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2015 | 27.00 | 07559948000120 | RESTAURANTE E HOTEL SERTÃ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2015 | 26.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2015 | 400.00 | 00003295503494 | EWERTON BRUNO MARTINS GALVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS AUXILI FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE PREMIAÇÃO PELA 5ª COLOCAÇÃO NA 4ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTA REALIZAÇÃO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CATEGORIA ELITE - DEVIDO O PAGAMENTO EFETUADO EM 2014 TER SIDO DEVOLVIDO PELO BANCO POR ERR NO CPF DO CREDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2015 | 47.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2015 | 178.86 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2015 | 1594.32 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2015 | 724.00 | 00004128351423 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DOS AGRICULTORES PARA A EMISSÃO DE GTA, ITR, E DA VACINA DE AFTOSA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2015 | 1000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCETE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: CAMINHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2015 | 41.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2015 | 1800.00 | 00064599329487 | ISAAC GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO AOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2015 | 42.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO E REPARO NOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES ALZIRA COUTINHO (SITIO CURRALINHO), MARIA BATISTA DE SOUZA (SITIO SANTANA) E FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES (SITIO AROEIRAS), SENDO TODOS NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO E REPARO NOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES ALZIRA COUTINHO (SITIO CURRALINHO), MARIA BATISTA DE SOUZA (SITIO SANTANA) E FRANCISCODA COSTA GUIMARÃES (SITIO AROEIRAS), SENDO TODOS NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2015 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. DAMIÃO PEREIRA DE VASCONCELOS, IH - 15 - 000006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2015 | 15.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2015 | 58.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2015 | 203.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2015 | 1509.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2015 | 5484.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2015 | 2378.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2015 | 756.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PRÚBLICOS MUNICIPAIS, COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2015 | 696.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2015 | 2366.41 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS COLETIVOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2015 | 1740.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO COM VISOR, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOAs FALECIDADAs DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, ADRIEL LIMA GOMES E MARCONI BORGES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2015 | 370.00 | 00058047620444 | RICK JANSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICADA RELIGIOSA DA BANDA RICK JASSEN NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122014 | 0000157 | 21/01/2015 | 1900.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROT�CNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE PADROEIRO DO MUICÍPIO DE OLIVEDOS SÃO SEBASTIÃO, REALZIA DIAS 19 E 21 DE JANEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2015 | 800.00 | 00064599329487 | ISAAC GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COMO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2015 | 2500.00 | 18194930000199 | FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES DA SILVA - 67565310425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2015 | 1170.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. HELENO CAVALCANTE - TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E TOMOGRAFIA DO TORAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2015 | 240.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2015 | 137.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2015 | 53.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2015 | 70.40 | 16657608000123 | O BAIXINHO - CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, A TESOUREIRA E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2015 | 220.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2015 | 700.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADOS NO FALECIMENTO DE MARIZELIA O. DEOCLECIANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2015 | 63.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2015 | 58.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000170 | 26/01/2015 | 6238.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000171 | 26/01/2015 | 19247.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SEREM DOADOS COMO KIT ESCOLAR A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CADERNOS, LAPIS DIVERSOS, REGUA, CANETAS TABUADAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000172 | 26/01/2015 | 2061.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PLASTICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000173 | 26/01/2015 | 3555.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2015 | 109.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISISE FISICO-QUIMICA DE AGUA DE RESERVATORIS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2015 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISISE BACTERIOLOGICA DE AGUA DE RESERVATORIOS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2015 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2015 | 2057.48 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, POR PARTE DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000176 | 27/01/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 42.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2015 | 70.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2015 | 1376.30 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IDENTIFICADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2015 | 3574.82 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IDENTIFICADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2015 | 567.00 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IDENTIFICADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2015 | 24.43 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IDENTIFICADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2015 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO INSS PARTE PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IDENTIFICADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2015 | 76.34 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2015 | 84.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000191 | 29/01/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000192 | 29/01/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2015 | 440.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA ESTUFA PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2015 | 342.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 6609.33 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: OGD-9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 5099.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 23035.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 3071.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 700.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 166.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/02/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 149.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 1551.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 5000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 2000.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 26604.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 6380.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 2552.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 3042.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 8.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS ATRAVES DO CREDITO EM CONTA DOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIUDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 2261.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PBFI EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 1970.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 1261.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 5328.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, MOP-4289, NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 1860.00 | 00088620980491 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EXAMES DE REVISÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000223 | 30/01/2015 | 25100.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 22496.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 288.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 761.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 7265.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 3024.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, OGE-6670 e OGE-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO E REPARO NOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES ALZIRA COUTINHO (SITIO CURRALINHO), MARIA BATISTA DE SOUZA (SITIO SANTANA) E FRANCISCODA COSTA GUIMARÃES (SITIO AROEIRAS), SENDO TODOS NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, ALÉM DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000210 | 30/01/2015 | 4179.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO E REPARO NOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES ALZIRA COUTINHO (SITIO CURRALINHO), MARIA BATISTA DE SOUZA (SITIO SANTANA) E FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES (SITIO AROEIRAS), SENDO TODOS NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, ALEM DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW , NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 73.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 303.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 53988.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 16787.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 8527.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 43870.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 10373.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 1051.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 1409.17 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 761.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 2969.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 761.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 1200.00 | 14062873000133 | ALYSSON DAVID SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - REFERNETE AO EMPENHO 4075 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 84.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 582.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 280.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 761.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 2400.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 6771.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: MOV-6534, OFG-3156 E NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 1800.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015, ALÉM DOS COMPONENTES: DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO SHOW DE LOUVOR E DA EQUIPE DE PALCO E SOM, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DO ANO NDE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 1395.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2014, SENDO: PRINCIPAL: R$ 1346,58; MULTA: R$ 35,54 E JUROS: R$ 13,46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 541.92 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 19804.30 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 640.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PEÇA) DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 105.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 9836.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 17170.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 680.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 1518.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 159.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 1296.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 2485.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE: GINECOLOGISTA, EQUIPES DO PSF, EQUIPE DE ULTRA-SOM, BIOQUIMICA, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JNEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 7384.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 10025.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO ANO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 604.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, PARA FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 1580.00 | 00002689277905 | TARCISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS NOS POÇOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO SANTA MARIA, OLHOS D`ÁGUA, ALÉM DA MANUTENÇÃO NOS POÇOS DAS LOCALIDADES DE: SÃO JOSÉ, JUÁ E RIACHO DA COBRA, TODOS NA ZONARURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 400.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 150.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 350.00 | 00005469187438 | CLAUDILENE V. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE LIMA, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 393.99 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA LIPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 580.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE JNAEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2015 | 1121.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO PÚBLICO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2015 | 1121.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2015 | 435.59 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NA FAZENDA SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2015 | 1230.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOM D`ÁGUA SUBM. ANAUGER 700 VIBRAT, PARA POÇO ARTEZIANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2015 | 2454.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INTALAÇÃO DE BOMDA D`ÁGUA EM POÇO ARTEZIANDO DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO EM OUTROS POÇO JA EXISTENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PBFI EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2015 | 51.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA FUCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2015 | 1800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 10,23 E 31 DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2015 | 16.56 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO SDE DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2015 | 300.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2015. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA FUCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2015 | 720.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCIENE MEDEIROS FERNANDES - TOMOGRAFIA DO ABDOME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2015 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2015 | 81.76 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2015 | 20000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO EMPENHO N.º 3327 DE 10 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, QUE TEVE QUE SER ANULADO DEVIDO O DEFICIT ORÇAMENTÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A DMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2015 | 14.87 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2015 | 319.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2015 | 95.30 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2015 | 113.67 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRVES DO PROVEDOR DE ACESSOA INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2015 | 70.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2015 | 12.01 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2015 | 94.71 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2015 | 115.53 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2015 | 168.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2015 | 456.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2015 | 872.08 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2015 | 1628.81 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2015 | 376.40 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2015 | 600.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DA FESTA RELIGIOSA, PEDAL EM CRISTO E PROCISÃO DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO, SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2015 | 43.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A DIFERENÇAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2015 | 28.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A DIFERENÇAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2015 | 53.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A DIFERENÇAS VERIFICADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2015 | 168.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2015 | 103.51 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2015 | 1710.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2015 | 880.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUCNIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA VISITAS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2015 | 2000.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2015 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2015 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR: ALINE FERNANDES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2015 | 161.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2015 | 165.00 | 16657608000123 | O BAIXINHO - CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO QUANDO EM REUNIÃO PARA DEFINIR AS LICITAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EXERCICIO DE 2015 PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2015 | 20.12 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2015 | 930.00 | 00039520307400 | SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE JORNADA PEDAGÓGICA COM O TEMA: EDUCAÇÃO SE FAZ COM PARTICIPAÇÃO, REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2015 | 154.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2015 | 850.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO COM VISOR, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOA FALECIDADA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, O SR: JOSE MANOEL DE ASSIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2015 | 154.80 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 359.95 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, PLACA: OGD-9597-PB, RENAVAN: 559700083 - CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2015 | 359.95 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, PLACA: MOB-4787, RENAVAM: 180174592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 91.67 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 12/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, PLACA: NQB-2451, RENAVAM: 711086281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2015 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 161.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 3622.86 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE A DESPESAS DESCONSIDERADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO TURISMO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS NO ANO DE 2008, ACORDO FEITO PELA NOVA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2015 | 537.74 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VELICULO DE PLACA: MOV-6534, RENAVAN: 206295030, PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 431.34 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184, RENAVAM: 322753546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2015 | 1590.70 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 788.00 | 00002891916450 | GERLANIA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 2455.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PLACA: MNS-1497-PB, RENAVAN: 179777521. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PLACA: OGC-9936-PB, RENAVAM: 558293107. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 381.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PLACA: MNB-1906-PB, RENAVAM: 832541079. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2015 | 508.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PLACA: MNX-2201-PB, RENAVAM: 123962846. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PLACA: MOK-9042-PB, RENAVAM: 206254857. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PLACA: OGE-6670-PB, RENAVAM: 508168279. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 795.35 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SUGURO DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) MORETAS DE PEDRAS DESTINADAS A CONSERTOS E RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS DOS GRUPOS ESOCALRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 440.00 | 00025188895404 | JOSE ARNOBIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQB-2451-PB, RENAVAN: 711086281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289-PB, RENAVAM: 865864713. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 572.57 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB, RENAVAM: 3241555310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFF-8307-PB, RENAVAM: 1235063663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOQ-2473, RENAVAM: 778237753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2015 | 1330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2015 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2015 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2015 | 1066.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2015 | 600.00 | 00070112514480 | KHAMYLA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2015 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2015 | 2650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2015 | 7865.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 11/02/2015 | 3500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2015 | 801.50 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2015 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2015 | 788.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2015 | 6250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2015 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2015 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOU-6534-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2015 | 1554.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DO VELICULO DE PLACA: MOV-6514, RENAVAN: 20629442, PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2015 | 906.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOU-6534-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2015 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2015 | 1821.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00005865817400 | WAGNER ALEX ALEXANDRINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA ENTRE OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2015 | 1002.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2015 | 350.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2015 | 1800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015, ALÉM DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MORADORES DA LOCALIDADE DE CURRALINHO PARA VISITAREM FAMILIARES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, VIAGEM DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2015 | 700.00 | 00009001455441 | JEYBSON CORDEIRO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2015 | 750.00 | 00001792972440 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2015 | 500.00 | 00001793025401 | GEILSON SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2015 | 1347.52 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2015 | 245.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2015 | 90.64 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2015 | 1580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO - TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2015 | 100.00 | 00001884711464 | MARIA MARLUCE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2015 | 300.00 | 00005843097404 | ALBERY DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO GRUPO ESCOLAR ALZIRA COUTINHO, NA LOCALIDADE DE SÍTIO CURRALINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO E REPARO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, E NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E REPARO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, E NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2015 | 15.34 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2015 | 300.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SÍTIO AROEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2015 | 367.50 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA E MARIA ELEONORA COSTA BORGES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2015 | 364.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2015 | 270.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2015 | 796.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDEIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2015 | 2698.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2015 | 5443.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2015 | 406.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2015 | 1006.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2015 | 172.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2015 | 720.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARTA REGINA DOS SANTOS MORAES - TOMOGRAFIA DO ABDOME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2015 | 469.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2015 | 15.94 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2015 | 1274.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2015 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2015 | 0.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2015 | 55.04 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2015 | 600.00 | 00004126074414 | JOÃO PAULO NORBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DANOS CAUSADOS NO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CREDOR DEVIDO COLISÃO OCORRIDA ENTRE O VEICULO DE PLACA: KHE-2130-PB E O CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2015 | 3094.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2015 | 600.00 | 00090964675404 | MARIA ELEONORA COSTA BORGES MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DO ANODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2015 | 72.75 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2015 | 15.58 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2015 | 2200.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E ENVIO DA DIRF 2015, ANO CALENDÁRIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2015 | 3206.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2015 | 43.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2015 | 401.81 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NA FAZENDA CAMPOS QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2015 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2015 | 460.00 | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2015 | 800.00 | 00090438701372 | JOSE PEQUENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DO CREDOR DA CIDADE DE SÃO LUIZ DO MARANHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2015 | 4055.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2015 | 507.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2015 | 93.38 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2015 | 12.80 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2015 | 14.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO E-M FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS- SERVIÇOS DE COBRANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2015 | 3316.50 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2015 | 1700.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES ALZIRA COUTINHO, NO SITIO CURRALINHO, E GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SÍTIO PINTO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2015 | 4438.20 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2015 | 1700.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVES DA PINTURA DOS PREDIOS DOS GRUPO ESCOLARES: MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, E FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SÍTIO AROEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2015 | 240.00 | 00070112366430 | EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2015 | 1500.00 | 00004015561406 | MARIA ILNARA ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA, REFERENTE A 1ª PARCELA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CID: 10: Q89.2, NO MENOR YURE JOSE ARANHA BATISTA, FILHO DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2015 | 26.02 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2015 | 57.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO PARA FUCNIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2015 - CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2015 | 300.00 | 00005843097404 | ALBERY DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA, NA LOCALIDADE DE FAZENDA SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2015 | 300.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SÍTIO PINTOR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2015 | 15900.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2015 | 8.46 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2014 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2015 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2015 | 27.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2015 | 27.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2015 | 67.10 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2015 | 5960.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2015 | 150.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO PÚBLICO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 28/02/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2015 | 50.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO PÚBLICO PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 280.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2015 | 170.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/03/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 189.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2015 | 100.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2015 | 26831.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 6650.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2015 | 3042.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2015 | 1920.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 22985.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 3227.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PBFI EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 2038.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 6637.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 343.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 2400.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 753.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2015 | 53251.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2015 | 19946.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2015 | 8455.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2015 | 43648.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 10373.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 18876.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 14834.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 4596.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 16012.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 5636.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 2516.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 61.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: (83) 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 825.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO E REPARO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, E NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 294.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2015 | 480.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO E REPARO NO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NA LOCALIDADE DE SÍTIO BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, E NO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 07 E 21 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2015 | 31370.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2015 | 357.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2015. LINHA: (83) 3389-1103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 22350.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2015 | 1038.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 8690.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2015 | 6489.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, MOP-4289, NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2015 | 6956.23 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2015 | 7168.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: MOV-6534, OFG-3156 E NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2015 | 43.78 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2015 | 179.14 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2015 | 850.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO COM VISOR, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOA FALECIDADA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, O SR: SEVERINO BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2015 | 5086.40 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000646 | 02/03/2015 | 6589.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: NQB-2451, EQUIPAMENTOS: RETRO ESCAVADEIRA E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 2000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DOS DADOS DOS SISTEMAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 5000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000649 | 02/03/2015 | 2640.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PBFI EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000640 | 02/03/2015 | 602.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, PARA FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2015 | 109.00 | 10741924000100 | RECANTO DO PICUI - HENRIQUES RESTAURANTES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2015 | 22057.97 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2015 | 4.01 | 08779753000159 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DESTA OPERADORA DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000631 | 02/03/2015 | 1410.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 813.24 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2015 | 905.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A AMNUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2015 | 12501.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2015 | 24348.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2015 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 275/80R22, 5 G358, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, VEICULO PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2015 | 1886.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 30.00 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 965.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 195.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOD E VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, PLACA: OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 420.00 | 00008985846477 | JOSE ERISTELSON DOS SANTOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZADAS EM REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO BARROCAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0000642 | 02/03/2015 | 944.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000643 | 02/03/2015 | 4917.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000644 | 02/03/2015 | 2952.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE, PARA TODO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2015, REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000650 | 02/03/2015 | 1865.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TURMA ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000613 | 02/03/2015 | 2812.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE: GINECOLOGISTA, EQUIPES DO PSF, EQUIPE DE ULTRA-SOM, BIOQUIMICA, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2015 | 7652.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2015 | 10311.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2015 | 1725.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000661 | 03/03/2015 | 924.80 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000662 | 03/03/2015 | 4500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000664 | 03/03/2015 | 1224.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000665 | 03/03/2015 | 1238.40 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2015 | 910.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000670 | 03/03/2015 | 964.80 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2015 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2015 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000672 | 03/03/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2015 | 1800.00 | 00006726268459 | ELISSON DIEGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2015 | 103.16 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2015 | 394.05 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA LIPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2015 | 150.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2015 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2015 | 144.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA INFANTIL MADEIRA BRANCA 600CM, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOA FALECIDADA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, O NATIMORTO FILHO DE MARIA JOSÉ DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2015 | 400.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2015 | 158.00 | 11490176000195 | RESTAURANTE O CORUJINHA - MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUTONS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2015 | 34.80 | 08850968000119 | PANIFICADORA PAO NOSSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA MOTORISTA E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ANALISE FISICO-QUÍMICA DE AGUAS UTILIZADAS PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUAS UTILIZADAS PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2015 | 440.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AS MENSALIDADES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANOD E 2014, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2015 | 440.00 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AS MENSALIDADES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANOD E 2014, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2015 | 56.27 | 01354636000102 | U O L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2015 | 87.44 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2015 | 2020.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN NOS PRCESSOS DE LICENCIAMENTO 2015 DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACAS: MOB-4787, OGD-9597, NQB-2451, MOQ-2473, QFF-8307,, MOP-4289, MNX-2201, MNB-1906, NPY-2164, OGE-6670, OGC-9936, MOK-9042, MOV-6534, NPW-6184, MNS-1497 E MOV-6514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2015 | 1271.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2015 | 1060.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BANNER`S, FAIXAS E ADESIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2015 | 154.80 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2015 | 3391.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2015 | 41.48 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2015 | 2199.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2015 | 1760.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFECÇÃO DE TAMPAS PARAS AS CISTERNAS E PORTÕES DE FERRO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ALÉM DA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FERRO PARA A QUADRA ESPORTIVA O VILASÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2015 | 30.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2015 | 1100.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO O SR. ANTONIO MOREIRA DE VASCONCELOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2015 | 62.22 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIS QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2015 | 790.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000714 | 11/03/2015 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000717 | 11/03/2015 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000721 | 11/03/2015 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072014 | 0000713 | 11/03/2015 | 2851.04 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2015 | 600.00 | 00070112514480 | KHAMYLA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2015 | 3622.86 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE A DESPESAS DESCONSIDERADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO TURISMO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS NO ANO DE 2008, ACORDO FEITO PELA NOVA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2015 | 34.87 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2015 | 21.90 | 10851251000133 | RESTAURANTE MALIBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2015 | 720.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. NAIR CAROLINA DE ASSIS - TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2015 | 83.90 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA MOTORISTA E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2015 | 788.00 | 00004128351423 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DOS AGRICULTORES PARA A EMISSÃO DE GTA, ITR, E DA VACINA DE AFTOSA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2015 | 620.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP CB35/36/85A, RECONDICIONAMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER XEROX PE-220 E OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM BALCÃO, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2015 | 650.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NAS TRÊS LAMINAS DA PATROL PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2015 | 100.00 | 00001793168423 | ELIZANGELA BARROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃOD E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2015 | 750.00 | 00010848557476 | FABILANIO BORGES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 13/03/2015 | 700.00 | 00004897053404 | ADRIANA CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2015 | 110.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2015 | 275.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA O FILHO DA CREDORA, LAIO CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2015 | 150.00 | 00001793210489 | EDNA BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2015 | 510.00 | 00012967844446 | KEYLA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2015 | 700.00 | 00001662060408 | JAQUELINE BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2015 | 543.00 | 00003223959416 | MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2015 | 200.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA O FILHO DA CREDORA, JOSE RODRIGO JORGE DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2015 | 510.84 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS EM EQUIPAMENTO LOCADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 8.514 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2015 | 300.60 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS EM EQUIPAMENTO LOCADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 5.010 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015 - COLEGIO MUNICIPAL MOSNSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2015 | 695.34 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS EM EQUIPAMENTOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 11.589 COPIAS/IMPRESSÕES, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000732 | 13/03/2015 | 80000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2015 | 2500.00 | 00006438638420 | PEDRO MATIAS BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2015 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP CB 35/36/85A, ALÉM DO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO OKI 4600, PERTECNENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/03/2015 | 1518.85 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2015 | 500.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTENAGEM PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA: MOV-6534 PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2015 | 20.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2015 | 15.04 | 08779753000159 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DESTA OPERADORA DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000750 | 16/03/2015 | 996.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2015 | 1000.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS VEICULOS DE PLACA: MNX-2201, MOK-9042, OGE 6070 E OGC-9936, PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2015 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE : LIDIA DE SOUZA LIMA - TC SEIOS DA FACE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2015 | 400.00 | 00058047620444 | RICK JANSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RICK JASEN EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, PROMOVIDO PELA PREFEITUR MUNICIPAL PARA TODAS AS MULHERES OLIVEDENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000755 | 16/03/2015 | 1836.72 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2015 | 4992.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINIAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2015 | 817.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO OS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2015 | 2614.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2015 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000756 | 17/03/2015 | 1708.21 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DO PROGAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VISTORIA REALIZADA EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2015 | 420.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVES DA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR: JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2015 | 420.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ATRAVES DA PINTURA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR: JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2015 | 1019.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000766 | 17/03/2015 | 7979.55 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000767 | 17/03/2015 | 6800.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2015 | 39.93 | 19289307000182 | RESTAURANTE TOCA DO CAJU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2015 | 1169.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SUGURO DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2015 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA FRANCINETE DE OLIVEIRA - AGULHAMENTO DA MAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000771 | 19/03/2015 | 930.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO DE QUATRO BOCAS BS 100MM SEM FORNE PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2015 | 61.50 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO A UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0000774 | 20/03/2015 | 3190.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/03/2015 | 788.00 | 00008850264461 | ISRAEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2015 | 253.75 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2015 | 95.42 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2015 | 462.06 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2015 | 60.84 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2015 | 49.94 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2015 | 200.52 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/03/2015 | 179.60 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2015 | 4000.00 | 00038046920444 | MARTA REGINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA A RETIRADA DE CALCULO RENAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2015 | 5500.00 | 00038118238415 | DAMIAO MATEUS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR CUSTEASSE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA SUPRA PÍBICA, CIRURGIA REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015, ONDE O PACIENTE NECESSITOU FICAR INTERNADO POR 04 DIAS PARA A RECUPERAÇÃO DO PÓS OPERATÓRIO E ACOMPANHAMENTO UROLOGICO AMBULATORIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2015 | 6650.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE AR CONDICIONADO COM UNIDADES INTERNAS E EXTERNAS DE 9.000 BTUS MARCA ELETROLUX, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2015 | 200.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/03/2015 | 260.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ALESSANDRO RYAN IMPERIANO SALES - ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/03/2015 | 63.00 | 10741924000100 | RECANTO DO PICUI - HENRIQUES RESTAURANTES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/03/2015 | 350.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE VENTILADORES PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/03/2015 | 350.00 | 00004824990440 | JOSE JOEMERSON LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTECENTES A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/03/2015 | 450.00 | 00037580493420 | DORGIVAL TAVARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2015 | 57.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 30/03/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/03/2015 | 90.74 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MANGUEIRA DE BAIXA PRESSÃO E ABRAÇADEIRAS FITA DE AÇO CABORNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2015 | 411.87 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NA FAZENDA CAMPOS QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 30/03/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2015 | 7980.00 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (ARROZ PARBOLIZADO E FUBA) DESTINADOS A SEREM DITRIBUIDOS COMO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2015 | 33.15 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/03/2015 | 871.69 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2015 | 50.19 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/03/2015 | 9.17 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/03/2015 | 13.72 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/03/2015 | 16.30 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2015 | 87.20 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2015 | 2.92 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TRANSFERENCIA PARA DEPOSITOS JUDICIAL, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/03/2015 | 811.39 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 07 AR-CONDICIONADOS NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/03/2015 | 72.51 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO PARA FUCNIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CENTRO DE SAÚDE, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2015 | 46.95 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2015 | 300.00 | 00003419146493 | SIMÇO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO N.º 131/2015, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2015 | 26.70 | 09379322000249 | TRIGOS & CIA - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2015 | 600.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPERÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE VISOR, KIT LACRE SEVA, BOBINA E CARTÃO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS, NO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2015 | 2506.00 | 12682144000154 | KATIA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE TEOBALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2015 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPERÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE IMÂ DO RELOGIO, SUPORTE DA BOBINA, ALÉM DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS, NO VEICULO PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000827 | 27/03/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2015 | 775.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA DO CRANIO E RX DO TORAX EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE AMILSON DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2015 | 8840.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2015 | 23359.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2015 | 1065.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000868 | 30/03/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RALATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL D CONTAS DO ESTADO DA PARAÍABA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2015 | 767.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2015 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000886 | 30/03/2015 | 2400.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2015 | 16559.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2015 | 73933.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2015 | 7322.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2015 | 24903.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2015 | 11527.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2015 | 34058.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2015 | 9989.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2015 | 12049.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2015 | 24622.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2015 | 19349.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2015 | 3966.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2015 | 3042.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DIVERSOS, CONFORME REALAÇÃO EM ANEXO, EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2015 | 2000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2015 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2015 | 26834.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2015 | 250.00 | 09565855000134 | SERRALHARIA PACOAL INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO PIPA PERTECENTE A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2015 | 3177.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2015 | 24083.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2015 | 8268.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE EVISCERADO ESPADA PCT`S COM 1 DESTINADOS A SEREM DOAROS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PBFI EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2015 | 3246.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2015 | 6871.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000935 | 31/03/2015 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, PARA FUNCIONARIOS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2015 | 178.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2015 | 850.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA VARÃO COM VISOR, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOA FALECIDADA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, O SR. HELENO CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2015 | 216.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2015 | 320.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2015 | 4929.67 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIS AELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO E DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000936 | 31/03/2015 | 5303.15 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000942 | 31/03/2015 | 8551.51 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: OGD-9597 E EQUIPAMENTOS: RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2015 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT D105L, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2015 | 3689.41 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE AO VENCIMENTO 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2015 | 484.62 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS EM EQUIPAMENTO LOCADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18.160 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000904 | 31/03/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000913 | 31/03/2015 | 11863.45 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2015 | 318.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2015 | 73.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2015 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGC-9936-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0000926 | 31/03/2015 | 2480.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000930 | 31/03/2015 | 4953.60 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2015 | 382.25 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000933 | 31/03/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2015 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGE-6670-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2015 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGC-9936-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000945 | 31/03/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000946 | 31/03/2015 | 1130.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E QUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DEBATE REALIZADO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2015 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000952 | 31/03/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2015 | 230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGE-6670-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2015 | 1089.60 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS EM EQUIPAMENTO LOCADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18.160 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015 - COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2015 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOU-65-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2015 | 104.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOU-65-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2015 | 485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6194-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2015 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: NPW-6184-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000928 | 31/03/2015 | 7503.60 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: MOV-6534, OFG-3156 E NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2015 | 324.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2015 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONER PE-220, PERTECNENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2015 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP CB 35/36/85A, PERTECNENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000927 | 31/03/2015 | 1314.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000941 | 31/03/2015 | 1300.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DO FORUM DE DESENVVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL DO SERIDO PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO, COMO TAMBÉM O FORNEICMENTO DE LANCHE PARA REUNIÃO REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM 06 DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2015 | 417.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES EM EQUIPAMENTO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 6.965 COPIAS/IMPRESSÕES, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2015 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-3514-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000901 | 31/03/2015 | 3314.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE: GINECOLOGISTA, EQUIPES DO PSF, EQUIPE DE ULTRA-SOM, BIOQUIMICA, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000906 | 31/03/2015 | 6634.94 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, MOP-4289, NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012015 | 0000921 | 31/03/2015 | 2650.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2015 | 790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 07 E 21 DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2015 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2015 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2015 | 373.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2015 | 603.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2015 | 352.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2015 | 10307.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2015 | 1983.42 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2015 | 7895.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2015 | 31911.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/04/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DE 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2015 | 23287.02 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/04/2015 | 1937.20 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00002796507440 | CHERLYTON SANTOS DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2015 | 12727.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2015 | 1899.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2015 | 200.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA MESMA PARA VISITAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2015 | 1229.32 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA, PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÃ PREMIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2015 | 32756.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000985 | 01/04/2015 | 1872.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2015 | 992.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/04/2015 | 750.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2015 | 49.96 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O CONTADOR DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2015 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONER SCX-MLT-D105LE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EM BALCÃO, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2015 | 393.99 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2015 | 1000.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DE UM CONJUNTO DE MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2015 | 150.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2015 | 523.33 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2015 | 988.58 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PBFI EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2015 | 499.06 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE FINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/04/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2015 | 590.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTECENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2015 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2015 | 56.27 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRVES DO PROVEDOR DE ACESSOA INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/04/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/04/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/04/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/04/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/04/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/04/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/04/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 06/04/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2015 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2015 | 150.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2015 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/04/2015 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/04/2015 | 150.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DEMARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2015 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2015 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOMES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2015 | 150.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2015 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/04/2015 | 150.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/04/2015 | 150.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2015 | 150.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2015 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2015 | 150.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2015 | 150.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TREZE FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2015 | 150.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2015 | 150.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOTAFOGO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/04/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/04/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/04/2015 | 400.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/04/2015 | 150.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DOANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/04/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2015 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2015 | 30.16 | 11110408000132 | SUPER CHINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OCNFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A TESOUEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUTONS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/04/2015 | 992.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2015 | 2688.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/04/2015 | 2865.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/04/2015 | 1600.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUCNIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA VISITAS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/04/2015 | 80.54 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2015 | 47.82 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 13/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2015 | 30.16 | 11110408000132 | SUPER CHINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2015 | 328.83 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N.º 225-07.2001.815.0191, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2015 | 328.83 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N.º 139-70.2000.815.0191, REALIZADOS ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2015 | 1169.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SUGURO DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2015 | 550.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE TANATOPRAXIA PRESTADOS DEVIDO AO FALECIMENTO DO SR. EDSON JANUARIO DA SILVA, QUE ERA DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2015 | 154.80 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2015 | 70.55 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIS QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 14/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2015 | 77.16 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TESOUREIRA E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2015 | 77.16 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2015 | 62.50 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPTITAR, OXIGENIO MEDICIAL, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2015 | 750.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2015 | 150.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR: ALINE FERNANDES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2015 | 500.00 | 00001793025401 | GEILSON SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2015 | 1100.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2015 | 1282.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2015 | 0.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2015 | 3.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2015 | 4263.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFATADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2015 | 39.47 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2015 | 500.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2015 | 650.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIARIAS NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2015 | 440.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AS MENSALIDADES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANOD E 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2015 | 895.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2015 | 675.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 15 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE GOMES DE MENDONÇA - RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2015 | 107.00 | 16657608000123 | O BAIXINHO - CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2015 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2015 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2015 | 850.00 | 00005310147462 | PETRUCIO MENDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CRAS E AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2015 | 1200.00 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E ADEQUAÇÃO DO EDITAL, CONFORME LEI FEDERAL E ROSOLUÇÃO QUE REGE O PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR, REVISÃO DA LEI MUNICIPAL, GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL, PROCEDIMENTO DE DEVOLUTIVA PARA O MINISTERIO PÚBLICO A CERCA DE PROJETO TODOS CONTRA AS DROGAS; ELÉM DE 04 ANEXOS (MEMORANDO E OFICIOS) PARA A GESTÃO MUNICIPAL E PROMOTORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2015 | 48.00 | 10851251000133 | RESTAURANTE MALIBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/04/2015 | 1202.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO OS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2015 | 350.00 | 00051854406434 | VALDIR DELMIRO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIÃO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARGARIDA LINS DE MELO PORTO - CINTILOGRAFIA ÓSSEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2015 | 300.00 | 00073253626415 | SANDUI PEREIRA DOMINGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PEALA PREFEITURA PARA CUSTAER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA MASCOIDES PARA O PAI DE CREDOR, O SR. JOÃO GABRIEL DOMINGOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/04/2015 | 44.54 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2015 | 57.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PORESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001123 | 16/04/2015 | 1200.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2015 | 800.00 | 09370255000110 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2015 | 1100.00 | 00007054924789 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2015 | 491.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. DARLAN FAGNER EPIFANIO DE ANDRADE - TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2015 | 1500.00 | 00004015561406 | MARIA ILNARA ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA, REFERENTE A 2ª PARCELA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CID: 10: Q89.2, NO MENOR YURE JOSE ARANHA BATISTA, FILHO DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2015 | 300.00 | 00097847259400 | LUZIA DOS SANTOS CEZARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2015 | 700.00 | 00001175135470 | JANICE DA COSTA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2015 | 600.00 | 00070112514480 | KHAMYLA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2015 | 650.00 | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001128 | 16/04/2015 | 3060.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001121 | 16/04/2015 | 2123.94 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2015 | 371.00 | 10821587000153 | J & L MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOD E MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0001142 | 17/04/2015 | 2310.50 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM PREDIOS PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2015 | 250.00 | 00003981192443 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO DE ÁGUA NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2015 | 4000.00 | 00064032787468 | JOÃO BATISTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800 TOALHAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULAÇÃO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2015 | 500.00 | 00005252950466 | ROA MARIA DE MELO CHAVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A APLICAÇÃO DE TRATAMENTO DE TANATO NO CORPO DA MÃE DA CREDORA, A SR. MARIA DE FATIMA CHAVES MELO, FALECIDA NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0001130 | 17/04/2015 | 2660.75 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM IMOVEIS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2015 | 400.00 | 00008012240475 | ERIVALDO BENEDITO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA O CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2015 | 350.00 | 00007012094451 | WALMIR FERNANDO DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE - CONSULTA MEDICA - POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2015 | 100.00 | 00005908285412 | RUBENICE BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2015 | 30000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICÍOS ANTERIORES REFERENTE AO EMPENHO N.º 3031 EM 09 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012, DEVIDO AO DEFICIT ORÇAMENTÁRIOS OCASIONADO PELA QUEDA DE RECEITA NO EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2015 | 880.08 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS REFERENTE A DESPESAS DESCONSIDERADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DO TURISMO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS NO ANO DE 2008, ACORDO FEITO PELA NOVA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2015 | 25.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0001134 | 17/04/2015 | 1456.50 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2015 | 1100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO SENSOR DE ESTACIONAMENTO DE 04 PONTOS C RETROVISOR E CAMERA TRASEIROS, PARA VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PERTECENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2015 | 2000.00 | 00097711730497 | MARIA OZANA FIRMINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE CALCULO RENAL, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001149 | 21/04/2015 | 4589.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001150 | 21/04/2015 | 9018.04 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOS ALUOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2015 | 1746.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/04/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2015 | 246.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2015 | 6703.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2015 | 2459.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2015 | 423.19 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO CAMPOS DE BAIXO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NASAÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2015 | 43.75 | 11400467000145 | SUBWAY - LUPE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2015 | 250.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS A SER REALIZADO NA CIDADE DO FORTALEZA NO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2015 | 17.50 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2015 | 29.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2015 | 65.45 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2015 | 93.19 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2015 | 85.97 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE - RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2015 | 35.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2015 | 96.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA, CONTADOR E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2015 | 650.00 | 00007045275455 | MARCONI VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIARIAS NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2015 | 1190.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPES COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2015 | 550.00 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2015 | 31.69 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2015 | 91.00 | 08083561000103 | CURRASCARIA SABOR DO SUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2015 | 145.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2015 | 59.62 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2015 | 14.25 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2015 | 16.45 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2015 | 92.45 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2015 | 30.02 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2015 | 17.50 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2015 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE SAMUEL DE SOUZA SANTOS - RAIO X DO CRANIO AP E PERFIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. MARCILON OLIVEIRA DE ALMEIDA - UROGRAFIA EXCRETORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2015 | 1500.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E DOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2015 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001193 | 28/04/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001195 | 28/04/2015 | 2692.32 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOS ALUOS ATENDIDO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2015 | 101.96 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA, CONTADOR E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2015 | 971.00 | 00008730131405 | RAIMUNDO BATISTA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHAS) POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PBFI EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2015 | 83.16 | 15605617000108 | RAYANNA ANDRADE DE LIRA ME - DNA NATURAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2015 - LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001214 | 30/04/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HOMATOLOGICO AUTOMÁTICO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001218 | 30/04/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATÍCO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001221 | 30/04/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001235 | 30/04/2015 | 5593.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOV-6514, MOP-4289, NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 387.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2015 | 22550.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2015 | 1087.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2015 | 9240.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001208 | 30/04/2015 | 2225.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 39.80 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001239 | 30/04/2015 | 6009.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: MOV-6534, NQK-0921, NQK-9148 E NPW-6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2015 | 363.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS EM EQUIPAMENTOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 6.050 COPIAS/IMPRESSÕES, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO DE TONNER HP 85A E 01 CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN-1060, PERTENCETES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 770.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 3.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001232 | 30/04/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RALATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL D CONTAS DO ESTADO DA PARAÍABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 295.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2015 | 70.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 353.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1098 - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 440.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONNER XEROX PE9220 PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001229 | 30/04/2015 | 11412.61 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 1074.96 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS EM EQUIPAMENTO LOCADO AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 17.916 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015 - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 836.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 76 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 3617.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 33.621 COPIAS XEROGRAFICAS EM BALCÃO, ALÉM DE 102 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 325.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 191.76 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 3.196 COPIAS/IMPRESSÕES EM EQUIPAMENTO LOCADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2015 | 59252.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2015 | 21046.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2015 | 8813.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2015 | 45674.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2015 | 10315.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2015 | 22025.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2015 | 17552.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2015 | 4728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2015 | 16509.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2015 | 6589.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2015 | 900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2015 | 26832.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2015 | 3042.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 78.40 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA, CONTADORES E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 99.55 | 16657608000123 | O BAIXINHO - CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001225 | 30/04/2015 | 6684.57 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS: RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001243 | 30/04/2015 | 5314.71 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2015 | 22474.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2015 | 3202.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 550.00 | 00053957210453 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHAS) POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 211.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2015 | 4202.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/05/2015 | 13058.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/05/2015 | 27371.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/05/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/05/2015 | 1899.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/05/2015 | 485.00 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/05/2015 | 22486.82 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/05/2015 | 10311.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/05/2015 | 7831.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2015 | 173.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/05/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2015 | 3000.00 | 15036065000164 | ADRIANA MARIA MENDONÇA DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADO APLICADO EM 800 TOALHAS DESTINADAS A SEREM DITRIBUIDAS COM AS MÃES DO MUNICIPAIO DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 446.53 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001364 | 04/05/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2015 | 3689.41 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2015 | 32.00 | 06969209000144 | CERVEJARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001307 | 04/05/2015 | 580.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR MUNITORES DA CARRETA ESCOLAR DO SENAC QUE MINISTRARAM CURSOS DE CABELEREIRO E MANICURE PARA PESSOAS CATRENTE ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001313 | 04/05/2015 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2015 | 3998.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTBOOK`S SAMSUNG ATIVBOOK PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2015 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2015 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2015 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2015 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001319 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001321 | 04/05/2015 | 2997.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE: GINECOLOGISTA, EQUIPES DO PSF, EQUIPE DE ULTRA-SOM, BIOQUIMICA, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 273.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOV-6514-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001354 | 04/05/2015 | 35803.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2015 | 1011.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 04 E 18 DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042014 | 0001359 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/04/2015 - CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 1843.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2015 | 1348.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2015 | 1008.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 21.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIDO AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, COM VENCIMANETO EM 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 3998.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTBOOK`S SAMSUNG ATIVBOOK PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001362 | 04/05/2015 | 2100.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, EQUIPE DO CRAS, EQUIPE DE CONTABILIDAE , DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 975.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534-PB - SERVIÇOS ELETRICOS E DE EMBREAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2015 | 1600.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2015 | 900.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001320 | 04/05/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2015 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001323 | 04/05/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2015 | 486.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: Mok-9042-pb. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 39.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 1220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001331 | 04/05/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 2944.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MOK-9042-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 3260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001339 | 04/05/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOD E 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 1229.32 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA, PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFATADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 1296.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MNX-2201-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGE-6670-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001346 | 04/05/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2015 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO SANTA HELENA PARA O SÍTIO BARROCAS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/05/2015 | 80.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SÍTIO BALAÇO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/05/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001400 | 05/05/2015 | 629.82 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA MESMA PARA VISITAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/05/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2015 | 150.00 | 00010250296403 | MAXSUEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2015 | 746.90 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 20 KG DE QUEIJO DE COALHO E 74 DUZIAS DE OVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/05/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2015 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR AS DESPESAC OM TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/05/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/05/2015 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXULUIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO ALTO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, PORSEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/05/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2015 | 80.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/05/2015 | 9.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/05/2015 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/05/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/05/2015 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2015 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2015 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISIREM AULAS NO GRUPO FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2015 | 1800.00 | 00060283530430 | LENILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/05/2015 | 26.60 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2015 | 611.00 | 07179175000157 | DATASONIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2015 | 364.00 | 00090963113453 | ROBERTO RIVELINO DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2015 | 400.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LANCHES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA AUDIENCIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE ESPERANÇA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. DOMERINA AMELIA - RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2015 | 463.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES - PESQUISA DE CORPO INTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2015 | 292.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. DARLAN FAGNER EPIFANIO DE ALMEIDA - TOMOGRAFIA DA PELVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. CAIO BORGES DA COSTA - TOMOGRAFIA DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001414 | 05/05/2015 | 2222.18 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/05/2015 | 639.06 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164, APOLICE: 022405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001407 | 05/05/2015 | 700.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2015 | 150.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2015 | 150.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2015 | 150.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOTAFOGO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2015 | 150.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2015 | 150.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2015 | 150.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2015 | 150.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2015 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2015 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/05/2015 | 150.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TREZE FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2015 | 150.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DEABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2015 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2015 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2015 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/05/2015 | 546.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/05/2015 | 608.20 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/05/2015 | 1032.73 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2015 | 727.60 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2015 | 245.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/05/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2015 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2015 | 400.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2015 | 150.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 05/05/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/05/2015 | 1634.04 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASAGENS AÉREA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. DAMIÃO APOLONIO E A SRA. MARIA LUZINETE ARAUJO, QUE SÃO PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2015 | 499.06 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/05/2015 | 577.86 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012015 | 0001449 | 06/05/2015 | 3340.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2015 | 1200.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS - PARAÍBA (1,00 X 1,50). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2015 | 788.00 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022015 | 0001455 | 07/05/2015 | 2741.00 | 12682144000154 | KATIA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE TEOBALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2015 | 1169.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SUGURO DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2015 | 57.82 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 12/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE abril DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2015 | 4263.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00052059278449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTRA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001458 | 08/05/2015 | 3115.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2015 | 18.78 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001457 | 08/05/2015 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001459 | 08/05/2015 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001471 | 08/05/2015 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2015 | 107.73 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 14/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2015 | 400.00 | 00058047620444 | RICK JANSE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RICK JASEN EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO, PROMOVIDO PELA PREFEITUR MUNICIPAL PARA TODAS AS MÃES OLIVEDENSES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001476 | 11/05/2015 | 2880.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2015 | 3600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, 12 VENTILADORES ARGE DE PAREDE 60CM OSCILANTE; E 2 VENTILADORES ARGE COLUNA DE 50CM-PRETO-BIVOLT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001482 | 11/05/2015 | 5629.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2015 | 500.00 | 00098007742468 | VERIANA SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/05/2015 | 590.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UM AUTOCLAVE PERTECENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/05/2015 | 154.80 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001478 | 11/05/2015 | 6936.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENDAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001479 | 11/05/2015 | 4157.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001494 | 12/05/2015 | 1755.41 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/05/2015 | 700.00 | 00004497210430 | JAIME GONÇALVES DE ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/05/2015 | 320.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/05/2015 | 750.00 | 00001792972440 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001497 | 12/05/2015 | 1279.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE SERVIDO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/05/2015 | 465.00 | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/05/2015 | 788.00 | 00004128351423 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DOS AGRICULTORES PARA A EMISSÃO DE GTA, ITR, E DA VACINA DE AFTOSA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/05/2015 | 600.00 | 00070112514480 | KHAMYLA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/05/2015 | 700.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/05/2015 | 788.00 | 00011743699492 | TIAGO DE FARIAS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA VITORIA BARBOSA DE FARIAS, PROFESSORA DO EJA DO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/05/2015 | 788.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001489 | 12/05/2015 | 3110.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001487 | 12/05/2015 | 936.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/05/2015 | 919.97 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2015 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÕA DE TACOGRAFO EM VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/05/2015 | 600.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR TRATAMENTO COM VACINAS ESPECIALIZADAS PARA SUA FILHA JULIA MIZE OLIVEIRA DE SOUZA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/05/2015 | 1400.00 | 00001867019426 | MARIA MADALENA COLAÇO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA CREDORA, CONFORME ATESTADO MEDO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DA AJUDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/05/2015 | 120.00 | 00070112366430 | EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2015 | 300.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM OBSTETRICIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/05/2015 | 60.00 | 00001792932499 | JOSE MACILIO IMPERIANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAFAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/05/2015 | 150.00 | 00010087492490 | RENATA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/05/2015 | 100.00 | 00070112632416 | JANAINA GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, NO ENDEREÇO JA CITADO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/05/2015 | 470.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AS MENSALIDADES DE MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/05/2015 | 360.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2015 | 140.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2015 | 22.64 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2015 | 1050.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0001514 | 14/05/2015 | 5335.15 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2015 | 16.00 | 17050353000107 | RESTAURANTE CHURRASCARIA SÃO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/05/2015 | 259.60 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NNA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/05/2015 | 113.67 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRVES DO PROVEDOR DE ACESSOA INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/05/2015 | 1250.39 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0001520 | 18/05/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001521 | 18/05/2015 | 4585.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001522 | 18/05/2015 | 8771.21 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2015 | 700.00 | 00003813078400 | CLAUDIA REGINA DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA PEQUENA CIRURGIA PARA A RETIRADA DE SINAIS NA FACE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2015 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. CLAUDIA MARIA FERREIRA - ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2015 | 100.00 | 00099165929420 | MARIA DO DESTERRO GALDINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2015 | 120.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DE SEU FILHO MENOR, ARTUR ARNOBIO DA COSTA MESSIAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2015 | 241.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/05/2015 | 1812.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2015 | 1385.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CON DO ICMSDEVIDO OS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2015 | 6935.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2015 | 2491.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/05/2015 | 1617.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/05/2015 | 28.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/05/2015 | 34.57 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE - RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2015 | 70.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001533 | 20/05/2015 | 1383.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001535 | 20/05/2015 | 34900.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MODELO NOVO GOL TRENDLINE, MOTOR 1.0, COMBUSTÍVEL: FLEX, COR: BRANCO CRISTAL, 0KM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/05/2015 | 100.00 | 00010117167479 | SILVANA PORTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE SUA FILHA, A MENOR LUIZA PORTO DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001537 | 20/05/2015 | 34900.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MODELO NOVO GOL TRENDLINE, MOTOR 1.0, COMBUSTÍVEL: FLEX, COR: BRANCO CRISTAL, 0KM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/05/2015 | 250.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2015 | 80.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2015 | 350.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSO ACARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2015 | 64.82 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 26/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2015 | 57.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2015 - CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2015 | 461.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2015 | 17.35 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2015 | 96.89 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2015 | 17.88 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2015 | 37.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2015 | 417.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO CAMPOS DE BAIXO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NASAÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2015 | 56.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2015 | 750.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPAS E CAIBROS) PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, QUE É PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2015 | 59.34 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2015 | 900.00 | 00090965922472 | TEREZINHA GUIMARÇES DE ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM PNEUMOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB- SIND. DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS: QFI-8085, REFLEXIVAS COM FUNDO BRANCO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2015 | 263.53 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2015 | 314.37 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085, RENAVAM: 1050239110. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2015 | 314.37 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2015 DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135, RENAVAM: 1050241557. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB- SIND. DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS: QFI-8135, REFLEXIVAS COM FUNDO BRANCO PARA VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00004801224407 | EDRISIO PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (RIPAS E CAIBROS) PARA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2015 | 250.00 | 00005876569488 | ISMAEL SANTOS LOUREN€O | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/05/2015 | 720.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E TIJOLOS), POR SR PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/05/2015 | 73.70 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA, CONTADOR E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001574 | 26/05/2015 | 2090.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 38 USG REALIZADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/05/2015 | 14.15 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/05/2015 | 88.89 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/05/2015 | 51.96 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/05/2015 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. LUCRECIA BATISTA DOS SANTOS - RX DO TORAX EM PA PERFIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/05/2015 | 580.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. LUCRECIA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2015 | 200.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRAMITE DO PROCESSO JUNTO AO DETRAN-PB NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: QFI-8085-PB E QFI-8135-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2015 | 40.00 | 02147582000169 | HOSMED MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR - ANGELO BARROS ESTEVES. | iIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2015 | 66.91 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE - RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2015 | 47.25 | 17050353000107 | RESTAURANTE CHURRASCARIA SÃO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2015 | 22.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2015 | 560.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 40 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA UTILIZADA PARA ABASTECER A POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARAVES DA ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2015 | 450.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS NAS UNHAS DA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2015 | 191.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2015 | 199.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/06/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2015 | 2900.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO DE LUXO, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOA FALECIDADA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, O SR. JOSE PEREIRA GUIMARÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2015 | 62.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: (83) 3389-1099 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2015 | 125.00 | 09370388000197 | REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS SOLEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2015 | 339.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: 83 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001611 | 28/05/2015 | 2400.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2015 | 33.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIDO AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, COM VENCIMANETO EM 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2015 | 314.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2015 | 14.61 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 16/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2015 | 430.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARAIB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PARECER TECNICO FDE 0028/2012, PROCESSO SEPLAG N.º 4828/2010 E 3200/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2015 | 15.20 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 18/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2015 | 15.19 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2015 | 2050.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001617 | 28/05/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2015 | 400.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2015 | 680.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085 E QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2015 | 595.00 | 00001662060408 | JAQUELINE BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001623 | 29/05/2015 | 5391.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2015 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001647 | 29/05/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2015 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2015 | 515.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2015 | 1957.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2015 | 21762.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2015 | 1179.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2015 | 8940.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001625 | 29/05/2015 | 331.24 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2015 | 9.92 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 21/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2015 | 358.08 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 5.968 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2015 | 440.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 04 CARTUCHOS DE TONER SAMSUNG D-105, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2015 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONER XEROX PE-220, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2015 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2015 | 5.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001648 | 29/05/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RALATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL D CONTAS DO ESTADO DA PARAÍABA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2015 | 767.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2015 | 29.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001626 | 29/05/2015 | 5134.22 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: NQK-9148 E OFG-3156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00052059278449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTRA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001624 | 29/05/2015 | 10869.29 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2015 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2015 | 882.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MNB-1906-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2015 | 286.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 26 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2015 | 440.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2015 | 3004.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2015 | 2110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2015 | 225.96 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 3.66 COPIAS/IMPRESSÕES EM EQUIPAMENTO LOCADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2015 | 878.22 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 14.367 COPIAS/IMPRESSÕES EM EQUIPAMENTO LOCADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015 - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2015 | 58958.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2015 | 20101.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2015 | 8813.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2015 | 43405.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2015 | 9452.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2015 | 22312.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2015 | 18768.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2015 | 4938.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2015 | 16459.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2015 | 6589.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0001646 | 29/05/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2015 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2015 | 26840.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2015 | 2568.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2015 | 8212.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2015 | 73.32 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2015 | 3689.41 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001618 | 29/05/2015 | 5699.08 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO PLACA: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001619 | 29/05/2015 | 7846.35 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EUIPAMENTOS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2015 | 3800.00 | 40960981000133 | ETE ESCRITORIO TECNICO DE ENGENHARIA - DARIO RAMALHO DE FARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2015 | 980.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2015 | 22674.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2015 | 3252.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2015 | 76.48 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2015 | 26.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001711 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 01, 16 E 30 DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0001716 | 01/06/2015 | 835.00 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM IMOVEIS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2015 | 10254.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0001736 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001749 | 01/06/2015 | 250.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2015, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DO ANODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2015 | 7623.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2015 | 250.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2015, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2015 | 150.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2015, REFERENTE AO PERIODO DE 07/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2015, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2015 | 390.00 | 00037580493420 | DORGIVAL TAVARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2015 | 22274.11 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2015 | 1669.37 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001710 | 01/06/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2015 | 765.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2015 | 150.00 | 00011762077418 | MARCOS JUNIOR SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001720 | 01/06/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001728 | 01/06/2015 | 1241.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001731 | 01/06/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001733 | 01/06/2015 | 2101.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DIVERSOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0001734 | 01/06/2015 | 1176.80 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFATADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2015 | 900.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 45 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2015 | 1229.39 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA, PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001745 | 01/06/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001748 | 01/06/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2015 | 27344.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2015 | 12571.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2015 | 1899.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0001758 | 01/06/2015 | 2321.20 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001707 | 01/06/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2015 | 393.99 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2015 | 4000.00 | 40960981000133 | ETE ESCRITORIO TECNICO DE ENGENHARIA - DARIO RAMALHO DE FARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO NOMERO M1620 DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2015 | 682.93 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2015, PARA O PERIODO DE 07/05/2015 A 05/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001743 | 01/06/2015 | 730.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TROFEIS) DESTINADOS A SEREM DOADOS PARA ORGANIZAÇÃO DE CAPEONATO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/06/2015 | 400.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/06/2015 | 200.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/06/2015 | 130.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/06/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2015 | 1920.00 | 00001030969493 | EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 36 PARES DE SAPATOS E 36 MEIAS DESTINADAS A SERTEM DOOADAS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA FLOR DE CACTU, FORMADA POR PESSOAS DA CIDADE DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/06/2015 | 150.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2015 | 20000.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO EMPENHO 3329, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS SEVERINO ANTONIO DA COSTA E PROJETADA, E RECUPERACAO NAS RUAS LOURIVAL ANGELO, ANTONIO FRANCISCO DACOSTA, LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, MARIA JOSE COSTA DE ALBUQUERQUE, SEBASTIAO CORDEIRO DA COSTA TRAVESSA JOSE BORGES DA SILVA, FREI IBIAPINA E PRINCESA ISABEL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2015 | 71.31 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2015 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2015 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2015 | 150.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOTAFOGO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2015 | 150.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2015 | 150.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DEMAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2015 | 150.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2015 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2015 | 150.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2015 | 150.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2015 | 150.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/06/2015 | 150.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA RACHA SÃO FRANCISCO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/06/2015 | 150.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TREZE FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/06/2015 | 150.00 | 00036460761434 | WASHINTON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TRINTÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2015 | 150.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/06/2015 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/06/2015 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOMES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001835 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2015 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2015 | 80.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO MOLHO DÀGUA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2015 | 525.33 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2015 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2015 | 100.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FGILHA DA CREEDORA DO SÍTIO OLHO DÀGUA PARA A SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2015 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2015 | 80.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SÍTIO BALAÇO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2015 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR AS DESPESAC OM TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2015 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXULUIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO ALTO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, PORSEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2015 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO SANTA HELENA PARA O SÍTIO BARROCAS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/06/2015 | 100.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/06/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/06/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/06/2015 | 394.00 | 00007091898427 | ALESSANDRA ARAUJO FONSECA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR DEFICIENTE GABRIEL GOMES DE SOUZA, NA ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SITIO BALANÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO OD ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/06/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/06/2015 | 80.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/06/2015 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA FAZENDA CAMPOS DE CIMA, DURANTE O MES DE MAIODO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/06/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/06/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/06/2015 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001829 | 02/06/2015 | 1200.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E QUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE PLANEJAMNETO MENSAL. ALÉM DA CONFECÇÃO DE BOLO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2015 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISIREM AULAS NO GRUPO FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001839 | 02/06/2015 | 3527.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001787 | 02/06/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2015 | 54.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001845 | 02/06/2015 | 2179.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, EQUIPE DO CRAS, EQUIPE DE CONTABILIDADE , DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2015 | 70.00 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA COMARACA DE SOLEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2015 | 1800.00 | 00005865817400 | WAGNER ALEX ALEXANDRINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO DESTINADA A SER DISTRIBUIDA ENTRE OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001761 | 02/06/2015 | 2771.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2015 | 370.00 | 00002689277905 | TARCISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃOD E TOMOGRAFIA DO CRANIO E RX DO TORAX PA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2015 | 130.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME, ELETROENCEFALOGRAMA, PARA A FILHA DA CREDORA LAYS CAROLINA V. COSTA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001775 | 02/06/2015 | 33425.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/06/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/06/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/06/2015 | 100.00 | 00005561102427 | JOSEANE AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIOS DE DESPEAS COM DESLOCAÇÃO DE PESSOA CARANETE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO CDC, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/06/2015 | 350.00 | 00002372186400 | JOAO DE DEUS GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REWALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME, ECODOPLLER COLORIDO, PARA O FILHO DO CREDOR MATEUS DE ARAUJO GOMES, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001846 | 02/06/2015 | 137375.82 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001849 | 02/06/2015 | 3011.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE: GINECOLOGISTA, EQUIPES DO PSF, EQUIPE DE ULTRA-SOM, BIOQUIMICA, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2015 | 230.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/06/2015 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. LUCIANO HENRIQUE PINHEIRO LACERDA - RX DE TORAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/06/2015 | 252.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. LUCELIA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2015 | 260.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 40 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/06/2015 | 70.90 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00001912031493 | VERA LUCIA PAULO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHAS), PARA A CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA CRDORA, QUE É PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REALIZAÇÃO DE CONVENIOS ATRAVÉS DO BLOCO DE INVESTIMENTO. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362013 | 0001857 | 04/06/2015 | 20000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2015 | 788.00 | 00005469187438 | CLAUDILENE V. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE LIMA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/06/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2015 | 150.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2015 | 4.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIDO AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, COM VENCIMANETO EM 06/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2015 | 400.00 | 00012179295413 | SEVERINO EUFRASIO LIMEIRA NETO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2015 | 350.00 | 00045808880491 | ABEL FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2015 | 3000.00 | 00042150779404 | JOSE GABRIEL DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICOS DE EXERESE DE NODULO NO OUVIDO DO PACIENTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2015 | 67.03 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2015 | 1169.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SUGURO DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2015 | 1050.00 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 (QUARENTA) DIARIAS SERVINDO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA NO SITIO PINTOR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/06/2015 | 186.70 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/06/2015 | 757.60 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 20 KG DE QUEIJO DE COALHO E 76 DUZIAS DE OVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/06/2015 | 117.67 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2015 | 1600.00 | 00096421940404 | NILDO BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DOS BANCOS, TAPERES E DOS ASSOALHOS DOS VEICULOS DE PLACA QFI-8085 E QFI-8135, PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001886 | 10/06/2015 | 2687.30 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2015 | 639.06 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE: 871022405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2015 | 2065.45 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2015 | 4263.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001883 | 10/06/2015 | 522.70 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUCNIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA VISITAS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2015 | 132.58 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0001888 | 10/06/2015 | 2675.34 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001889 | 10/06/2015 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SER DISTRIBUIDO COM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001881 | 10/06/2015 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001882 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001885 | 10/06/2015 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001899 | 11/06/2015 | 3981.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/06/2015 | 358.00 | 11490176000195 | RESTAURANTE O CORUJINHA - MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUTONS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001895 | 11/06/2015 | 3340.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2015 | 4.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2015 | 60.00 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2015 | 47.00 | 10615539000109 | A SOPARIA - MARIA DE FATIMA LUCENA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PAREA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2015 | 41.10 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARAIB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS POR OBRA EXECUTADA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N.º PB20150026211, DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001909 | 15/06/2015 | 6797.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2015 | 360.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2015 | 421.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/06/2015 | 750.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2015 | 600.00 | 00070112514480 | KHAMYLA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2015 | 700.00 | 00004897053404 | ADRIANA CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2015 | 100.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPCIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2015 | 392.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/06/2015 | 819.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 16/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/06/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/06/2015 | 1839.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2015 | 719.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CON DO ICMSDEVIDO OS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2015 | 4835.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2015 | 7099.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/06/2015 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO DE LUXO, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOA FALECIDADA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001923 | 17/06/2015 | 1073.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001926 | 17/06/2015 | 2348.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0001924 | 17/06/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001925 | 17/06/2015 | 1206.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/06/2015 | 31.00 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/06/2015 | 35.86 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/06/2015 | 27.43 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001927 | 18/06/2015 | 4780.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001928 | 18/06/2015 | 7283.70 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/06/2015 | 440.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/06/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015 - CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/06/2015 | 613.76 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0001930 | 18/06/2015 | 2475.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 45 USG REALIZADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2015 | 100.00 | 00065306554415 | JOSEFA JUSTINO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO D AFAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/06/2015 | 100.00 | 00005727223466 | MARIA GORETE TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SUSTENTO DOS FAMILIARES DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2015 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR: ALINE FERNANDES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2015 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2015 | 100.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SUTENTO DA FAMILIA DA CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/06/2015 | 460.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/06/2015 | 63.89 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 26/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2015 | 800.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SHOW MARCOS SHOW NOS FESTEJOS JUNINOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2015 | 27.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2015 | 85.13 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2015 | 90.17 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/06/2015 | 102.15 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/06/2015 | 212.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA EM VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/06/2015 | 459.70 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/06/2015 | 127.69 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/06/2015 | 21.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/06/2015 | 68.10 | 04892707001263 | DNIT PB - DEPAR. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA COMETIDA POR VEICULO PERTECNENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2015 | 41.30 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO GABINTE QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00013203304449 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSTAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/06/2015 | 1300.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIBROS E RIPAS) PARA A RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/06/2015 | 658.00 | 40946576000160 | L.C. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/06/2015 | 3718.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIODADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/06/2015 | 514.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/06/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/06/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/06/2015 | 770.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 70 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/06/2015 | 560.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 40 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022015 | 0001992 | 26/06/2015 | 2070.00 | 12682144000154 | KATIA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE TEOBALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/06/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/06/2015 | 15.62 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/06/2015 | 560.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE 02 MARCAPASSOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, AS SRAS.: JOANA FRANCELINA LIMA E SABINA FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/06/2015 | 300.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DOS FAMILIARES DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2015, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2015 | 945.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2015 | 550.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROLPERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001994 | 29/06/2015 | 34056.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2015 | 260.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001993 | 29/06/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2015 | 770.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002002 | 29/06/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RALATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL D CONTAS DO ESTADO DA PARAÍABA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002003 | 29/06/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002011 | 30/06/2015 | 10921.31 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002012 | 30/06/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2015 | 1600.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2015 | 297.57 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 4.959 COPIAS/IMPRESSÕES EM EQUIPAMENTO LOCADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2015 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 10.000 COPIAS/IMPRESSÕES EM EQUIPAMENTO LOCADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015 - COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002020 | 30/06/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2015 | 39.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 369 COPIAS E 01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002025 | 30/06/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002027 | 30/06/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002034 | 30/06/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2015 | 401.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: 83 3389-1098. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2015 | 62.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO colegio municipal monsenhor stanislaw, COM VENCIMENTO EM 01/07/2015 - COLEGIO MUNICIPAL: 83 3389-1099. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2015 | 13546.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2015 | 2023.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2015 | 27709.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2015 | 61531.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2015 | 20113.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2015 | 8813.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2015 | 47846.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2015 | 10541.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2015 | 3270.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2015 | 22025.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2015 | 19468.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2015 | 5516.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2015 | 16659.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2015 | 6534.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/06/2015 | 291.72 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSÃO/COPIAS POR PARTE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADO UM TOTAL DE 4.862 COPIAS/IMPRESSÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2015 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2015 | 56.27 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRVES DO PROVEDOR DE ACESSOA INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002039 | 30/06/2015 | 449.54 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2015 | 258.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2015 | 22668.97 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2015 | 2897.43 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2015 | 3243.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002035 | 30/06/2015 | 2551.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOSQUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: OFG-3156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002046 | 30/06/2015 | 4450.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002009 | 30/06/2015 | 7895.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085, QFI-8135, MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002019 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002026 | 30/06/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 06 E 20 DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002042 | 30/06/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2015 | 142.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2015 | 437.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2015 | 10417.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2015 | 7985.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2015 | 23234.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2015 | 1101.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2015 | 9390.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2015 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER HP 85A, PERTECENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002028 | 30/06/2015 | 12588.84 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO E EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA, VEICULO: OGD-9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002032 | 30/06/2015 | 5196.22 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002044 | 30/06/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2015 | 23045.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002041 | 30/06/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2015 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2015 | 26818.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2015 | 3549.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2015 | 3689.41 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2015 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG MLT-D105L, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2015 | 177.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/07/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2015 | 170.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/07/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2015 | 100.00 | 00007747745419 | MAURICIO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUSTENTO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002117 | 01/07/2015 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E LANCHE PARA A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002149 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 30/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2015 | 400.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2015 | 1750.00 | 14681592000169 | PAULA RAFAELA SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/07/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2015 | 350.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO CREDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2015 | 190.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2015 | 525.33 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POR UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/07/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/07/2015 | 656.66 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/07/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/07/2015 | 200.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA OLARIA COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2015 | 150.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2015 | 150.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA FLAMENGO DO ALGODÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA BOTAFOGO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2015 | 150.00 | 00008146305458 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2015 | 150.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DE CURRALINHO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2015 | 150.00 | 00006767483419 | JOSE RIBAMAR ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CONRINTHIANS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GUARANI FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2015 | 150.00 | 00036460761434 | WASHINTON LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TRINTÃO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2015 | 150.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA LEÃO DO NORTE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE AREIRAS COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2015 | 150.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA SANTANA FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2015 | 150.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA TREZE FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/07/2015 | 150.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA CRUZEIRO DE CACHOEIRA AZUL COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013,REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA GREMIO FUTEBOL CLUBE COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/07/2015 | 150.00 | 00043795463491 | JOSE BONIFACIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA AGREMIAÇÃO ESPORTIVA RACHA SÃO FRANCISCO COM JOGOS EM CAPEONATOS REGIONAIS E AMISTOSOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 140/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2015 | 735.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2015 | 472.79 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/07/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2015 | 560.00 | 00005372891432 | MARIA DA GUIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA EM MATERIAL RETIRADO DA PROSTATA DO PAI DA CREDORA, O SR. SEBASTIÃO LUIZ ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/07/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002162 | 01/07/2015 | 1488.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002174 | 01/07/2015 | 4700.00 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA RAMOS DE MELO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DO MKUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/07/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002198 | 01/07/2015 | 2620.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE: GINECOLOGISTA, EQUIPES DO PSF, EQUIPE DE ULTRA-SOM, BIOQUIMICA, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2015 | 39.38 | 19289307000182 | RESTAURANTE TOCA DO CAJU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/07/2015 | 130.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00052059278449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTRA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002127 | 01/07/2015 | 990.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE , DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/07/2015 | 250.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2015 | 80.97 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/07/2015 | 6.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DEVIDO AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, COM VENCIMANETO EM 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/07/2015 | 46.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/07/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2015 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO IMPUEIRAS PARA O SITIO PINTOR, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLA BELARMINO MOURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFATADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2015 | 120.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SÍTIO BALAÇO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2015 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXULUIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO ALTO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, PORSEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2015 | 80.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA AO SITIO CAMPOS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2015 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MOPNSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2015 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR AS DESPESAC OM TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2015 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO SANTA HELENA PARA O SÍTIO BARROCAS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO MOLHO DÀGUA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002138 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/07/2015 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA FAZENDA CAMPOS DE CIMA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/07/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/07/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2015 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2015 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISIREM AULAS NO GRUPO FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2015 | 1265.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA INFANTIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/07/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/07/2015 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/07/2015 | 150.00 | 00011762077418 | MARCOS JUNIOR SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/07/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2015 | 800.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/07/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/07/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/07/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/07/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2015 | 100.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FGILHA DA CREEDORA DO SÍTIO OLHO DÀGUA PARA A SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2015 | 393.99 | 00007091898427 | ALESSANDRA ARAUJO FONSECA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR DEFICIENTE GABRIEL GOMES DE SOUZA, NA ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SITIO BALANÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO OD ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/07/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2015 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/07/2015 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSAFÁ SEVERINO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0002220 | 02/07/2015 | 962.50 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/07/2015 | 72.58 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA, MOTORISTA E FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/07/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM 03/07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/07/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/07/2015 | 1265.00 | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/07/2015 | 250.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/07/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/07/2015 | 1202.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/07/2015 | 150.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/07/2015 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/07/2015 | 1229.32 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA, PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/07/2015 | 367.73 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS SERVINDO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA NO SITIO PINTOR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/07/2015 | 110.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2015 | 110.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2015 | 276.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2015 | 276.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2015 | 225.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JUNHO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2015 | 468.28 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO EM FAVOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE: 2779340/0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2015 | 468.28 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO EM FAVOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE: 2779310/0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2015 | 300.00 | 00090959647449 | JOSINEIDE PAULO GUIMARÃES MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2015 | 82.84 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 13/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2015 | 1800.00 | 00002796507440 | CHERLYTON SANTOS DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/07/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2015 | 1638.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2015 | 1770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2015 | 2450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042 - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2015 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MNX-2201-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2015 | 1110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MOK-9042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2015 | 2060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2015 | 1306.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2015 | 475.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/07/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2015 | 1079.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2015 | 1043.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002257 | 08/07/2015 | 3310.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIS AELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO E DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2015 | 18.18 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/07/2015 | 92.56 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 14/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/07/2015 | 186.70 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/07/2015 | 17.58 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO GABINTE QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/07/2015 | 819.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2015 | 4263.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2015 | 0.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012015 | 0002273 | 10/07/2015 | 6400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2015 | 10.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2015 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA ´SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EMDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO - USG DOPPLER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2015 | 54.91 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINIOSTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2015 | 2501.20 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/07/2015 | 2850.00 | 00002103592425 | EDGLEY TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) ESTACAS E 30 (TRINTA) MORÕES DE MADEIRA DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CERCA DE ARRAME FARPADOS DO AÇUDE DAS MOURAS, REVITALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/07/2015 | 255.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/07/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/07/2015 | 57.20 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0002285 | 13/07/2015 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0002297 | 13/07/2015 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0002298 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/07/2015 | 800.00 | 00098007742468 | VERIANA SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREWFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO NA CASA DA CREDORA, POR SER PESSO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/07/2015 | 300.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA COM ENFASE NA SAUDE BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2015 | 100.00 | 00001793102406 | ALTINO DA SILVCA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2015 | 500.00 | 00007082896492 | ELIEL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2015 | 800.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/07/2015 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. EDRIANO IMPERIANO DA COSTA - TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/07/2015 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. CARMELITA SEVERINA DA COSTA - RESSONACIA MAGNETICA DO OMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/07/2015 | 2000.00 | 00001867019426 | MARIA MADALENA COLAÇO PORTELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA CREDORA, CONFORME ATESTADO MEDO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DA AJUDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2015 | 300.00 | 00002026804443 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2015 | 600.00 | 00070112514480 | KHAMYLA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002295 | 13/07/2015 | 2208.92 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2015 | 400.00 | 00008310124473 | VICTOR RAFAEL LIMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFE3ITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/07/2015 | 750.00 | 00010848557476 | FABILANIO BORGES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENBTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/07/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2015 | 2164.52 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092015 | 0002276 | 13/07/2015 | 1530.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1 ARMARIO DE AÇO C/4 GAVETAS E 01 ARMARIO DE AÇO C/4 BANDEIJAS MEDINDO 1,90MT ALT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002278 | 13/07/2015 | 2475.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/07/2015 | 4649.00 | 12299910000104 | KAMILOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002286 | 13/07/2015 | 1700.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002292 | 13/07/2015 | 1213.08 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUCNIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA VISITAS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2015 | 341.46 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002303 | 13/07/2015 | 2833.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2015 | 15.00 | 05954989000277 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUTNOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/07/2015 | 28.00 | 12933164000150 | ASSOCIAÇÃO TELETAXI DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2015 | 1200.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/07/2015 | 280.00 | 00003910115454 | MARCIA CRISTINA LIMEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA A MÃE DA CREDORA, A SRA. MARIA DE LOURDES LIMEIRA EUFRASIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS. NAC. DE SECR. MUN. DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, A SE REALIZAR DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2015 | 640.58 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE: 22405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2015 | 226.50 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2015 | 600.00 | 00010229903495 | RODRIGO ROCHA OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RESTAURAÇÃO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2015 | 8610.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS VARÃO COM VISOR, 01 URNA FUNERARIA GORDA, 01 URNA FUNERARIA ESPECIAL GIGANTE E 02 URNAS FUNERARIA LUXO, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOAS FALECIDADAS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/07/2015 | 700.00 | 00004497210430 | JAIME GONÇALVES DE ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2015 | 788.00 | 00004128351423 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DOS AGRICULTORES PARA A EMISSÃO DE GTA, ITR, E DA VACINA DE AFTOSA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/07/2015 | 1267.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002313 | 14/07/2015 | 2854.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/07/2015 | 2250.00 | 12607453000160 | RA€OES OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADOS DO AÇUDE DAS MOURAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/07/2015 | 31.86 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI - LENEIDEFERNANDES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PAR O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DOS PREFEITOS REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/07/2015 | 27.30 | 05621044000152 | BONAPARTE - ADES RESTAURANTE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/07/2015 | 100.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/07/2015 | 300.00 | 00092789978468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/07/2015 | 27.00 | 08827677000100 | NOVA DIGITAL COM. SERV. REPRESENTA€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO FORUM DE PREFEITOS REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/07/2015 | 66.77 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS DE PLOTAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0002324 | 15/07/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/07/2015 | 35.00 | 10615539000109 | A SOPARIA - MARIA DE FATIMA LUCENA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PAREA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/07/2015 | 22.36 | 11469118000180 | ALINE OLIVEIRA DANTAS DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/07/2015 | 111.43 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/07/2015 | 366.85 | 24099772000190 | MYRTEL EMPRRENDIMENTOS HOTELEIROS - XENIWS APART HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO~ÇAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/07/2015 | 9.62 | 33249046000289 | SAELPA | +IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/07/2015 | 17.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002330 | 16/07/2015 | 3024.80 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002338 | 16/07/2015 | 4479.11 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002341 | 16/07/2015 | 5800.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2015 | 150.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2015 | 700.00 | 00000930904478 | LUCIANO GEORGE VERISSIMO DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TARTAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/07/2015 | 300.00 | 00006840152421 | FRANCINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2015 | 500.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ (CAIBROS E RIPAS) PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/07/2015 | 660.00 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE AS MENSALIDADES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00054558573472 | JOSE SEBASTIAO MACIEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PORTEIRA MEDINDO 4 METROS DE COMPRIMENTO POR 1,60 METROS DE ALTURA, DESTINADA A SER INSTALADA NO AÇUDE DAS MOURAS LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/07/2015 | 225.00 | 00044878303468 | JOSUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DO AÇUDE DAS MOURAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/07/2015 | 225.00 | 00082556989149 | JOSE RENILDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA CERCA DO AÇUDE DAS MOURAS NA SEDE DO MUNICÍP0IO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/07/2015 | 1050.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/07/2015 | 370.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DOIS PORTÕES DE FERRO PARA O PREDIO DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/07/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/07/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/07/2015 | 500.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO NA RESIDENCIOA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/07/2015 | 1700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, AO PACIENTE : FRANCISCO DE ASSISN OLIVEIRA - RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/07/2015 | 120.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA O ESPOSO DA CREDORA, O SR. JOSE MARINHO DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/07/2015 | 63.68 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 24/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/07/2015 | 240.00 | 00070112366430 | EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/07/2015 | 14.25 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/07/2015 | 17.08 | 33249046000289 | SAELPA | +IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/07/2015 | 84.63 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/07/2015 | 18.83 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO GABINTE QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2015 | 150.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002359 | 20/07/2015 | 2200.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS, IMPRESSÃO E ENVIO DAS SEGUINTES PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE: PNATE 2014, PBA 2013, PEJA 2013 E 2014, PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL 2014 E PDDE QUALIDADE 2013 E 2014, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/07/2015 | 98.68 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O CONTADOR DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0002361 | 20/07/2015 | 2585.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 47 USG REALIZADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2015 | 16.69 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2015 | 1630.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS EM 02 (DUAS) LAMINAS DA PATROL E EM 45 (QUARENTA E CINCO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2015 | 322.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/07/2015 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BRAÇADEIRAS PARA PORTEIRAS, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/07/2015 | 8260.00 | 13457351000178 | ASSISTEC - ASSISNTENCIA TECNICA RURAL E URBANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 59 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA NA LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DO AÇUDE DAS MOURAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/07/2015 | 6770.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃOM PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/07/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2015 | 80.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2015 | 385.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 35 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/07/2015 | 2889.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/07/2015 | 560.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 40 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2015 - CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2015 | 55.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2015 - PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2015 | 500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/07/2015 | 1821.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/07/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/07/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/07/2015 | 42.00 | 10615539000109 | A SOPARIA - MARIA DE FATIMA LUCENA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PAREA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/07/2015 | 367.00 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, POTORISTA E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/07/2015 | 171.71 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/07/2015 | 48.07 | 12609038000145 | LA PALOMA - SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUTNOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/07/2015 | 225.00 | 00044878303468 | JOSUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DO AÇUDE DAS MOURAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2015 | 225.00 | 00082556989149 | JOSE RENILDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA CERCA DO AÇUDE DAS MOURAS NA SEDE DO MUNICÍP0IO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022015 | 0002385 | 24/07/2015 | 2466.00 | 12682144000154 | KATIA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE TEOBALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002389 | 27/07/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2015 | 28.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2015 | 700.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME EM PESSOA CARENBTE DO MUNICÍPIO, O SR. ERINALDO PORTELA COLAÇO - COLONOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2015 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS - TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0002390 | 27/07/2015 | 2474.38 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/07/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/07/2015 | 550.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002404 | 29/07/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RALATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL D CONTAS DO ESTADO DA PARAÍABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002410 | 29/07/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002402 | 29/07/2015 | 1553.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DFESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, POR PARTE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2015 | 300.00 | 00058127291404 | SUELY XAVIER GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO auxilio financeiro dado pela prefeitura para custear despesas com a realização de consulta medeica, por ser pessOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2015 | 2000.00 | 00015915139876 | JOSE CELIO SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NECESSÁRIOS AO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2015 | 2243.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2015 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2015 | 6694.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2015 | 26837.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2015 | 10632.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2015 | 4844.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2015 | 3549.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2015 | 2243.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2015 | 2225.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2015 | 13233.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2015 | 767.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR (PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2015 | 788.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002440 | 30/07/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2015 | 3689.41 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2015 | 1365.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2015 | 3498.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2015 | 27240.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2015 | 354.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015 - FOLHA COMPLEMENTAR: INACIO SALVINO DE LIMA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002423 | 30/07/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002414 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002419 | 30/07/2015 | 4700.00 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA RAMOS DE MELO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002427 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 04 E 18 DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002437 | 30/07/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2015 | 24928.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2015 | 1142.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2015 | 9196.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2015 | 65828.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2015 | 21655.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2015 | 9445.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2015 | 40000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2015 | 11783.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2015 | 15129.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2015 | 22025.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2015 | 20267.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2015 | 4859.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2015 | 16513.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2015 | 6589.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2015 | 20267.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONCURSO PÚBLICO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2015 | 502.14 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSÃO/COPIAS POR PARTE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADO UM TOTAL DE 8.369 COPIAS/IMPRESSÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002411 | 30/07/2015 | 4450.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002413 | 30/07/2015 | 3112.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002418 | 30/07/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002420 | 30/07/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002429 | 30/07/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2015 | 219.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSÃO/COPIAS POR PARTE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADO UM TOTAL DE 6.665 COPIAS/IMPRESSÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2015 | 31.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002438 | 30/07/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2015 | 1143.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA IMPRESSÃO/COPIAS POR PARTE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO REALIZADO UM TOTAL DE 19.055 COPIAS/IMPRESSÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015 - COLEGIO MENSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002441 | 30/07/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2015 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO 03 CARTUCHOS HP 85A, 01 CARTUCHO SAMSUNG D105 E 03 CARTUCHOS SAMSUNG ML-2850/3050, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002466 | 31/07/2015 | 10375.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/07/2015 | 1713.89 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/07/2015 | 24297.09 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2015 | 450.00 | 00097850705491 | GERALDO LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002463 | 31/07/2015 | 2112.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOSQUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: OFG-3156 E QFT-0480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002459 | 31/07/2015 | 422.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2015 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2015 | 56.27 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRVES DO PROVEDOR DE ACESSOA INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2015 | 29236.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/07/2015 | 14342.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/07/2015 | 1899.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/07/2015 | 1020.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2015 | 10430.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/07/2015 | 8300.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002447 | 31/07/2015 | 1101.05 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085, QFI-8135, MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002449 | 31/07/2015 | 7000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085, QFI-8135, MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2015 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICAAZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. MAYCON SOUTO GOMES - RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2015 | 100.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2015 | 360.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2015 | 850.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA ADULTO COM VISOR, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOA FALECIDADA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2015 | 200.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO CREDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJULHO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2015 | 225.00 | 00082556989149 | JOSE RENILDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA CERCA DO AÇUDE DAS MOURAS NA SEDE DO MUNICÍP0IO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002453 | 31/07/2015 | 6776.63 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS: RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2015 | 225.00 | 00044878303468 | JOSUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DO AÇUDE DAS MOURAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002457 | 31/07/2015 | 7000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS: RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2015 | 1225.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002465 | 31/07/2015 | 4343.67 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2015 | 50.50 | 17341467000106 | SUBWAY - SPCP SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOs serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições para a tesoureira e motorista da prefeitura quando em viagem a cidade de campina grande para tratar de assutnos do interesse do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2015 | 1300.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO PMAC.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2015 | 174.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2015 | 66.77 | 20599803000111 | RESTAURANTE FAMILIA FELIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGHEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM 30/08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2015 | 351.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2015 | 317.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1098, QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2015 | 65.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1099, QUE SERVE OU COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, COM VENCIMENTO EM 01/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2015 | 296.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2015 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015 - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2015 | 174.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/08/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/08/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/08/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/08/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/08/2015 | 190.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/08/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DOANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/08/2015 | 300.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, SN - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/08/2015 | 350.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/08/2015 | 150.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/08/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/08/2015 | 620.00 | 00037580493420 | DORGIVAL TAVARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PERTENCENTES AOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/08/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/08/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/08/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/08/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ANALISE FISICO-QUIMICA DE ÁGUAS DE AÇUDES E POÇOS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/08/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUAS DE AÇUDES E POÇOS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD-SUAS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002556 | 03/08/2015 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/08/2015 | 788.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/08/2015 | 682.93 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE FINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002608 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/08/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/08/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/08/2015 | 800.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE Q FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2015 | 117.00 | 10741924000100 | RECANTO DO PICUI - HENRIQUES RESTAURANTES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/08/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00052059278449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTRA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002566 | 03/08/2015 | 2075.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE , DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/08/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/08/2015 | 446.53 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/08/2015 | 625.00 | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/08/2015 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/08/2015 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA FAZENDA CAMPOS DE CIMA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ONDE O MENOR ASSITI AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/08/2015 | 80.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/08/2015 | 120.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESPESAS COM O TRSNPORTE DO FILHO DA CRDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/08/2015 | 80.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA AO SITIO CAMPOS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/08/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/08/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/08/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/08/2015 | 1229.32 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA, PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/08/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/08/2015 | 150.00 | 00011762077418 | MARCOS JUNIOR SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2015 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO IMPUEIRAS PARA O SITIO PINTOR, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLA BELARMINO MOURA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2015 | 401.25 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 75 DUZIAS DE OVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2015 | 100.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SÍTIO BALAÇO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/08/2015 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISIREM AULAS NO GRUPO FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/08/2015 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/08/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/08/2015 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGC-9936. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/08/2015 | 1265.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA INFANTIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FGILHA DA CREEDORA DO SÍTIO OLHO DÀGUA PARA A SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/08/2015 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR AS DESPESAC OM TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/08/2015 | 352.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/08/2015 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO SANTA HELENA PARA O SÍTIO BARROCAS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/08/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/08/2015 | 1100.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFATADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/08/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/08/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/08/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/08/2015 | 3840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/08/2015 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXULUIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO ALTO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, PORSEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/08/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/08/2015 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MOPNSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/08/2015 | 788.00 | 00001921463430 | JUCINEIDE MARQUES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANE PEREIRA DA COSTA QUE ESTAVA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE LHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/08/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/08/2015 | 100.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2015 | 3225.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/08/2015 | 60.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA SO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/08/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/08/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/08/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/08/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/08/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/08/2015 | 80.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO MOLHO DÀGUA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/08/2015 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002554 | 03/08/2015 | 35669.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2015 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/08/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/08/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/08/2015 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MAQUINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002579 | 03/08/2015 | 3240.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE: GINECOLOGISTA, EQUIPES DO PSF, EQUIPE DE ULTRA-SOM, BIOQUIMICA, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002587 | 03/08/2015 | 1500.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OSPARETICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO MDO ANO DE 2015, COMO TAMBÉM PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DURANTE OFICINA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002620 | 03/08/2015 | 2280.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/08/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/08/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, PC-15-003457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/08/2015 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR: ALINE FERNANDES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/08/2015 | 211.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2015 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/08/2015 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/08/2015 | 200.00 | 00099166151449 | MARI AJOSE AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIR4O DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/08/2015 | 265.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS PERTECENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO: 05 TENSIOMETROS E 01 BALAÇA ADULTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/08/2015 | 500.00 | 00025188895404 | JOSE ARNOBIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CFM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/08/2015 | 1800.00 | 00002796507440 | CHERLYTON SANTOS DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/08/2015 | 805.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE TRÊS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/08/2015 | 2.63 | 08779753000159 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DESTA OPERADORA DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/08/2015 | 577.86 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/08/2015 | 585.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 13 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/08/2015 | 160.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES COM ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/08/2015 | 393.99 | 00007091898427 | ALESSANDRA ARAUJO FONSECA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR DEFICIENTE GABRIEL GOMES DE SOUZA, NA ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SITIO BALANÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO OD ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/08/2015 | 200.00 | 00031826024468 | JOSE BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS NETOS DO CREDOR DO SITIO PINTOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/08/2015 | 178.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO (LIQUIDIFICADOR) PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/08/2015 | 1600.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/08/2015 | 225.00 | 00082556989149 | JOSE RENILDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA MANUTENÇÃO DA CERCA DO AÇUDE DAS MOURAS NA SEDE DO MUNICÍP0IO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/08/2015 | 225.00 | 00044878303468 | JOSUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO DO AÇUDE DAS MOURAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, QUE ESTA SENDO REVITALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/08/2015 | 150.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIARIAS NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/08/2015 | 300.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/08/2015 | 450.00 | 00097850705491 | GERALDO LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD-SUAS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002672 | 07/08/2015 | 1200.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0002679 | 08/08/2015 | 1970.00 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/08/2015 | 788.00 | 00008850264461 | ISRAEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/08/2015 | 567.00 | 13983775000176 | PAULO ROGERIO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2015 | 1454.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS DAS BANDAS MARCIAIS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2015 | 744.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTIDAS AS BANDAS MARCIAIS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002688 | 10/08/2015 | 26200.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MAMISAS BÁSICA E CONJUNTOS INFANTIS (FARMADAMENTO ESCOLAR) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DA REDE MUJNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2015 | 3948.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS A SEREM UTILIDAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DAS BANDAS MARCIAIS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2015 | 525.33 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS SERVINDO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA NO SITIO PINTOR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2015 | 325.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2015 | 800.00 | 00001922131482 | RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE TREINAMENTO LOCAL DO PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODOD DE 10 A 13 DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2015 | 468.28 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO EM FAVOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE: 2779310/0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2015 | 286.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2015 | 639.06 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE: 871022405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2015 | 468.28 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO EM FAVOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE: 2779340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2015 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, IH-15-000096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2015 | 819.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2015 | 4263.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0002687 | 10/08/2015 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0002693 | 10/08/2015 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0002697 | 10/08/2015 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2015 | 192.70 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2015 | 400.00 | 00008310124473 | VICTOR RAFAEL LIMEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2015 | 191.43 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00098006525404 | CRISTIANO COSTA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/07/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/08/2015 | 18.50 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/08/2015 | 16.94 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002707 | 11/08/2015 | 2182.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/08/2015 | 600.00 | 00070112514480 | KHAMYLA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/08/2015 | 600.00 | 00010229903495 | RODRIGO ROCHA OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002718 | 11/08/2015 | 88923.65 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00322014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/08/2015 | 750.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/08/2015 | 700.00 | 00004897053404 | ADRIANA CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/08/2015 | 510.00 | 00005671472407 | JOSE FABIO BORGES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA A MÃE DO CREDOR, A SRA. GENIRA GONÇALVES ALBUQUERQUE BORGES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002710 | 11/08/2015 | 1541.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002711 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUCNIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA VISITAS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002713 | 11/08/2015 | 585.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/08/2015 | 280.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES EM AROEIRAS E GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA SOUSA NA LOCALIDADE DE SANTANA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002720 | 11/08/2015 | 3150.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2015 | 145.60 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DE SADE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2015 | 1500.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2015 | 250.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002723 | 12/08/2015 | 1002.28 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002727 | 12/08/2015 | 2546.96 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/08/2015 | 44.99 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/08/2015 | 1170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. TEREZA SELMA ALMEIDA DE SOUZA - CITILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/08/2015 | 800.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - MGMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTEA AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/08/2015 | 300.00 | 10736371000190 | C.M. ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICOS DE PACIENTES CARENHTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/08/2015 | 296.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/08/2015 | 235.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MARIA DE FATIMA ALVES MORENO - ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002728 | 13/08/2015 | 5085.24 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002730 | 13/08/2015 | 7900.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0002739 | 14/08/2015 | 2550.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/08/2015 | 500.00 | 00097850888472 | CELIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/08/2015 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. HELENO JOSE DE SOUSA - TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CFM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/08/2015 | 1137.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ASSENTADO DE 147 METROS DE MEIO FIO EM RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/08/2015 | 1137.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 325 METROS DE MEIO FIO EM RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/08/2015 | 120.00 | 00001793042403 | JEANDRA LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/08/2015 | 120.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIARIAS NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/08/2015 | 180.00 | 00097850705491 | GERALDO LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2015 | 120.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 4 DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2015 | 1545.81 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012015 | 0002742 | 14/08/2015 | 3560.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/08/2015 | 56.27 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRVES DO PROVEDOR DE ACESSOA INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/08/2015 | 81.90 | 05866902000129 | BOI BOM CHURRASCARIA E LANCHONETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONFECÇÃO DE KIT INFANTIS PARA DOAÇÕES A GESTANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/08/2015 | 22.85 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0002754 | 17/08/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/08/2015 | 220.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGN. CARDIOVASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PARA RISCO CIRURGICO PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. HELENO JOSE DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/08/2015 | 3875.00 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES - KARINA AMARO DA SILVA MODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADAS A MONTAGEM DE KIT`S INFANTIS PARA SEREM DOADOS A GESTANTES GRAVIDAS ATENDIDAS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/08/2015 | 6971.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃOM PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/08/2015 | 696.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/08/2015 | 2582.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0002762 | 18/08/2015 | 5795.69 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/08/2015 | 1324.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/08/2015 | 288.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/08/2015 | 5.00 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/08/2015 | 41.33 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/08/2015 | 80.60 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 250/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/08/2015 | 92.45 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/08/2015 | 23.66 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/08/2015 | 13.95 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/08/2015 | 17.43 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/08/2015 | 63.61 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 26/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/08/2015 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, JOSE ARNOBIO DA COSTA - PC-15-003827 E HELENO JOSE DE SOUZA - PC-15-003825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/08/2015 | 440.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 40 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/08/2015 | 560.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 40 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002774 | 19/08/2015 | 2454.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/08/2015 | 28.00 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2015 | 63.80 | 22327481000187 | VINICIUS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2015 | 90.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002775 | 20/08/2015 | 4007.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2015 | 440.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 80 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/08/2015 | 752.25 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 20 KG DE QUEIJO DE COALHO E 75 DUZIAS DE OVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/08/2015 | 2017.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER´S, ADESIVOS E FAIXAS PARA A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/08/2015 | 1099.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 157 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/08/2015 | 514.50 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 147 METROS DE MEIO FIO EM RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/08/2015 | 514.50 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ASSENTADO DE 147 METROS DE MEIO FIO EM RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/08/2015 | 55.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 30/08/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/08/2015 | 325.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2015 - CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0002791 | 24/08/2015 | 3300.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO UM TOTAL DE 60 EXAMES REALIZADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/08/2015 | 18.50 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/08/2015 | 1195.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002796 | 25/08/2015 | 4532.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIS AELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/08/2015 | 880.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - BOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/08/2015 | 1500.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DOMEST 1PT, COM CAPACIDADE DE 342 LITROS, PARA A VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/08/2015 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002800 | 27/08/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/08/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/08/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002807 | 27/08/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002809 | 27/08/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/08/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/08/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0002829 | 28/08/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/08/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2015 | 124.00 | 22312324000106 | BAR DO BODE PICUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/08/2015 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2015 | 26848.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2015 | 3549.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2015 | 8208.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/08/2015 | 3689.41 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/08/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/08/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/08/2015 | 2258.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/08/2015 | 22611.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/08/2015 | 3152.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/08/2015 | 3940.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/08/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/08/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/08/2015 | 23410.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/08/2015 | 1268.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2015 | 9040.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/08/2015 | 162.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS BANDAS MACIAIS FORMADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/08/2015 | 214.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 SETEMBRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2015 - PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/08/2015 | 430.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NOME DA SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ENVIO DOS SIOPS E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES QUE SE FIZER NECESSÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002827 | 28/08/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/08/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/08/2015 | 59596.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/08/2015 | 20101.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/08/2015 | 8813.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/08/2015 | 44556.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/08/2015 | 12203.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/08/2015 | 3506.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/08/2015 | 22025.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/08/2015 | 20349.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/08/2015 | 5516.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/08/2015 | 17006.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/08/2015 | 8023.84 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/08/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/08/2015 | 32.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/08/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/08/2015 | 1.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/08/2015 | 43.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PARAIB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERNETE AO CONVENIO 044/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/08/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/08/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/08/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/08/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/08/2015 | 3243.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/08/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/08/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/08/2015 | 770.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002832 | 29/08/2015 | 300.82 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/08/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002835 | 29/08/2015 | 8163.02 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085, QFI-8135, MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002837 | 29/08/2015 | 9386.72 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002831 | 29/08/2015 | 11100.49 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, PA ESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA OGD-9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002834 | 29/08/2015 | 4343.67 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002833 | 29/08/2015 | 3521.96 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOSQUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: OFG-3156 E QFT-0480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2015 | 222.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 16, 22 E 30 DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2015 | 222.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 16, 22 E 30 DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2015 | 2970.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 16, 22 E 30 DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2015 | 222.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 16, 22 E 30 DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002857 | 31/08/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2015 | 80.00 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, MOTORISTA E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002876 | 31/08/2015 | 4450.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2015 | 85.50 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2015 | 1263.10 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2015 | 1808.83 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2015 | 85.19 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR (PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2015 | 788.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2015 | 1229.32 | 00009617185440 | JESSICA GUIMARÃES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA PROFESSORA ALDENICE COSTA GUIMARÃES DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2015 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO 02 CARTUCHOS PE220 E 01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BALCÃO EM UMA MULTIFUNCIONAL XEROX PE220, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2015 | 1229.32 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA, PROFESSORA DO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002852 | 31/08/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002858 | 31/08/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002863 | 31/08/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2015 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MOPNSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2015 | 1265.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA INFANTIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2015 | 199.74 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÕES/CÓPIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO PRODUZIDAS UM TOTAL DE 3.329 IMPRESSÕES/COPIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002869 | 31/08/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2015 | 746.52 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÕES/CÓPIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO PRODUZIDAS UM TOTAL DE 12.442 IMPRESSÕES/COPIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015 - COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002877 | 31/08/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002847 | 31/08/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002851 | 31/08/2015 | 4700.00 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA RAMOS DE MELO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 01, 15 E 29 DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0002875 | 31/08/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2015 | 54.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2015 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG D105 E 01 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 85A, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2015 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ECM DOSONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2015 | 485.16 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO/COPIAS NO SOTOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 8.086 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002942 | 01/09/2015 | 2389.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE , DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2015 | 332.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2015 | 1662.77 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001921463430 | JUCINEIDE MARQUES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANE PEREIRA DA COSTA QUE ESTAVA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002931 | 01/09/2015 | 680.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E LANCHE PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2015 | 27436.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2015 | 393.99 | 00007091898427 | ALESSANDRA ARAUJO FONSECA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR DEFICIENTE GABRIEL GOMES DE SOUZA, NA ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SITIO BALANÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2015 | 1120.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE agosto DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002950 | 01/09/2015 | 3750.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2015 | 3553.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE DIVERSAS BANDEIRAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015 PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO BANDEIRAS DO: BRASIL, DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, ESTADO DA PARAÍBA, DO GRUPO ESCOLA FRANCISCO LUCINDO PEREIRAQ, ALÉM DE TALABARTES E MASTROS EM ALUMINIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2015 | 62.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1099, QUE SERVE OU COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2015 | 245.86 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS SUBSTITUINDO A SERVIDORA NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, A PROFESSORA ILSONEIDE PEREIRA GUIMARÃES LIMA, QUE ESTAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2015 | 388.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1098, QUE SERVE OU COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, COM VENCIMENTO EM 01/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/09/2015 | 12351.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002936 | 01/09/2015 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS E BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2015 | 788.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE FINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2015 | 788.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2015 | 20.50 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERALD OBRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2015 | 420.26 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2015 | 1530.00 | 00037580493420 | DORGIVAL TAVARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNA-5199 DE PEDRAS PARA COLOCAÇÃO NO MEIO FIO DE RUAS DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2015 | 750.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NO DESASSORIAMENTO DO LEITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N.º 1284792 DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE TRÊS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002928 | 01/09/2015 | 2998.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: GINECOLOGISTA, BIOQUIMICA, EQUIPE DE ULTRA SONOGRAFIA, EQUIPES DO PSF, PROTETICO, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2015 | 10322.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2015 | 7817.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/09/2015 | 400.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/09/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/09/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003003 | 02/09/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2015 | 186.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/09/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/09/2015 | 186.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL., REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/09/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/09/2015 | 190.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/09/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/09/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/09/2015 | 300.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, AGOSTO DO ANO DE 2015. DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/09/2015 | 130.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL ANGELO, 04 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/09/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003011 | 02/09/2015 | 1476.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA DURANTE VISITAS DOMICILIARES A FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/09/2015 | 150.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, SN - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/09/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/09/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/09/2015 | 150.00 | 00003165804494 | LICICLEIDE GALDINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/09/2015 | 460.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/09/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/09/2015 | 300.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA E PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/09/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2015 | 80.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2015 | 120.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESPESAS COM O TRSNPORTE DO FILHO DA CRDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÍPIO, DURANTER O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2015 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA FAZENDA CAMPOS DE CIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/09/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/09/2015 | 60.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA SO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/09/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/09/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/09/2015 | 750.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 15 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/09/2015 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/09/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/09/2015 | 80.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO MOLHO DÀGUA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002993 | 02/09/2015 | 1500.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA MESMA PARA VISITAS EM UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/09/2015 | 100.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FGILHA DA CREEDORA DO SÍTIO OLHO DÀGUA PARA A SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/09/2015 | 80.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA AO SITIO CAMPOS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/09/2015 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXULUIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO ALTO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, PORSEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/09/2015 | 200.00 | 00031826024468 | JOSE BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS NETOS DO CREDOR DO SITIO PINTOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/09/2015 | 80.00 | 00041765075866 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/09/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/09/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/09/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/09/2015 | 100.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/09/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2015 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`Á PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CARDOSO DE MELO, NO SITIO CMAPOS DE LAGOA, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/09/2015 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO IMPUEIRAS PARA O SITIO PINTOR, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLA BELARMINO MOURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/09/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/09/2015 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR AS DESPESAC OM TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/09/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/09/2015 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO SANTA HELENA PARA O SÍTIO BARROCAS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/09/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/09/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/09/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2015 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISIREM AULAS NO GRUPO FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/09/2015 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ONDE O MENOR ASSITI AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/09/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/09/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/09/2015 | 150.00 | 00011762077418 | MARCOS JUNIOR SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/09/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/09/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/09/2015 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/09/2015 | 100.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SÍTIO BALAÇO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/09/2015 | 4076.60 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º277.880-7, REALIZADOS ATRAVES DE OFICIO ENVIADO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2015 | 2.73 | 08779753000159 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DESTA OPERADORA DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/09/2015 | 1800.00 | 00006726268459 | ELISSON DIEGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE agosto DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/09/2015 | 15.79 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIO DO GABINTE QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003041 | 03/09/2015 | 32578.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/09/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/09/2015 | 1300.00 | 00005843097404 | ALBERY DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA O DESFILE CIVICO ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/09/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/09/2015 | 504.00 | 11490176000195 | RESTAURANTE O CORUJINHA - MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE SPARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DO RECADASTRAMENTO BIOMETRICO DOS ELEITORES DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/09/2015 | 120.00 | 00008427562489 | MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRABSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICIPAL PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/09/2015 | 31.00 | 06969209000144 | CERVEJARIA DOS ARTISTAS - ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/09/2015 | 1240.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ESTANDARTES DAS BANDAS MARCIAIS E FANAFARRAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022015 | 0003052 | 08/09/2015 | 2460.00 | 12682144000154 | KATIA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE TEOBALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003048 | 08/09/2015 | 8650.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 06 PNEUS 1400X24 VDAGRO, OS SERVIÇOS DE 05 CONSETOS DE PNEUS, DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/09/2015 | 435.61 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO EM FAVOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROPSOTA: 0987452808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/09/2015 | 435.61 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO EM FAVOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROPSOTA: 0987452680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003053 | 09/09/2015 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003060 | 09/09/2015 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003061 | 09/09/2015 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003062 | 09/09/2015 | 1611.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003063 | 09/09/2015 | 661.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2015 | 192.70 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/09/2015 | 3750.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS 02 COM VISOR, 01 URNA FUNERARIA ESPECIAL SUPER GORDA, 01 URNA FUNERARIA ESPECIAL GIGANTE, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOAS FALECIDADAS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS: MARTINS BENEDITO MATEUS, ANTONIO FERNANDES FILHO E CRIZELITE FERREIRA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2015 | 70.30 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003059 | 09/09/2015 | 2270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - MOTONIVELADORA - PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003057 | 09/09/2015 | 2800.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO.DENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE 03 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2015 | 525.33 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO EM 20 (VINTE) DIARIAS A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003065 | 09/09/2015 | 2850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2015 | 18.89 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIO DO GABINTE QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/09/2015 | 819.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2015 | 4263.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003072 | 10/09/2015 | 1800.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2015 | 18.50 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2015 | 0.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00052059278449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTRA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2015 | 350.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2015 | 551.59 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS SERVINDO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA NO SITIO PINTOR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003074 | 10/09/2015 | 1541.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003076 | 10/09/2015 | 585.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003080 | 10/09/2015 | 2050.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2015 | 170.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2015 | 336.78 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/09/2015 | 180.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003075 | 10/09/2015 | 2983.62 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA E DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003078 | 10/09/2015 | 3001.31 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/09/2015 | 200.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/09/2015 | 117.37 | 16657608000123 | O BAIXINHO - CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0003086 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0003091 | 11/09/2015 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0003093 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003088 | 11/09/2015 | 2006.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SETREM SERVIDOS COMO LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 23015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/09/2015 | 1990.00 | 00065110536449 | GILVAN NEDJA MARIA B. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAPEUS PARA AS BANDAS MARCIAL E FANFARRA DO PRUPO ESCOLAR FRANCISCO PEREIRA LUCINDO E DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DESTINADOS A SEREM USADOS PORALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015, SENDO TODO O MATERIAL POR CONTA DA CREDORA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003094 | 14/09/2015 | 2332.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELIARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2015 | 1070.00 | 00000017201470 | ELANE MARIA DE OLIVEIRA FECHINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA O CORPO COREOGRAFICO DA BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DESTINADO A SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2015 | 750.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSERTO DE FARDAMENTO PARA A BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E DA BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA A APRESNETAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2015 | 1175.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTUREIRA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MIRIM DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2015 | 700.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/09/2015 | 1567.51 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003104 | 14/09/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/09/2015 | 60.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2015 | 1239.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAQUINARIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003096 | 14/09/2015 | 1337.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003098 | 14/09/2015 | 998.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003100 | 14/09/2015 | 1159.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 15/09/2015 | 2836.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 15/09/2015 | 737.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO OS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/09/2015 | 185.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/09/2015 | 51.59 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/09/2015 | 49.80 | 13518250000160 | CHURRASCARIA DONA MARIA - CELIA MARIA SOUTO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/09/2015 | 320.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003112 | 15/09/2015 | 3023.40 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/09/2015 | 800.00 | 00001793025401 | GEILSON SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 15/09/2015 | 140.00 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/09/2015 | 150.00 | 00005469187438 | CLAUDILENE V. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 15/09/2015 | 940.00 | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 15/09/2015 | 1660.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003109 | 15/09/2015 | 540.60 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUCNIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA VISITAS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/09/2015 | 788.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003125 | 17/09/2015 | 2285.11 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003126 | 17/09/2015 | 9246.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/09/2015 | 180.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/09/2015 | 370.27 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012015 | 0003124 | 17/09/2015 | 4560.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/09/2015 | 450.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/09/2015 | 500.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NO DESASSORIAMENTO DO LEITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/09/2015 | 500.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NO DOSASSORIAMENTO DO LEIITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/09/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/09/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0003129 | 18/09/2015 | 2000.10 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0003132 | 18/09/2015 | 2988.00 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003135 | 18/09/2015 | 6926.54 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 18/09/2015 | 840.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 60 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/09/2015 | 1349.70 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 122,70 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/09/2015 | 87.35 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/09/2015 | 1.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/09/2015 | 65.46 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 28/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/09/2015 | 2970.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 05,13 E 20 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/09/2015 | 444.00 | 00008331265475 | CARLOS ALBERTO PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, REFERENTE AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA 16, 22 E 30 DE AGOS E 05, 13 E 20 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/09/2015 | 222.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 05, 13 E 20 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/09/2015 | 222.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 05,13 E 21 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/09/2015 | 444.00 | 00060148047491 | GILBERTO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 16, 22 E 30 DE AGOSTO E 05, 13 E 20 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/09/2015 | 222.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS: 05, 13 E 20 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092015 | 0003142 | 21/09/2015 | 2441.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E PERIFERICOS PARA A TENDE A CONSELHO DO SETOR DE ASISSTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003150 | 21/09/2015 | 1240.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/09/2015 | 6964.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MKUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/09/2015 | 18.50 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/09/2015 | 260.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 40 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/09/2015 | 18.50 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/09/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/09/2015 | 68.00 | 10741924000100 | RECANTO DO PICUI - HENRIQUES RESTAURANTES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/09/2015 | 20.20 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/09/2015 | 1366.86 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASAGENS AÉREA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. SEVERINO EUFRASIO LIMEIRA NETO OLIVEIRA E JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA, QUE SÃO PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/09/2015 | 210.00 | 04493074000168 | SOLAR DA PRAIA HOTEL POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AO PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/09/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISO-QUIMICA DE ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003164 | 28/09/2015 | 2350.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, REFERENTE 01 DIARIA, PARA A REALIZAÇÃO DO 7º FEST BANDAS REALIZADO NO DIA 27/09/2015 NA SEDE DO MUICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0003162 | 28/09/2015 | 2628.27 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/09/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003167 | 28/09/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/09/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/09/2015 | 319.62 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO/COPIAS NO SOTOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 5.327 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003173 | 29/09/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/09/2015 | 18.50 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003171 | 29/09/2015 | 4450.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/09/2015 | 1148.82 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÕES/CÓPIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO PRODUZIDAS UM TOTAL DE 19.147 IMPRESSÕES/COPIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015 - COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/09/2015 | 179.28 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÕES/CÓPIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO PRODUZIDAS UM TOTAL DE 2.988 IMPRESSÕES/COPIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003195 | 30/09/2015 | 11704.50 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2015 | 869.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE SUGURO DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2015 | 59197.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2015 | 20148.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2015 | 8813.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2015 | 20871.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2015 | 24218.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2015 | 12204.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2015 | 3073.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2015 | 22025.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2015 | 20185.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2015 | 5516.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2015 | 17006.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2015 | 6171.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2015 | 1955.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2015 | 1001.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2015 | 27377.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2015 | 12463.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003203 | 30/09/2015 | 3995.16 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOSQUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: OFG-3156 E QFT-0480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2015 | 2038.30 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º277.880-7, REALIZADOS ATRAVES DE OFICIO ENVIADO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003191 | 30/09/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2015 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2015 | 0.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003200 | 30/09/2015 | 402.22 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2015 | 775.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2015 | 20614.76 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003182 | 30/09/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMÁTICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003187 | 30/09/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2015 | 1725.10 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS ESPECIALIZADOS (HOMINIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2015 | 300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2015 | 26837.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2015 | 3549.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003176 | 30/09/2015 | 4811.85 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003190 | 30/09/2015 | 7635.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: OGD-9597, EQUIPAMENTOS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2015 | 1694.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2015 | 22528.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2015 | 3259.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2015 | 17.88 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2015 | 100.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CISTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2015 | 150.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2015 | 4202.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003186 | 30/09/2015 | 9355.49 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085, QFI-8135, MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2015 | 23010.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2015 | 1136.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2015 | 9095.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2015 | 10272.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2015 | 7666.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003267 | 01/10/2015 | 2655.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/10/2015 | 410.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 05 E 19 DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003296 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2015 - INIDADE BÁSICA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003300 | 01/10/2015 | 3292.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: GINECOLOGISTA, BIOQUIMICA, EQUIPE DE ULTRA SONOGRAFIA, EQUIPES DO PSF, PROTETICO, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003301 | 01/10/2015 | 4700.00 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA RAMOS DE MELO ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, NA CONFECÇÃO DE PROTESES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/10/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/10/2015 | 220.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR., REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004128351423 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DOS AGRICULTORES PARA A EMISSÃO DE GTA, ITR, E DA VACINA DE AFTOSA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/10/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/10/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/10/2015 | 472.79 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/10/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003302 | 01/10/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003261 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/10/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM 30/10/2015 - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003294 | 01/10/2015 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS E BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD-SUAS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR (PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/10/2015 | 788.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/10/2015 | 18.50 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/10/2015 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2015 - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003287 | 01/10/2015 | 1796.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE , DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2015 | 281.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/10/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/10/2015 | 36.85 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA - COMIDA CASEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/10/2015 | 481.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/10/2015 | 41.41 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/10/2015 | 126.00 | 07223004000188 | DULCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/10/2015 | 73.46 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/10/2015 | 40.98 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE - RESTAURANTE NOBREGA LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 24/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2015 | 21.50 | 07824720000110 | ESPAÇO DO PÃO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - 16/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2015 | 82.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA LANCHONETE OPÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/10/2015 | 67.50 | 42591651156828 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - 17/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003260 | 01/10/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/10/2015 | 1265.00 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA INFANTIL DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/10/2015 | 86.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1098, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003266 | 01/10/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/10/2015 | 1265.00 | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE FANFARRA DO COLEGIO MUNICIPAL MOPNSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003270 | 01/10/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/10/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/10/2015 | 326.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1098, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/10/2015 | 394.00 | 00007091898427 | ALESSANDRA ARAUJO FONSECA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR DEFICIENTE GABRIEL GOMES DE SOUZA, NA ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SITIO BALANÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003283 | 01/10/2015 | 769.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E LANCHE PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC, REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003285 | 01/10/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003289 | 01/10/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/10/2015 | 1110.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003298 | 01/10/2015 | 2470.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/10/2015 | 1600.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/10/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/10/2015 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/10/2015 | 14.44 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/10/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2015 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/10/2015 - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/10/2015 | 60.04 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/10/2015 | 39.37 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/10/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM 02/10/2015 - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/10/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/10/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/10/2015 | 52.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/10/2015 | 193.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL., REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/10/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/10/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DO CONSELHO TUTALR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/10/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/10/2015 - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/10/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2015 | 788.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2015 | 788.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE FINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2015 | 800.00 | 00005140807440 | FRANDISGON ALEX GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE ENVIADO PELO PROGRAMA DO LEITE DO GOVERNO DO ESTADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2015 | 2.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2015 | 788.00 | 00001921463430 | JUCINEIDE MARQUES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANE PEREIRA DA COSTA QUE ESTAVA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2015 | 150.00 | 00011762077418 | MARCOS JUNIOR SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/10/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/10/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/10/2015 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO SANTA HELENA PARA O SÍTIO BARROCAS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/10/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/10/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/10/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/10/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/10/2015 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXULUIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO ALTO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, PORSEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/10/2015 | 60.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA SO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/10/2015 | 120.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESPESAS COM O TRSNPORTE DO FILHO DA CRDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÍPIO, DURANTER O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/10/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/10/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/10/2015 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR AS DESPESAC OM TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/10/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/10/2015 | 200.00 | 00031826024468 | JOSE BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS NETOS DO CREDOR DO SITIO PINTOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/10/2015 | 80.00 | 00041765075866 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/10/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/10/2015 | 100.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/10/2015 | 100.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SÍTIO BALAÇO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/10/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/10/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/10/2015 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/10/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/10/2015 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO IMPUEIRAS PARA O SITIO PINTOR, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLA BELARMINO MOURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/10/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/10/2015 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`Á PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CARDOSO DE MELO, NO SITIO CMAPOS DE LAGOA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/10/2015 | 100.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FGILHA DA CREEDORA DO SÍTIO OLHO DÀGUA PARA A SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/10/2015 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISIREM AULAS NO GRUPO FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/10/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/10/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/10/2015 | 120.00 | 00008427562489 | MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRABSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICIPAL PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/10/2015 | 80.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/10/2015 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/10/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/10/2015 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`ÁGUA PARA A SSISTIR AULAS NO GRUPO JOSE FAUSTINO DA COSTA NA LOCALIDADE DE BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/10/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/10/2015 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA FAZENDA CAMPOS DE CIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/10/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/10/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/10/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/10/2015 | 80.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO MOLHO DÀGUA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/10/2015 | 80.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA AO SITIO CAMPOS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/10/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/10/2015 | 5000.00 | 06070626000150 | SULAMERICA SERV POSTUMOS E COM DE CONF LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA COM VISOR, CONJUNTO SOCIAL, ALÉM DO TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE TAGUATINGA-DF PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O FALECIDO EDIVALSON DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/10/2015 | 140.00 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/10/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/10/2015 | 190.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/10/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/10/2015 | 120.00 | 00001793042403 | JEANDRA LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/10/2015 | 150.00 | 00003165804494 | LICICLEIDE GALDINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/10/2015 | 130.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/10/2015 | 150.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, SN - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/10/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/10/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/10/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/10/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/10/2015 | 73926.74 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00322014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/10/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/10/2015 | 100.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/10/2015 | 19.43 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0003412 | 07/10/2015 | 2475.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 45 USG REALIZADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/10/2015 | 499.06 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/10/2015 | 660.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 120 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/10/2015 | 131.14 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/10/2015 | 250.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO DOSASSORIAMENTO DO LEIITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/10/2015 | 650.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS NO DESASSORIAMENTO DO LEITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/10/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 09/10/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/10/2015 | 192.70 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003438 | 09/10/2015 | 432.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (CAMISAS BASICAS BRANCAS EM MALHA 100 POLIESTER) PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/10/2015 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 09/10/2015 - CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 09/10/2015 - PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/10/2015 | 10479.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2015 | 7948.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/10/2015 | 74.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/10/2015 | 74.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/10/2015 | 960.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2015 | 74.00 | 00060148047491 | GILBERTO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003446 | 09/10/2015 | 4200.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICAS EM MALHA 100 POLIESTER DEINADAS A SEREM DITRIBUIDAS COM OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/10/2015 | 95.68 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/10/2015 | 966.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/10/2015 | 966.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/10/2015 | 40.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/10/2015 | 4263.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/10/2015 | 6063.54 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS INCIDENTES SOBRE O DESCOTO DO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015 PAGO EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/10/2015 | 23084.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2015 - DESCONTO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/10/2015 | 4.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003428 | 09/10/2015 | 2210.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2015 | 12928.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/10/2015 | 2072.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/10/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/10/2015 | 347.58 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/10/2015 | 1230.38 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/10/2015 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS 02 COM VISOR, 01 URNA FUNERARIA ESPECIAL SUPER GORDA, 01 URNA FUNERARIA ESPECIAL GIGANTE, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS DE FUNERAL E TRANSLADO PARA A CIDADE DE OLIVEDOS, PARA PESSOA FALECIDADA DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS: LUIZ CARLOS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/10/2015 | 601.14 | 29979036000140 | INSS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/10/2015 | 1019.75 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 125 DUZIAS DE OVOS E 20 KG DE QUEIJO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 13/10/2015 | 551.59 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS SERVINDO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA NO SITIO PINTOR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/10/2015 | 30.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/10/2015 | 1572.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0003463 | 14/10/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/10/2015 | 468.28 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO EM FAVOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE 2779340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/10/2015 | 468.28 | 33041062000109 | SUL AMERICA SEGUROS CIA NACIONAL DE SEGU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE APOLICE DE SEGURO EM FAVOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, APOLICE 2779310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/10/2015 | 110.00 | 00048628255400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E RETIRADA DE ALGAROBA NO MURO DO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003468 | 15/10/2015 | 2680.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/10/2015 | 200.00 | 00003011845425 | MARLENE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CISTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/10/2015 | 240.00 | 00070112366430 | EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/10/2015 | 300.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003473 | 15/10/2015 | 2167.72 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003464 | 15/10/2015 | 6965.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003465 | 15/10/2015 | 7550.39 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003466 | 15/10/2015 | 500.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUCNIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA VISITAS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOD E 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/10/2015 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOBUS - AUTOTUDO COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DIVERSA DESTINA A MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/10/2015 | 737.46 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS, PROFESSORA SANDRA MARIA OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO GONÇALVES RIBEIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, AFASTADAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/10/2015 | 1800.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/10/2015 | 960.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 18 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/10/2015 | 74.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 18 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/10/2015 | 74.00 | 00060148047491 | GILBERTO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 18 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/10/2015 | 74.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 18 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/10/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/10/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/10/2015 | 1390.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/10/2015 | 22.60 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/10/2015 | 1455.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003487 | 19/10/2015 | 2013.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/10/2015 | 1859.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2015 | 21.78 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/10/2015 | 67.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/10/2015 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2015 | 1800.00 | 00006726268459 | ELISSON DIEGO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00052059278449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTRA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/10/2015 | 1080.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMI DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2015 | 3202.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/10/2015 | 6883.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/10/2015 | 4500.00 | 00013308181487 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/10/2015 | 362.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082015 | 0003504 | 21/10/2015 | 1256.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/10/2015 | 63.12 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/10/2015 | 17.87 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/10/2015 | 14.98 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/10/2015 | 9.15 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/10/2015 | 440.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 40 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/10/2015 | 420.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 30 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/10/2015 | 300.00 | 00067542174487 | ADAILTON GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/10/2015 | 450.00 | 00004031763441 | ANA RITA ALVES MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RESTAURAÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/10/2015 | 288.42 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/10/2015 | 252.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/10/2015 | 252.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/10/2015 | 288.42 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/10/2015 | 74.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 11 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/10/2015 | 74.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 18 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/10/2015 | 337.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 80 DUZIAS DE OVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/10/2015 | 91.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 80 DUZIAS DE OVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/10/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/10/2015 | 500.00 | 00002542396418 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA DE SÃO FRANCISCO REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015, COMO TAMBÉM NA GRAVAÇÃO DO SPOT PARA CARRO DE SOM CONVOCANDO OS ELEITORES DO MUNICÍPIO PARA O RECADASTRAMENTO BIOMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00009033108488 | JOAO ANSELMO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2015 | 17.60 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONTA MOVIMENTO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003526 | 28/10/2015 | 1674.41 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/10/2015 | 750.00 | 00001792972440 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/10/2015 | 950.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - 50 METROS DE LONA DUPLA FACE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2015 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUXO DE XERO PE 220, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2015 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER SAMSUNG D-105, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022015 | 0003530 | 29/10/2015 | 2460.00 | 12682144000154 | KATIA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE TEOBALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2015 | 1227.36 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20.456 COPIAS/IMPRESSÕES RETIRADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015 - COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2015 | 285.45 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÕES/CÓPIAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO PRODUZIDAS UM TOTAL DE 4.757 IMPRESSÕES/COPIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2015 | 1100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA A RETIRADA DE 4.750 COPIAS DE BALCÃO, 100 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, 150 SERVIÇOS DE PASTIFICAÇÃO DE A4 E 100 SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE RG, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003529 | 29/10/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003531 | 29/10/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/10/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2015 | 432.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES DO DEPARATMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 7.200 COPIAS/IMPRESSÕES RETIRADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2015 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS BROTHER, E O RECONDICIOMANETO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER HP 85A, PERTENCENTES AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003542 | 30/10/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2015 | 2.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2015 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003548 | 30/10/2015 | 4450.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBROBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2015 | 880.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 16 UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/10/2015 | 772.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/10/2015 | 24.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2015 | 58763.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2015 | 20289.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2015 | 8813.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2015 | 24000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2015 | 19943.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2015 | 12204.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2015 | 3073.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2015 | 22627.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2015 | 20513.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2015 | 5516.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2015 | 17006.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2015 | 6171.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2015 | 960.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2015 | 74.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2015 | 74.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2015 | 74.00 | 00060148047491 | GILBERTO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2015 | 74.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR (PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2015 | 788.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0003554 | 30/10/2015 | 5000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO LABORATÓRIO MUICIPAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2015 | 300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/10/2015 | 26846.21 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/10/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/10/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/10/2015 | 3549.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/10/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003556 | 30/10/2015 | 2000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2015 | 4202.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2015 | 22126.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2015 | 500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015 - PRODUTIVIDADES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/10/2015 | 1232.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/10/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/10/2015 | 9143.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2015 | 750.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS NO DESASSORIAMENTO DO LEITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2015 | 650.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO DOSASSORIAMENTO DO LEIITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2015 | 640.00 | 00005843097404 | ALBERY DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2015 | 1921.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2015 | 22528.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2015 | 3205.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003576 | 31/10/2015 | 6713.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: OGD-9597, E EQUIPAMENTOS: RETOR ESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003577 | 31/10/2015 | 4902.12 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003574 | 31/10/2015 | 9982.70 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085, QFI-8135, MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003579 | 31/10/2015 | 418.86 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003580 | 31/10/2015 | 11826.90 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003578 | 31/10/2015 | 3694.56 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOSQUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: OFG-3156 E QFT-0480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2015 | 84.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1099, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2015 - COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2015 | 305.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1098, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2015 | 22891.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2015 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2015 - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2015 | 400.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DEO SETOR DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2015 - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2015 | 234.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2015 | 450.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/11/2015 | 7771.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/11/2015 | 10429.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/11/2015 | 210.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO DEPARTAMENTO DE DESENVCOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/11/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/11/2015 | 65.47 | 21600490000137 | DIVINO FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PARA A TESOUREIRA E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/11/2015 | 20.50 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/11/2015 | 13040.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 02/11/2015 | 27377.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/11/2015 | 1981.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/11/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO - PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/11/2015 | 94.70 | 22327481000187 | VINICIUS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/11/2015 | 67.06 | 17894314000188 | TAMBAÚ FORNE E FOGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003653 | 03/11/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003655 | 03/11/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003660 | 03/11/2015 | 4896.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/11/2015 | 393.99 | 00007091898427 | ALESSANDRA ARAUJO FONSECA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR DEFICIENTE GABRIEL GOMES DE SOUZA, NA ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SITIO BALANÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001921463430 | JUCINEIDE MARQUES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANE PEREIRA DA COSTA QUE ESTAVA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/11/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/11/2015 | 325.00 | 00004313187430 | LINDACI COSTA MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICIMENTO DE FEIJÃO MACASSAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 50 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003685 | 03/11/2015 | 789.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E LANCHE PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003686 | 03/11/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003687 | 03/11/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003652 | 03/11/2015 | 2000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE , DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/11/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/11/2015 | 420.26 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/11/2015 | 1065.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ARBITROS PARA AS PARTIDAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/11/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/11/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003658 | 03/11/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/11/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 03/11/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 17 E 31 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003665 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/11/2015 | 1394.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - MGMED ASSISTÊNCIA TÉCNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEN CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTEA AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003678 | 03/11/2015 | 3402.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: GINECOLOGISTA, BIOQUIMICA, EQUIPE DE ULTRA SONOGRAFIA, EQUIPES DO PSF, PROTETICO, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0003688 | 03/11/2015 | 1300.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFE DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS E BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003705 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/11/2015 | 74.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/11/2015 | 148.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 11 E 18 DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/11/2015 | 435.61 | 06070626000150 | SULAMERICA SERV POSTUMOS E COM DE CONF LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/11/2015 | 435.61 | 06070626000150 | SULAMERICA SERV POSTUMOS E COM DE CONF LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUGURO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/11/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 11/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/11/2015 | 66.49 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDEIO LOCADO AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015, COM VENCIMENTO EM28/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003708 | 04/11/2015 | 2312.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003710 | 04/11/2015 | 28858.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 11/11/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITREM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/11/2015 | 100.64 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/11/2015 | 119.79 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRVES DO PROVEDOR DE ACESSOA INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/11/2015 | 10.02 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 27/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/11/2015 | 2038.30 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º277.880-7, REALIZADOS ATRAVES DE OFICIO ENVIADO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITREM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/11/2015 | 700.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003703 | 04/11/2015 | 2272.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/11/2015 | 550.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0003712 | 05/11/2015 | 5496.20 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/11/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00002634609167 | MARIA DO SOCORRO GENUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRANSPORTE DA FAMILIA DA CREDORA DO DISTRITO FEDERAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, POR SER FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/11/2015 | 525.33 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS SERVINDO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA NO SITIO PINTOR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/11/2015 | 525.33 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/11/2015 | 9.50 | 11889631000120 | XIKITA BACANA ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/11/2015 | 16.88 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/11/2015 | 165.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/11/2015 | 192.70 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/11/2015 | 788.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/11/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/11/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/11/2015 | 788.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE FINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2015 | 62.49 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2015 | 427.68 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2015 | 277.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA BáSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2015 | 1221.00 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIBOS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO ATENDIDA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003731 | 10/11/2015 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2015 | 400.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME DE ENDOSCOPIA EM PESSOA CARENBTE DO MUNICÍPIO, O SR. A SRA. MARIA MESSIAS GUIMARÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003736 | 10/11/2015 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003738 | 10/11/2015 | 5971.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003739 | 10/11/2015 | 1170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003747 | 10/11/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003751 | 10/11/2015 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: MOP-4289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003757 | 10/11/2015 | 1105.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: FRANCICLEIDE NASCIMENTO - CONTRASTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003760 | 10/11/2015 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0003729 | 10/11/2015 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0003754 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003730 | 10/11/2015 | 735.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: OGE-6670. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2015 | 200.00 | 00001922131482 | RITA DE CASSIA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DURANTE TREINAMENTO LOCAL DO PNAIC REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODOD DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003735 | 10/11/2015 | 620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 275/75R, 5 RHD, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, VEICULO PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003741 | 10/11/2015 | 1340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 04 PNEUS 275/75R, 5 RHD, PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, VEICULO PLACA: OGE-6670-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003743 | 10/11/2015 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003744 | 10/11/2015 | 2290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003746 | 10/11/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGE-6670. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2015 | 2085.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS E BANNERS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELO SEOTR DE EDUCAÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003750 | 10/11/2015 | 1730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003756 | 10/11/2015 | 1371.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003759 | 10/11/2015 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTECNENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PLACA: OGE-6670. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2015 | 4.94 | 08779753000159 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DESTA OPERADORA DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2015 | 4263.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2015 | 1200.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM BANDAS QUE PARTICIPARAM DA FEST BANDAS REALIZADO NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2015 | 9188.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DEVIDO O PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2015 | 61.47 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/11/2015 | 515.00 | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/11/2015 | 39.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/11/2015 | 100.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FGILHA DA CREEDORA DO SÍTIO OLHO DÀGUA PARA A SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/11/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/11/2015 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`Á PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CARDOSO DE MELO, NO SITIO CMAPOS DE LAGOA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/11/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/11/2015 | 100.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/11/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/11/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/11/2015 | 788.00 | 00002277873403 | ZILDA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS DORES JACINTO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS DO GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO NA FAZENDA ALGODÃO, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/11/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/11/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/11/2015 | 80.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`ÁGUA PARA O SITIO CAMPOS DE CIMA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO MELO DURENTEO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/11/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/11/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/11/2015 | 80.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA PARA O SITIO CAMPOS DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/11/2015 | 200.00 | 00031826024468 | JOSE BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS NETOS DO CREDOR DO SITIO PINTOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/11/2015 | 80.00 | 00041765075866 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/11/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/11/2015 | 150.00 | 00011762077418 | MARCOS JUNIOR SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003788 | 11/11/2015 | 2100.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/11/2015 | 120.00 | 00008427562489 | MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRABSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICIPAL PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,DURANTE O MES DE OUTUBOR DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/11/2015 | 80.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/11/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/11/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/11/2015 | 250.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE SOLDA EM ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/11/2015 | 80.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO CAMPOS DE LAGOS PARA O SITIO CAMPOS DE CIMA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/11/2015 | 100.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SÍTIO BALAÇO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/11/2015 | 80.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO MOLHO DÀGUA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/11/2015 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/11/2015 | 60.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA SO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/11/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/11/2015 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO IMPUEIRAS PARA O SITIO PINTOR, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLA BELARMINO MOURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/11/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/11/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/11/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/11/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/11/2015 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`ÁGUA PARA A SSISTIR AULAS NO GRUPO JOSE FAUSTINO DA COSTA NA LOCALIDADE DE BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/11/2015 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA FAZENDA CAMPOS DE CIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/11/2015 | 80.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA AO SITIO CAMPOS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/11/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/11/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/11/2015 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO SANTA HELENA PARA O SÍTIO BARROCAS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/11/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/11/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/11/2015 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ONDE O MENOR ASSITI AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/11/2015 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/11/2015 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXULUIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO ALTO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, PORSEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/11/2015 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR AS DESPESAC OM TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/11/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/11/2015 | 120.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESPESAS COM O TRSNPORTE DO FILHO DA CRDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÍPIO, DURANTER O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/11/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/11/2015 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISIREM AULAS NO GRUPO FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/11/2015 | 21.95 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2015 | 1080.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 157 METROS DE PEDRAS PARA MEIO FIO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/11/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/11/2015 | 710.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: MESSIAS MOURA DE ALMEIDA - RESSONACIA DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/11/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/11/2015 | 750.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO PARA A RESTAURAÇÃO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/11/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/11/2015 | 120.00 | 00001793042403 | JEANDRA LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/11/2015 | 500.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA , POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/11/2015 | 140.00 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/11/2015 | 190.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/11/2015 | 755.00 | 11490176000195 | RESTAURANTE O CORUJINHA - MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE PARA TRATAR DE ASSUTONS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTOBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/11/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/11/2015 | 150.00 | 00003165804494 | LICICLEIDE GALDINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/11/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/11/2015 | 130.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/11/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/11/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/11/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/11/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/11/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/11/2015 | 400.00 | 00008577656470 | HENRIQUE BATISTA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOSLESCENTE E DELEGADO ELEITO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOSLESCENTE PARA A CONFERENCIA ESTADUAL REALIZALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 12 A 13 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/11/2015 | 800.00 | 00001793025401 | GEILSON SALES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003837 | 12/11/2015 | 2004.12 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003838 | 12/11/2015 | 1345.74 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/11/2015 | 788.00 | 00009221614450 | ITAMARA GALDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/11/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/11/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/11/2015 | 55.94 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0003843 | 14/11/2015 | 117.00 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/11/2015 | 47.25 | 01704313000355 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAÍBA LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LATERAL DIREITO DE ONIBUS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201 - FRANQUIA DE SEGURADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/11/2015 | 101.53 | 17927087000140 | C.G. COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/11/2015 | 1469.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00052059278449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTRA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/11/2015 | 1800.00 | 00002796507440 | CHERLYTON SANTOS DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/11/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/11/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/11/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 16/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003866 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVEIÇO DE SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA VISITA DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA E CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/11/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/11/2015 | 88.58 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 28/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 11/11/2015 - PREFEITURA MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/11/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/11/2015 | 35.16 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/11/2015 | 788.00 | 00004128351423 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DOS AGRICULTORES PARA A EMISSÃO DE GTA, ITR, E DA VACINA DE AFTOSA PARA OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/11/2015 | 221.00 | 00099165929420 | MARIA DO DESTERRO GALDINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 11/11/2015 - PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/11/2015 | 240.00 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES COM ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003862 | 16/11/2015 | 2515.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/11/2015 | 100.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/11/2015 | 100.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ORTODONTICO DA FILHA DA CREDORA, A MENOR: ALINE FERNANDES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/11/2015 | 300.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/11/2015 | 400.00 | 00005140807440 | FRANDISGON ALEX GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE ENVIADO ATRAVES DE PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/11/2015 | 1720.50 | 08574347000150 | KARINA CONFECÇÕES - KARINA AMARO DA SILVA MODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADAS A MONTAGEM DE KIT`S INFANTIS PARA SEREM DOADOS A GESTANTES GRAVIDAS ATENDIDAS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/11/2015 | 74.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/11/2015 | 74.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/11/2015 | 960.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/11/2015 | 74.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/11/2015 | 74.00 | 00060148047491 | GILBERTO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/11/2015 | 74.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 15 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/11/2015 | 500.00 | 00011703558464 | PEDRO JAKSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DA CASA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/11/2015 | 1000.00 | 00053957210453 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA COSNTRUÇÃO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/11/2015 | 200.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/11/2015 | 384.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/11/2015 | 150.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032015 | 0003879 | 17/11/2015 | 562.55 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/11/2015 | 2988.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032015 | 0003885 | 17/11/2015 | 1106.00 | 13708191000192 | CLÁUDIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/11/2015 | 853.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/11/2015 | 7121.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/11/2015 | 2500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ENVIO E IMPRESSÃO DAS GFIP`S DOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, REFERNETE AOS ANOS DE 2010, 2011, 2012, 2013 E 2014 PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/11/2015 | 1823.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/11/2015 | 845.00 | 00003405983444 | ALYSSON PATRICIO CABRAL NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR DAS EQUIPES MASCULINA E FEMININA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW DURANTE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/11/2015 | 4.99 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIO DO GABINTE QUANDO EME VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003894 | 18/11/2015 | 6187.08 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003898 | 18/11/2015 | 4755.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/11/2015 | 22.50 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/11/2015 | 440.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS JOGADORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL D CAMPO AMADOR 2015, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/11/2015 | 62.13 | 08106431000149 | SBAG RESTAURANTE E BAR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E PACINETE DA PREFEITURA MUICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATARMENTO DE SAUDE NA REDE PÚBLICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/11/2015 | 890.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/11/2015 | 996.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/11/2015 | 630.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 45 KG DE GALINHA CAIPIRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/11/2015 | 1760.00 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOLOS DE MILHO E MANDIOCA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 160 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/11/2015 | 1500.00 | 00069063796404 | DAGOBERTO OLIVEIRA VALDIVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 26 ANOS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUA MISSÃO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/11/2015 | 20.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/11/2015 | 28.00 | 14041186000212 | CHURRASCARIA GUAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/11/2015 | 100.00 | 10547362000150 | POUSADA DA PRAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO TRASOPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA REDE PUBLICA DE SAUDE DAQUELE ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/11/2015 | 200.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/11/2015 | 350.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS NO DESASSORIAMENTO DO LEITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/11/2015 | 350.00 | 00010469950498 | JOSINALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS NO DESASSORIAMENTO DO LEITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/11/2015 | 74.00 | 00008331266447 | LEONILDO BARROS VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/11/2015 | 74.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/11/2015 | 74.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/11/2015 | 74.00 | 00070711179425 | LUCAS AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/11/2015 | 74.00 | 00060148047491 | GILBERTO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 22 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD SUAS EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/11/2015 | 1200.00 | 00004221221496 | EDUARDO ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS EM 03 (TRÊS) LAMINAS DA PATROL PERTECENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/11/2015 | 35.90 | 06340066000107 | SARA KALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PARA A TESOUREIRA E CONTADOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/11/2015 | 200.00 | 00003011845425 | MARLENE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/11/2015 | 100.00 | 00007448217461 | MARINEZ HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/11/2015 | 50.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRANETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/11/2015 | 50.00 | 00001828470805 | MARIA LUZINETE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/11/2015 | 240.00 | 00070112366430 | EDILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODONTICO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/11/2015 | 534.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO EM OFICINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/11/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/11/2015 | 70.00 | 00097847224453 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/11/2015 | 95.70 | 22988584000198 | MIRANTE MORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PARA O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/11/2015 | 21.08 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/11/2015 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUÍMICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. LUCICLEIDE SILVA DE SOUTO - PC-10-005429. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/11/2015 | 467.00 | 18134000000140 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIA DIVERSAS ( AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/11/2015 | 2005.01 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÕES NO PERIODO NATALINO DOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/11/2015 | 1084.62 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIA DIVERSA (PEÇA) DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/11/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/11/2015 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/11/2015 | 4640.00 | 10787518000170 | INDUSTRIA E COM. JP RAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJÃO COMUM CORES CARIOCA DO ESTADO DE GOIANIA-GO PARA A SEDE DO MUICIPIO DE OLIVEDOS, DESTINADO A SER DISTRIBUIDO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/11/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/11/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/11/2015 | 21.88 | 19202645000135 | PRATA DA CASA RESTAURANTE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/11/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003942 | 27/11/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/11/2015 | 1405.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA GASOLINA 4T PART ELET. 3X3 6.5HP E MATERIAL DE INSTAÇÃO PARA POÇO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003957 | 30/11/2015 | 6664.68 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: OGD-9597 E EQUIPAMENTOS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003961 | 30/11/2015 | 4877.64 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2015 | 1694.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2015 | 22528.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2015 | 3227.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2015 | 18.88 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TESOUREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: JOSE MARINHO DOS SANTOS - CONTRASTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2015 | 3500.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA NEFRECTOMIA TOTAL DEVIDO A PIELONEFRITE AGUDA E HIDRONETROSE ACENTUADA, CONFORME DECLARAÇÃO MÉDICA EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003972 | 30/11/2015 | 10232.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085, QFI-8135, MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2015 | 22817.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2015 | 500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015 - PRODUTIVIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2015 | 1131.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2015 | 8900.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2015 | 4202.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SCFV EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 07 E 21 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2015 | 788.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003978 | 30/11/2015 | 7000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO LABORATÓRIO MUICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SUADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2015 | 300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2015 | 26836.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2015 | 3549.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2015 | 8112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2015 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2015 | 515.22 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES DO DEPARATMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 8.587 COPIAS/IMPRESSÕES RETIRADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2015 | 2.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003954 | 30/11/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2015 | 2.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2015 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONNER BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003977 | 30/11/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2015 | 1119.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2015 | 550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015 - FOLHA COMPLEMENTAR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2015 | 778.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2015 | 808.68 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 13.478 COPIAS/IMPRESSÕES RETIRADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015- COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2015 | 361.26 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 6.021 COPIAS/IMPRESSÕES RETIRADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2015 | 550.00 | 14839436000183 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 100 KG. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003969 | 30/11/2015 | 11383.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2015 | 58763.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2015 | 20148.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2015 | 8813.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2015 | 12605.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2015 | 31518.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2015 | 12141.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2015 | 3467.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2015 | 22627.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2015 | 22111.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2015 | 5516.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2015 | 17006.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2015 | 6171.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2015 | 788.00 | 00056020937453 | MARLUCE TEODORO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO 003/2009, FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003966 | 30/11/2015 | 3798.38 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOSQUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: OFG-3156, QFT-0480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003968 | 30/11/2015 | 4450.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, PLACA OFY-3176-PB, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2015 | 67.50 | 10982694000163 | ZE NOVO RESTAURANTE E POUSADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2015 | 394.00 | 00007091898427 | ALESSANDRA ARAUJO FONSECA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO MENOR DEFICIENTE GABRIEL GOMES DE SOUZA, NA ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SITIO BALANÇO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004037 | 01/12/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004039 | 01/12/2015 | 4986.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DE COUTO, AUXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004050 | 01/12/2015 | 1978.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇO E LANCHE PARA OS PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC E ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2015 | 306.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1098, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIMEC E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2015 | 73.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA, FONE: 83 3389-1099, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/12/2015 - COLEGIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001921463430 | JUCINEIDE MARQUES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIANE PEREIRA DA COSTA QUE ESTAVA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004066 | 01/12/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004080 | 01/12/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2015 | 788.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2015 | 18.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004083 | 01/12/2015 | 3699.20 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS E PEDRA BRANCA, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR SATNISLAW E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2015 | 18.31 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2015 | 420.26 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA PÚBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2015 | 60.94 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2015 | 21.90 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2015 | 341.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2015 - LINHA: 83 3389-1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 11/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0004065 | 01/12/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2015 | 86.44 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2015 | 94.32 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2015 | 89.58 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2015 | 2018.30 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º277.880-7, REALIZADOS ATRAVES DE OFICIO ENVIADO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0004053 | 01/12/2015 | 4720.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042014 | 0004084 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2015 | 1140.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMN-8851-PB NO TRANSPORTE DE ARBITROS PARA AS PARTIDAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL AMADOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004048 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004063 | 01/12/2015 | 1000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTA) PARA FUNCIONARIOS DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2015 | 175.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2015 - LINHA: (83) 3389-1101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004068 | 01/12/2015 | 1060.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNETO DE REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2015 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES EMPACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. FRANCISCO DE SOUSA LIMA NETO - TOMOGRAFIA BACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004054 | 01/12/2015 | 2288.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO, ALÉM DO TRANSSPORTE DE EQUIPE DE VACINAÇÃO REALIZADA NO PERIODO DE 23 A 28 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2015 | 435.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFÓNICO ATRAVÉS DA LINHA, 83 3389-1103, QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 01/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004070 | 01/12/2015 | 27151.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004074 | 01/12/2015 | 3184.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: GINECOLOGISTA, BIOQUIMICA, EQUIPE DE ULTRA SONOGRAFIA, EQUIPES DO PSF, PROTETICO, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004076 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUAS UTILIZADAS PELO MUNICÍPIO PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2015 | 788.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENÇÃO E VIGILANCIA DOS SISTEMA DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0004071 | 01/12/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007869941425 | ROMULO FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS ARREDORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2015 | 788.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA MANOEL TOMAZ DE ASSIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA PORPTARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/12/2015 - GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/12/2015 | 770.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/12/2015 | 3150.00 | 14681592000169 | PAULA RAFAELA SOUTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/12/2015 | 400.00 | 00005140807440 | FRANDISGON ALEX GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE ENVIADO ATRAVES DE PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/12/2015 | 788.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA SCFV DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/12/2015 | 788.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE FINCULOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/12/2015 | 788.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/12/2015 | 788.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/12/2015 | 206.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DA LINHA QUE SERVE AO CRAS, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 02/12/2015 - LINHA: (83) 3389-1171. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/12/2015 | 788.00 | 00009557411490 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NA OFICINA DE KARATÊ OFERECIDA AO COLETIVOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012015 | 0004099 | 02/12/2015 | 4125.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, EXAMES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 75 USG REALIZADAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/12/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/12/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/12/2015 | 125.33 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO EM 20 (VINTE) DIARIAS A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0004096 | 02/12/2015 | 1974.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/12/2015 | 1884.83 | 00010613795407 | DANIELE DA LUZ BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS, PROFESSORA SANDRA MARIA OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO GONÇALVES RIBEIRO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015 E SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUCINETE IMPERIANO ROCHA QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/12/2015 | 400.00 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPAIO, ATENDENDO EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS A TURMA DO EJA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/12/2015 | 102.85 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/12/2015 | 125.00 | 09370388000197 | REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS SOLEDAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E PAGAMENTO DE TAXAS DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/12/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/12/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/12/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/12/2015 | 14.61 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/12/2015 | 59.30 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRVES DO PROVEDOR DE ACESSOA INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 05/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 03/12/2015 - CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/12/2015 | 396.00 | 00003212158425 | RENATO RAMOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM NOBREAK`S PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/12/2015 | 126.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/12/2015 | 274.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/12/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 03/12/2015 - PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/12/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA PORPTARTE DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 03/12/2015 - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 04/12/2015 | 274.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 04/12/2015 | 126.00 | 08816563000164 | CAVESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 04/12/2015 | 5.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004125 | 05/12/2015 | 6908.90 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIS AELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO E DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004126 | 05/12/2015 | 475.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIS AELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICÍPIO E DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/12/2015 | 1465.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA POÇO ARTEZIANO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/12/2015 | 1256.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTALAÇÃO DE BOMDA D`ÁGUA EM POÇO ARTEZIANDO DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO EM OUTROS POÇO JA EXISTENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/12/2015 | 163.26 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DA BOMBA D`ÁGUA QUE SERVE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SITIO SANTA MARIA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS NAS AÇÕES DE COMBTE A SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 14/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/12/2015 | 1900.00 | 00004689478414 | MARIA DAS DORES JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE ISTERECTOMIA TOTAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0004129 | 07/12/2015 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/12/2015 | 730.46 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/12/2015 | 499.06 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS SERVINDO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA NO SITIO PINTOR, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/12/2015 | 787.35 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 75 DUZIAS DE OVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/12/2015 | 95.35 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/12/2015 | 184.36 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS DE PLOTAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/12/2015 | 200.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DASDO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/12/2015 | 225.00 | 00006954624403 | VERONICA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARANETE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/12/2015 | 192.70 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSINATURA DE TV POR ASSINATURA PARA A CASA DA FAMILIA DO MUNICÍPIO, COM DESCOTO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/12/2015 | 345.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/12/2015 | 370.00 | 00020593198468 | GERALDO VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2015 | 100.00 | 00005744056408 | NOEMIA LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2015 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. SUELIO ANISIO GOMES - RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2015 | 10451.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2015 | 7700.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 30/12/2015 - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004168 | 10/12/2015 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2015 | 100.00 | 00000978182405 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A TITULO DE PREMIAÇÃO AO 5º COLOCADO NA CATEGORIA MASTER DA 5ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2015 | 500.00 | 00001741650488 | ERICK SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A TITULO DE PREMIAÇÃO AO 1º COLOCADO NA CATEGORIA SUB 30 DA 5ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2015 | 200.00 | 00001792952414 | JOSE DANRLEY CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A TITULO DE PREMIAÇÃO AO 4º COLOCADO NA CATEGORIA SUB 23 DA 5ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2015 | 500.00 | 00009332930465 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A TITULO DE PREMIAÇÃO AO1º COLOCADO NA CATEGORIA SUB 23 DA 5ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122014 | 0004167 | 10/12/2015 | 1800.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROT�CNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SOLICITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2015 | 400.00 | 00011162629401 | DANILO GOMES SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A TITULO DE PREMIAÇÃO AO 2º COLOCADO NA CATEGORIA SUB 23 DA 5ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2015 | 300.00 | 00010478840462 | LUIS DIEGO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL A TITULO DE PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO NA CATEGORIA SUB 23 DA 5ª MARATONA DE MTB CABRA DA PESTE, EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 29/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2015 | 100.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PONTO DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM 30/12/2015 - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2015 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MPRESTADOS ATRAVES DO FONREICMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/12/2015 - SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2015 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2015 | 1552.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2015 | 180.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2015 | 22927.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAçãO DA DIVIDA | AMORTIZAçãO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2015 | 4263.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 10/12/2015 | 8025.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DEVIDO O PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2015 | 200.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 10/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2015 | 27477.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2015 | 12799.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2015 | 1981.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO 2015 - DESCONTO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2015 | 230.78 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00052059278449 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTRA DO POÇO ARTEZIANO LOCALIZADO NO SITIO SANTA MARIA QUE FORNECE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS DO MUNICÍPIO QUE ABASTECE A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/12/2015 | 1800.00 | 00001272396428 | FRANCICLAUDIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/12/2015 | 80.00 | 00006553382417 | JOSELIA LEOPOLDINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO IMPUEIRAS PARA O SITIO PINTOR, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLA BELARMINO MOURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/12/2015 | 80.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO MOLHO DÀGUA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/12/2015 | 100.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/12/2015 | 50.00 | 00006441375419 | ELIZABETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/12/2015 | 80.00 | 00009814517488 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISIREM AULAS NO GRUPO FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/12/2015 | 80.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA BERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SITIO SANTA HELENA PARA O SÍTIO BARROCAS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/12/2015 | 120.00 | 00003493976437 | MARIA DE FATIMA SANTOS LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESPESAS COM O TRSNPORTE DO FILHO DA CRDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÍPIO, DURANTER O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/12/2015 | 80.00 | 00004308259436 | MARIA DE FATIMA FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO FLORIANO PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NO SITIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/12/2015 | 100.00 | 00008852126490 | ROSANGELA MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO PEDRA BRANCA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, NO SÍTIO BALAÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/12/2015 | 50.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO BALAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE BEZERRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/12/2015 | 80.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MOURA, NO SITIO PINTOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/12/2015 | 120.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO CABAÇO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/12/2015 | 100.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO GROSSOS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR ESCOBAR ALZIRA COUTINHO, NOSITIO CURRALINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/12/2015 | 80.00 | 00006948305423 | MARIA DAS GRACAS CIRILO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA FAZENDA CAMPOS DE CIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/12/2015 | 80.00 | 00004277496466 | FABIANA MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO ÁGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUMARÃES NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/12/2015 | 120.00 | 00008427562489 | MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRABSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICIPAL PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/12/2015 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/12/2015 | 250.00 | 00063316374353 | ANGELA MATICIA ALVES BONIFACIO ARANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SITIO BALANÇO ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/12/2015 | 80.00 | 00009716044445 | EZEQUIEL BERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`Á PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE CARDOSO DE MELO, NO SITIO CMAPOS DE LAGOA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/12/2015 | 80.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`ÁGUA PARA A SSISTIR AULAS NO GRUPO JOSE FAUSTINO DA COSTA NA LOCALIDADE DE BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/12/2015 | 120.00 | 00049668943449 | LUCIENE GONÇALVES GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITO AÇUDE DE PEDRA PARA O SITO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/12/2015 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, ONDE O MENOR ASSITI AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/12/2015 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/12/2015 | 80.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA PARA O SITIO CAMPOS DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/12/2015 | 80.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO PEDRA D`ÁGUA PARA O SITIO CAMPOS DE CIMA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO MELO DURENTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/12/2015 | 120.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DELOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO FACA, ONDE A PROFESSORA LECIONA NO GRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/12/2015 | 80.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO RIACHO DO MEIO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SÍTIO BARROCAS, POR SEREM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/12/2015 | 80.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO SÃO JOSE PARA AO SITIO CAMPOS, PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/12/2015 | 120.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA QUE RESIDEM NO SITIO AROEIRAS PARA ASSISNTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/12/2015 | 100.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO AROEIRAS ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004232 | 11/12/2015 | 1750.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA, CARTEIRAS ESCOLARES E MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/12/2015 | 100.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO OLHO D`ÁGUA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/12/2015 | 60.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA SO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 11/12/2015 | 80.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO AROEIRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/12/2015 | 120.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SITIO SANTA HELENA, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 11/12/2015 | 150.00 | 00011762077418 | MARCOS JUNIOR SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM CARRO DE BOI PARA O GRUPO ESCOLAR JOSE ADELINO DE MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/12/2015 | 100.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FGILHA DA CREEDORA DO SÍTIO OLHO DÀGUA PARA A SEDE PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/12/2015 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO MASSAPÊ PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLARMARIA BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/12/2015 | 200.00 | 00031826024468 | JOSE BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS NETOS DO CREDOR DO SITIO PINTOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/12/2015 | 80.00 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR AS DESPESAC OM TRANSPORTE DE FILHOS DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/12/2015 | 80.00 | 00041765075866 | CAMILA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO AROEIRAS PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/12/2015 | 120.00 | 00008614471408 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO SANTA HELENA ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/12/2015 | 100.00 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM CNO SITIO LAGEDO PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCICO LUCINDO PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/12/2015 | 80.00 | 00003621141456 | CANDIDA LINDALVA DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXULUIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS FILHOS DA CREDORA DO SITIO ALTO ALEGRE PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, PORSEREM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/12/2015 | 80.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DA CREDORA DO SITIO CAMPOS DE LAGOS PARA O SITIO CAMPOS DE CIMA PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOÃO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/12/2015 | 120.00 | 00003526219400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS QUE RESIDEM NO SÍTIO SANTA HELENA PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE FAUSTINO DA COSTA, NO SITIO BARROCAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/12/2015 | 100.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DO FILHO DO CREDOR DO SÍTIO BALAÇO PARA ASSISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR VICENTE PAULINO BEZERRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/12/2015 | 50.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUS FILHOS DO SÍTIO MASSAPÊ ONDE RESIDEM PARA ASSISTIREM AULAS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARÃES, NO SITIO AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/12/2015 | 80.00 | 00009129283442 | ROSANGELA MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DA FILHA DA CREDORA DO SITIO AGUA DOCE PARA ASISTIR AULAS NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA, NA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/12/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/12/2015 | 1602.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO POR PARTE DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004237 | 11/12/2015 | 2805.64 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0004192 | 11/12/2015 | 2102.45 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/12/2015 | 350.00 | 08740144000196 | SINDICATO RURAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 194 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/12/2015 | 130.00 | 00002282756444 | JOSEFA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/12/2015 | 100.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/12/2015 | 100.00 | 00005469187438 | CLAUDILENE V. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004222 | 11/12/2015 | 3730.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/12/2015 | 400.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALZIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ODONTOLOGICOS DA FILHA DO CREDORA A MENOR ANA LIDIA GONÇALVES BORGES, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/12/2015 | 750.00 | 00010848557476 | FABILANIO BORGES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENBTO DE SAUDE DA MÃE DO CREDOR , A SRA. GENIRA GONÇALVES DE ALBUQUERQUE COSTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/12/2015 | 230.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANBO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PERIODONTIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/12/2015 | 500.00 | 00008577656470 | HENRIQUE BATISTA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO MUNICÍPIO DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 15ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADO USUARIO, NO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/12/2015 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/12/2015 | 1000.00 | 00025035207404 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA G. DE A. SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA DO MUNICÍPIO DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 15ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NA CONDIÇÃO DE DELEGADA, NO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/12/2015 | 120.00 | 00001793042403 | JEANDRA LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/12/2015 | 100.00 | 00070030083435 | ROZIMERE FRANKLIN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO EPAL PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/12/2015 | 130.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL ANGELO, 04 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA FRANCISCA FRANKLIN OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/12/2015 | 250.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/12/2015 | 80.00 | 00097692638420 | MARIA ALUZIA CAITANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CRDORA CUSTEASSE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/12/2015 | 100.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, SN - CENTRO - OLIVEDOS - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/12/2015 | 250.00 | 00010588711454 | GABRIEL TEODORO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRINCESA IZABEL, S/N - CENRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/12/2015 | 150.00 | 00003165804494 | LICICLEIDE GALDINO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/12/2015 | 150.00 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/12/2015 | 675.00 | 00003200286407 | VANUZA BATSITA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ - UVA, REFERENTE A MENSALIDADE DE JULHO A SETEMBRO DO ANO DE 2015, POR SER PESSOACARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/12/2015 | 50.00 | 00007747745419 | MAURICIO VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SUSTENTO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/12/2015 | 100.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/12/2015 | 120.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/12/2015 | 140.00 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/12/2015 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/12/2015 | 200.00 | 00009456370470 | JOSEILTON SALUSTIANO CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE TÉCNICO EM SAUDE BUCAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/12/2015 | 190.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/12/2015 | 400.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2015 | 750.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/12/2015 | 350.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO DOSASSORIAMENTO DO LEIITO DO RIO QUE CORTA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/12/2015 | 788.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0004203 | 11/12/2015 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE PEDRA DE AMOLAR, JUA ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0004241 | 11/12/2015 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: CAMPOS DE BAIXO, ANGICOS, FACA E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/12/2015 | 62.50 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR E TESOUREIRA DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPIAN GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0004264 | 14/12/2015 | 1300.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MIEO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2015, ALÉM DO CUSTEIO DE VIAGEM DE OLIVEDOS A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DO RACHA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/12/2015 | 12.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/12/2015 | 1700.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/12/2015 | 23.49 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/12/2015 | 1496.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DA LINHA TELEFONICA QUE SERVE O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/12/2015 | 1370.00 | 00002689277905 | TARCISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBAS E CONSERTO DE POÇOS ARTEZIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MALAHADA DE AREIA, JUA, SÃO JOSE, CEDRO E PEDRA D`ÁGUA, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/12/2015 | 3023.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/12/2015 | 664.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/12/2015 | 1080.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.000 (QUATRO MIL) PEDRAS DE PARALELEPIPEDODESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/12/2015 | 50.00 | 00098165593404 | LUIZ CARLOS SALES COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/12/2015 | 324.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DEVIDO O CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/12/2015 | 400.00 | 00070112420400 | KHEYSON GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/12/2015 | 1225.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A AGREMIAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR - BOLAS, MEDALHAS ESPORTIVAS E TROFEU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022015 | 0004282 | 16/12/2015 | 1638.00 | 12682144000154 | KATIA MARIA BORGES DE ALBUQUERQUE TEOBALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESTINAOD A LIMPEZA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATENDEM O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/12/2015 | 200.00 | 00003011845425 | MARLENE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/12/2015 | 1000.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA FLYGT DE 2,2 KW PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/12/2015 | 270.00 | 00044878303468 | JOSUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO NO TRECHO DA PB 157 NA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/12/2015 | 270.00 | 00038118238415 | DAMIAO MATEUS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO NO TRECHO DA PB 157 NA LOCALIDADE DE OLHO D`ÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/12/2015 | 800.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS AVISOS DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042013 | 0004284 | 16/12/2015 | 1700.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO PRECESSAMENTO, ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA SCFV DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2015 | 2155.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/12/2015 | 4453.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2015 | 2100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2015 | 1680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2015 | 1848.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2015 | 2484.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2015 | 5678.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/12/2015 | 19474.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/12/2015 | 4620.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2015 | 2206.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2015 | 1185.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2015 | 15627.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/12/2015 | 717.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/12/2015 | 1209.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2015 | 1123.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2015 | 2100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2015 | 2100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2015 | 1120.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2015 | 551.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2015 | 16266.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/12/2015 | 5687.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2015 | 200.00 | 00006772691458 | MARINALDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXLIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM A FILHA DA CREDORA A MENOR KAREN CAROLAYNE FERREIRA DE LIMA, QUE É DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2015 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2015 | 1103.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2015 | 2100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/12/2015 | 1875.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2015 | 551.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/12/2015 | 758.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015. - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2015 | 23.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/12/2015 | 761.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/12/2015 | 30954.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/12/2015 | 4586.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/12/2015 | 6169.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/12/2015 | 8413.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2015 | 1698.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2015 | 14590.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2015 | 2427.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2015 | 12889.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/12/2015 | 2200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/12/2015 | 2100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2015 | 3447.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/12/2015 | 38934.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2015 | 551.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2015 | 10956.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/12/2015 | 14202.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2015 | 78.80 | 21778525000122 | RESTAURANTE VILA ANTIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2015 | 560.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2015 | 5791.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 70% DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004352 | 21/12/2015 | 4450.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FOX 1.6 ITREND, ALÉM DA LOCAÇÃO DE DE VEICULO 1.0, AMBOS SEM CONDUTOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/12/2015 | 163.74 | 20599803000111 | RESTAURANTE FAMILIA FELIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PREFEITO, MOTORISTA E PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/12/2015 | 210.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2015 | 650.00 | 10645758000130 | H.L.V COMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL GAZETA DA PARAÍBA E NO PORTAL DE NOTICIAS HELENOLIMA.COM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/12/2015 | 2018.30 | 09283185000163 | FOROM DR. JOÇO BATISTA LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º277.880-7, REALIZADOS ATRAVES DE OFICIO ENVIADO PELO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/12/2015 | 2497.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/12/2015 | 1800.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNAS FUNERARIAS LUXO, COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSLADO A SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA SEPULTAMENTO DO SR. EDIVANILSON BEZERRA GONÇALVES, QUE ERA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/12/2015 | 119.90 | 16657608000123 | O BAIXINHO - CARLOS ANTONIO DE SOUSA RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E SETOR DE LICITAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0004349 | 21/12/2015 | 1101.57 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/12/2015 | 6853.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/12/2015 | 26.80 | 05621044000152 | BONAPARTE - ADES RESTAURANTE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/12/2015 | 650.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME PAGE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004355 | 23/12/2015 | 2380.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - OUTROS MATERIAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004357 | 23/12/2015 | 1434.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA E MATERIAL PARA ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/12/2015 | 600.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/12/2015 | 700.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO SENDO REFERENTE A 70%$ DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/12/2015 | 1200.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADAS NA RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/12/2015 | 551.59 | 00005469187438 | CLAUDILENE V. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DE EVENTOS MANOEL TOMAZ DE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/12/2015 | 1568.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 70% DE GRATIFICAÇÃO NATALINA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA, DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/12/2015 | 840.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE A 70% DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/12/2015 | 110.55 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E CONTADORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2015 | 18.56 | 10296096000130 | CAIPIRA CENTER RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS ISNTITUCIONAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2015 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ELISIO DE ALMEIDA SOUTO, REFERENTE A INTERNAÇÃO NO PERIODO DE 20/12/2015 A 21/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2015 | 5250.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS ADULTO (ESPECIAL GIGANTE), COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSLADO A SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS PARA SEPULTAMENTO DOS SENHORES: ELISIO DE ALMEIDA SOUTO E JANAILTON DINIZ,QUE ERA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ESPORTE NO MUNI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2015 | 1060.00 | 00099695081487 | WALQUERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2015, REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM PARCERIA COM OS TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO, SENDO AS PARTIDAS REALIZADAS NOS DIA: 27 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004390 | 29/12/2015 | 7000.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 ANALISADOR HEMATOLOGICO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO LABORATÓRIO MUICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, TRASMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SUADE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004372 | 29/12/2015 | 990.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFI-8085. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004385 | 29/12/2015 | 1229.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004393 | 29/12/2015 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004373 | 29/12/2015 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004375 | 29/12/2015 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PLACA: PGB-9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004381 | 29/12/2015 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CAMINHÃO CAÇAMBA OGB-9597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004382 | 29/12/2015 | 781.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PLACA: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004391 | 29/12/2015 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUETENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CAMINHÃO CAÇAMBA NQB-2421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/12/2015 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS INSTITUCINAISPARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/12/2015 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONNER XEROX PE220 E 01 RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP 85A, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/12/2015 | 261.96 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE COPIAS/IMPRESSÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 4.366 COPIAS/IMPRESSÕES PRODUZIDAS, DURANTE O MES DE ZEMBRO DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/12/2015 | 1060.00 | 00005559598488 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SOLDAS EM CARTEIRAS E RIRÔS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004392 | 29/12/2015 | 1200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SINCOV E PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004376 | 29/12/2015 | 3024.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/12/2015 | 776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004379 | 29/12/2015 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/12/2015 | 151.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 2.525 COPIAS/IMPRESSÕES RETIRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004384 | 29/12/2015 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNB-1906. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/12/2015 | 1046.46 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RETIRADA DE COPIAS/IMPRESSÕES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 17.441 COPIAS/IMPRESSÕES RETIRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015- COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAU | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004388 | 29/12/2015 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: MNX-2201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/12/2015 | 825.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 15 UNIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2015 | 21578.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2015 | 1800.00 | 00097971049404 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA E JUÁ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA O GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO E VICE-VERSA, LOCALIZADO NA FAZENDA ALGODÃO, NA ZONA RURAL DO MUICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004407 | 30/12/2015 | 4986.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHO D`ÁGUA E MIRAMAR PARA ASISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDEDO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2015 | 26065.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2015 | 869.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUGURO DE VEICULOS PERTECENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004428 | 30/12/2015 | 3859.20 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: PEDRA DE AMOLAR, JUÁ, ALGODÃO E CONGONCHA A SEDE DO MUNICIPAIO DE OLIVEDO E VICE-VERSA, PARA ASSITIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004432 | 30/12/2015 | 10520.28 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: MNX-2201, MNB-1906, MOK-9042, OGE-6670 e OGC-9936. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2015 | 5516.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2015 | 45302.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2015 | 700.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LARGO TEODOSIO DE OLIVEIRA LEDO, 150 - CENTRO - OLIVEDOS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2015 | 16956.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2015 | 32698.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004448 | 30/12/2015 | 2192.45 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2015 | 12204.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0004452 | 30/12/2015 | 300.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE HOTIFRUTI DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2015 | 6555.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2015 | 20289.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2015 | 3467.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2015 | 2576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/12/2015 | 8813.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/12/2015 | 22627.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004474 | 30/12/2015 | 6600.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | 6IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA: NQE-8465-PB, FIAT DUCATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2015 | 0.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DOSONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2015 | 2679.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012015 | 0004410 | 30/12/2015 | 3160.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2015 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2015 | 775.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA BRADESCO EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS, DEVIDO O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015 - TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2015 | 1442.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2015 | 0.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004440 | 30/12/2015 | 128.88 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A EMATER CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DOE STADO, PLACA: NQJ-3107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004447 | 30/12/2015 | 5350.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS EXIGIDOS POR LEIS VIGENTES E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2015 | 1000.00 | 18187423000128 | J S ERVTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES AO MUNICIPIO COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE SUPORTE EM MICROS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004458 | 30/12/2015 | 2000.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICÍPIO E EQUIPE DE CONTABILIDADE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO (DIVERSOS) EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/12/2015 | 2.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2015 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA E ARQUITERURA PRESTADOS A ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2015 | 12800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004450 | 30/12/2015 | 3941.58 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOSQUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACAS: OXO-4999, QFT-0480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2015 | 8274.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/12/2015 | 6000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004402 | 30/12/2015 | 7809.12 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO E EQUIPAMENTO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: OGD-9597 E EQUIPAMENTOS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, E PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004460 | 30/12/2015 | 4850.10 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO: NQB-2451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/12/2015 | 1694.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/12/2015 | 3227.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/12/2015 | 22857.07 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/12/2015 | 1728.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2015 | 1024.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2015 | 200.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2015 | 788.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2015 | 1600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2015 | 23081.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2015 | 9090.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2015 | 3549.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004467 | 30/12/2015 | 2907.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS: GINECOLOGISTA, BIOQUIMICA, EQUIPE DE ULTRA SONOGRAFIA, EQUIPES DO PSF, PROTETICO, FARMACEUTICO E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2015 | 6960.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2015 | 1605.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 0004408 | 30/12/2015 | 676.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2015 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2015 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2015 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2015 | 8222.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2015 | 28023.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PACS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012015 | 0004475 | 30/12/2015 | 1590.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2015 | 2400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004414 | 30/12/2015 | 2045.56 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004419 | 30/12/2015 | 1300.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PAIF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA SCFV DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0004429 | 30/12/2015 | 700.00 | 17635782000138 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO - O CASARÃO RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTAS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/12/2015 | 6821.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/12/2015 | 3288.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/12/2015 | 7.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENçAO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004484 | 31/12/2015 | 1500.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/12/2015 | 923.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/12/2015 | 1912.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUCIONARIOS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/12/2015 | 900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTO COMO SECRETARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER. | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/12/2015 | 720.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DoO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR (PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/12/2015 | 788.00 | 00088620921487 | JAQUELINE FRAGOSO MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/12/2015 | 8490.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MNAUTENçãO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/12/2015 | 2220.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARISO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/12/2015 | 792.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOPROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA EP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/12/2015 | 853.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/12/2015 | 2459.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/12/2015 | 900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/12/2015 | 481.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004485 | 31/12/2015 | 11517.98 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFI-8085, QFI-8135, MOP-4289, QFF-8307 E NPY-2164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004486 | 31/12/2015 | 23384.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/12/2015 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES MÉDICOS GINECOLOGICOS NOS DIAS 05 E 19 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0004492 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ODONTOLOGOS DA CIDADE DE POCINHOS A SEDE DO MUNICIPAO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/12/2015 | 900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/12/2015 | 480.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO DIRETORA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/12/2015 | 7103.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/12/2015 | 3231.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/12/2015 | 7794.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/12/2015 | 10427.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/12/2015 | 10462.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/12/2015 | 7889.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/12/2015 | 10389.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, SUS, REFERENTE A COMPETENCIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/12/2015 | 7746.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/12/2015 | 307.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SEVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SETOR DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/12/2015 | 518.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/12/2015 | 1000.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0004489 | 31/12/2015 | 3750.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O LIXÃO MUNICIPAL, NO VEICULODE CAMINHÃO MECEDES DE PLACA: KLV-9954-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/12/2015 | 2240.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/12/2015 | 117.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SUBSÍDIO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/12/2015 | 7012.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/12/2015 | 994.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/12/2015 | 240.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/12/2015 | 2482.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/12/2015 | 925.00 | 00001793243492 | KLEBER JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/12/2015 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/12/2015 | 600.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS MEDINDO 5X5 CADA, PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/12/2015 | 900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/12/2015 | 803.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PALNEJAMENTO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/12/2015 | 326.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/12/2015 | 310.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/12/2015 | 472.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO INATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/12/2015 | 22870.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 31/12/2015 | 115.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/12/2015 | 1643.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/12/2015 | 23642.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/12/2015 | 2906.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS TRANSPORTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/12/2015 | 17760.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/12/2015 | 31.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0004482 | 31/12/2015 | 4953.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARVES DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE: BARROCAS, IMPUEIRAS, RIACHO DO MEIO, CAMPOS DE LAGOA, PINTOR E CAPIM, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/12/2015 | 900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/12/2015 | 236.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/12/2015 | 17531.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB 60%, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/12/2015 | 5989.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCAÇÃO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/12/2015 | 2644.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/12/2015 | 13278.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES 40%, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/12/2015 | 3539.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/12/2015 | 635.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/12/2015 | 5874.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DE 1º AO 5º ANO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/12/2015 | 4985.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - 6º AO 9º ANO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/12/2015 | 1543.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/12/2015 | 4642.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIARES 40%, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/12/2015 | 1982.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUICIPAL, PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/12/2015 | 728.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO MDE, REFERNETE A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2015.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/12/2015 | 27817.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/12/2015 | 12837.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/12/2015 | 2064.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/12/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/12/2015 | 13074.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/12/2015 | 27735.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/12/2015 | 1158.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/12/2015 | 2064.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/12/2015 | 26462.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/12/2015 | 12564.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/12/2015 | 1948.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇAO - ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/12/2015 | 1048.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PEJA, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO DO ANO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024